（精華）制度流程管理制度
在充滿活力，日益開放的今天，制度的使用頻率逐漸增多，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的制度流程管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
制度流程管理制度1
為了更好地宣傳、推廣、銷售公司產品，提升公司形象，提高銷售工作效率和銷售人員素質，特制定本制度與流程，所有銷售員及相關人員需嚴格遵守。
一、日常行為規范
銷售人員需嚴格遵守考勤制度，不得無故遲到早退，一切以考勤卡為準。特殊情況如出差或公司安排，需特別審批。如有違反，將按考勤考核處理。
銷售人員需準時到崗，如有突發情況需及時以電話或信息方式告知銷售經理。如未說明原因，在上午9時后仍未到崗，將按曠工處理。
銷售人員外出須填寫出差申請單，寫明出差人員與出差事由。如遇特殊情況，需提前以電話或信息方式告知銷售經理。不在公司無法處理的事項應及時與其他同事溝通協助完成。
銷售人員在與客戶通話中應注意自身語氣，在接待客戶與拜訪客戶時要特別注意自身言行舉止，以維護公司利益和形象為己任。
所有銷售人員辦公桌臺面必須整潔、整齊。桌面上不得出現明顯的價格單、合同單等有關價格的書面文件。下班后需將桌椅擺放整齊。沒有工作人員的空位置均由該區域的同事打掃整理。
銷售人員上班時間嚴禁在辦公室大聲喧嘩、傳遞負面情緒、吃東西，嚴禁瀏覽與工作無關的網頁，塞耳機、嚴禁打游戲、睡覺。
展廳維護：展廳產品衛生及產品質量由各區域人員輪流負責（詳見展廳衛生排班表），時間為每周周一、周三、周五8.00-8.20，銷售人員接待完來訪客戶后自行清理好展廳與會客室。
二、崗位職責
銷售人員需尋找、篩選客戶，進行前期洽談，擬訂合作中的合同，執行后續訂單并維護客戶關系，及時搜集客戶需求，與客戶保持良好的溝通。
銷售人員需定期上門拜訪客戶，推廣產品并了解市場情況，負責訂單下達簽訂合同及跟催，收取相應貨款，配合并完成公司分配的銷售任務，貫徹執行公司各項規章制度，接受領導指派到相關客戶或現場解決銷售及售后問題。
三、價格制度
制訂較現實的價格表：價格表分為三層，市場報價、最底出廠價、經銷商最低價。詳見價格表。
嚴格控制價格體系，確保客戶群、經銷商和最終用戶之間的價格距離及利潤空間。確保對客服的報價與實際相結合，不得低于公司最低出廠價。業務員在一個月的業績銷售中，公司最低價訂單不得超過20%。
業務員在報價時如遇特殊材料或者格外的加工定制時，應請示銷售部經理和采購部進行材料核價預算之后方可報價。
客戶，開拓新市場。當接到其他銷售人員負責的客戶時，銷售人員應及時轉交相關銷售人員處理，不得擅自報價，以保證公司的利益。
未經公司同意，銷售人員不得向客戶透露公司已成交項目的合同價格。在接單時，業務員應明確客戶是否需要開具，并填寫好申請單，將款項進入公司賬戶，并根據訂單情況在總款上加上種類的稅收。
銷售人員應嚴格保護價格機密，避免因個人原因造成價格泄密而導致公司經濟損失。如發生此情況，銷售人員必須賠償公司經濟損失，并承擔相應責任。
在市場預測方面，銷售人員需要了解同類產品全年銷售價格和同行業同類產品的銷售價格飽和程度，以及同行業各類產品在全國各地區市場占有率。同時，需要分析用戶對產品質量的反映及技術要求，了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，以掌握信息，做到知己知彼，保持領先地位。
銷售人員應對每個客戶的訪問和市場客戶的調查作出詳細的記錄，并由銷售經理定期核查。在售后服務方面，業務員應及時記錄客戶報修并填寫維修報表，以便于售后負責人員合理安排維修事宜，并隨時進行跟蹤調查。同時，業務員需要定期電話回訪客戶使用產品的意見，并記錄在案，以便于了解客戶的動向和心思。
每周一上午9:30和周五下午16:30進行部門例會，銷售人員和設計人員必須準時參加。會議主要了解銷售人員上周工作內容完成情況以及本周的工作計劃，以及銷售人員一周內的業績情況。出差人員可以通過電話參加會議。銷售人員和設計人員需要在每天17:00點前將“銷售人員日報表”和每周六下午17:00點前將“銷售人員周報表”以電子檔的形式發給銷售經理，并認真、詳細填寫。同時，銷售人員需要及時維護老客戶并開拓新市場，以提高業務素質。
客戶挖掘和篩選是銷售部門的重要任務之一。每周六下午17：00，銷售人員需要將篩選出的有針對性的準客戶記錄在“銷售人員客戶資料登記表”中，并以電子檔形式發送給銷售部經理。
銷售人員在出圖時必須填寫“出圖申請單”，無論是平面圖還是效果圖。如果銷售人員未填寫表格，則設計員有權不予出圖。對于效果圖，客戶需要預付3000元訂金，否則不予出圖。如有特殊情況，銷售人員需要請示銷售經理簽字后方可出圖。設計人員需要保留好“出圖申請單”，并在每周六下午16：00前上交給銷售部經理。
銷售人員制作“銷售合同”時，需要確保時間、訂貨人、聯系人、地址和產品明細填寫完整。如果信息不完整，則合同存檔人員有權拒收。
銷售人員在確認客戶訂購產品時，需要確認各個細節。如有不明白的地方，應及時與生產部確認。下達到生產的“生產指令單”必須寫清楚明細，以避免多次更改，減少公司不必要的損失。
每筆訂單確認后，需要在“訂單回款一覽表”上確認余款已經結清，方可發貨。如有特殊情況，需要提前說明。
銷售人員出差時需要向銷售經理請示。未經批準的外出費用不得報銷。在外出時，應盡量減少公司經費。公司在報銷時會根據實際情況給予報銷，不符合實際情況的費用不會被報銷。長途車費以車票實際金額為準，短途交通以公交車、地鐵為主要交通工具。每個人每天的生活費用報銷不得超過50元，住宿費用報銷不得超過110元（如遇同性別2人每人報銷不得超過60元）。如果出現其他問題或需要報銷其他費用，需要向銷售經理請示并獲得同意后方可執行。
業務員或銷售助理在接觸商業機密時，包括營銷計劃、管理體制、運營方式、客戶信息、產品價格、管理文件、法律事務信息、人力資源信息等，不得以任何形式透露給他人。未經公司同意，業務員或銷售助理在職期間不得自營或經營與公司同類的業務。業務員或銷售助理在職務上需要持有或保管的'一切記錄公司秘密信息的文件、資料、圖表、筆記、報告、電子文檔及其它任何形式的載體均歸公司所有。未經總經理書面同意，不得擅自利用、讓他人利用或對他人泄露商業秘密，更不得擅自復制和交予他人。無論因何種情況離職的員工，均應返還屬于公司的全部財務和載有公司信息的一切載體。
在公司任職期間，員工接觸到的商業機密或技術秘密必須保密，這一要求將持續有效，不受時間限制。唯一的例外是，當法庭判定某些信息應當公開，或公司已經通過紙質媒體公開了這些信息時，保密要求不再適用。
為確保保密制度得以落實，銷售部門的員工必須嚴格遵守上述規定。對于違反規定的員工，每次將被罰款50-200元，情節嚴重者罰款金額將上升至200-5000元。如果情節特別嚴重，員工將面臨法律責任的追究。
XXX是銷售部門的經理，同時也是副總經理。他應當確保銷售部門的員工都清楚了解保密制度，并且遵守相關規定。如果出現違反規定的情況，他應當及時采取措施，保護公司的商業機密和技術秘密不受泄露。
制度流程管理制度2
地產開發項目工程簽證管理流程
一、適用范圍
本流程適用于地產開發項目施工現場所有工程簽證的管理工作。所謂工程簽證是指對施工管理中發生的合同外零星事件的確認。例如：地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時用工、各種技術措施處理、發包單位委托承包單位施工的零星工程（在施工合同之外）等。
包括正常簽證和特急簽證，特急簽證是指必須立即執行而且延緩實施會造成更大損失的簽證。
一般情況工程簽證由以下幾種原因引起：
（1）由于施工條件變化、地下狀況（土質、地下水、構筑物及管線等）變化；合同補充及合同規定需實測工程量的工作項目；紅線外施工道路的修補（紅線內的施工道路修補宜在合同中包干）等；
（2）配合策劃和銷售要求或趕工措施導致的工程量增減；
（3）由甲方提出，或因工程管理失誤引起的工程量增減；
（4）政府要求以及其它原因；
二、工程簽證辦理的原則
（1）一單一算原則：一個工程簽證申請單應編制一份預算，且對應一個工程合同。
（2）完工確認原則：當簽證工程完工后，項目部工程師和監理單位工程師必須在完工后5個工作日內簽字確認，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認。
（3）正常簽證的辦理原則是“先審批后施工”，簽證審批流程必須在5個工作日內完成。
（4）特急簽證辦理原則是“施工前口頭請示主管領導認可”，但必須在開工后5個工作日內辦妥全部手續。
三、工程簽證的提出
（1）根據引起工程簽證的主體不同，可以將工程簽證分為兩種情況：
1、由甲方相關指令（如工作聯系單等）引起的工程簽證。
2、除此之外施工單位根據現場施工條件主動提出的工程簽證。
（2）當甲方確定發出相關指令會導致工程簽證發生時，首先判斷可能要發生的工程簽證的性質是屬于正常簽證，還是屬于特急簽證。
1、如果屬于正常簽證，則按照“先審批，后施工”的原則執行，要求簽證的審批在5個工作日內完成；
2、如果屬于特急簽證，為確保不因執行時間延緩導致更大損失，項目管理中心/項目部、預算部、監理公司溝通同意，由項目部提出合理的簽證方案后，電話請示項目總監/主管副總同意，預算估值超過5萬元以上還需電話請示總經理，得到電話指令后，即可實施。但必須保留準確的簽證文件，且項目管理中心/項目部應在簽證實施后5個工作日內，補齊所有手續。
（3）施工單位接到甲方指令后，根據甲方相關指令要求，提出辦理工程簽證的需求，填寫《工程簽證申請單》報監理單位審核。對于特急簽證，需立即執行相關指令進行施工，同時提出辦理工程簽證的需求，填寫《工程簽證申請單》報監理單位審核。
4）除甲方指令引起簽證發生之外，施工單位在日常施工過程中，也可以根據施工需要，提出工程簽證需求。同樣要求施工單位填寫《工程簽證申請單》，報監理單位審核。
5）施工單位填寫《工程簽證申請單》時，要求寫清簽證原因、簽證內容、附上初步預算或工程量清單，在需要的情況下繪制草圖，具體填寫要求如下：
①在內容描述上要有所發生的工作時間、部位、工作依據、工程量或人工工日數量，其中工程量計量過程應詳盡，計時工的簽證一定要有內容，以便進行核算；
②機械臺班的`簽證，項目部只簽臺班，由項目部通知預算部到現場參加約談，共同確定臺班費用，并簽署約談記錄，由預算部、項目部、監理公司、施工單位共同簽字后生效。
③安裝材料設備需注明廠家、型號、規格、品牌；
④要符合結算的要求。如屬實測實量的，需先確定單價，預估工程量；如原合同中有單價約定的，按原單價計算；如無合同或無單價約定的，則需事先確定，包括材料設備的限牌限價；如果是由設計變更引起的工程簽證，且在設計變更審批過程中已經對簽證費用進行過計算確定的，施工單位不需重新計算。
四、工程簽證的審核及審批
（1）監理單位接到施工單位工程簽證申請后應在1個工作日內到現場對工程變化情況進行調查，審核工程簽證內容，并簽署意見。
（2）監理單位簽署意見后，由項目部專業工程師核實簽證原因、事項及工程量，并在1個工作日內簽署意見。
（3）預算部對簽證預算進行審核，并在2個工作日內簽署審核意見。
（4）簽證預算估值在5萬元以內的由項目總監審核工程簽證，簽署意見后方可實施。如簽證的預算估值超過5萬元，則需再由總經理審批通過后才可實施。項目管理中心/項目部和預算部在辦理施工單位提交的工程簽證時，要特別關注不合理工程簽證，如發現不合理工程簽證，須做好記錄，說明不予工程簽證的原因，并存檔備案。不合
理工程簽證包括但不限于以下幾種情況：
1、該工程簽證已經辦理又重復簽證的；
2、合同中已約定而無需再辦理的工程簽證；
3、屬于施工單位工作失誤造成的工程簽證，如施工單位前期進度耽誤造成后期趕工費用增加，施工單位因質量問題造成的工程返工，費用增加等。
五、工程簽證的執行
（1）工程簽證的下發：審批通過后，簽證單匯總到預算部，蓋章后，存檔一份，其余下發項目部，由項目部負責簽證單的編號及發放。
（2）工程簽證的實施管理
1、施工單位按經審批通過的《工程簽證申請單》內容組織實施，監理公司、項目部監督實施情況，并核實實施結果，對未按規定時間和任務完成的，督促整改，直至完成；
2、項目部專業工程師負責工程量的復核，預算部負責造價的復核；
3、工程簽證施工結束后，項目部專業工程師組織完成簽證實施情況的核實工作，與監理、施工單位、預算部共同在《工程簽證確認單》中簽字確認；《工程簽證確認單》的內容必須滿足結算編制的要求，不能籠統地簽認工程量和工程造價，必須將工程名稱、簽證的原因、時間、簽證內容、材料材質、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能滿足結算編制的要求，要求附簡圖，并達到根據簽證單可準確計算工程量的要求。
4、如需要實測實量的，則由項目現場工程師、監理、施工單位到場測量，并在《工程簽證確認單》上簽字確認；隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗收手續和工作量確認。
六、工程簽證的確認與統計
（1）簽證實施完畢，監理公司驗收合格后，施工單位在10個工作日內辦理簽證確認單，監理公司應在2個工作日審核完畢后交項目部審核、項目部在接到監理公司審核完成的簽證確認單后2個工作日內審核完成后由預算部審核，公司領導按權限審批。
（2）預算部每月25日前匯總本月經施工單位和甲方審核確認的工程簽證
及相關費用，形成《工程簽證月匯總表》作為結算的依據，并向公司領導匯報。
七、工程簽證的結算
（1）預算部對已完工的項目按《工程結算（內審）管理流程》進行結算；
（2）施工單位根據確認的簽證內容，編制竣工結算，竣工結算需“一單一價”。
制度流程管理制度3
代理項目銷售經理現場銷售管理工作流程
1、優先購買權:項目銷售時期本著資源共享、成交優先的規則來實施操作業務,公司統一制定廣告發布,物業顧問均可向客戶推薦,如遇兩個以上的客戶對同一物業有購買意向,物業顧問須通過銷售經理確認該房號尚未售出,才能銷售出該單位,應遵循成交優先的原則,先交定金者先得。
2、負責向物業顧問傳達項目的`情況。
3、負責督促檢查物業顧問的精神面貌、考勤及工作狀態。
4、負責定期組織現場銷售例會
5、負責定期組織物業顧問學習及模擬解決銷售中的疑難問題。
6、負責督促《來訪客戶問卷》、《來訪客戶登記》、《電話咨詢登記》填寫的數量和質量。
7、負責指導物業顧問工作技能的提高。
8、負責現場文件、資料的保管和保密工作。
9、負責重要客戶、問題客戶的接待,協調工作。
10、負責在項目結束后回收物業顧問的《客戶登記本》。
制度流程管理制度4
第一章總則第一條為規范公司財務會計行為，依據《會計法》、《企業財務通則》和《企業會計準則》等有關法律、法規，結合本公司的實際情況，制定本制度。
第三條公司設立財務部，負責財務會計方面的日常工作，財務經理負責公司財務收支計劃的執行，主管公司的會計核算和資金管理工作，主持制定公司的財務規章制度，規范財務管理實施細則，統一公司會計核算辦法，配合總經理協調金融、財政、稅務、審計、證券監管等方面的外部關系。
第七條公司會計機構和會計人員應當依照會計法律法規的規定，按照真實、完整的要求，進行會計核算，實行會計監督，并向公司董事會、總經理定期匯報會計工作情況，報送財務會計報告和其他必要資料。
第八條公司會計年度采用公歷年度，會計核算以人民幣為記賬本位幣，會計記賬采用借貸記賬法。
第九條公司審核原始憑證、填制會計憑證、登記會計賬簿、編報財務會計報告和管理會計檔案，應當遵循有關法律法規和本制度的要求。
第二章會計管理體制第十條公司董事長、財務經理根據崗位職責分工負責本公司的財務會計工作，并對會計工作和會計資料的真實性和完整性負責，財務部負責具體的日常會計工作。
第十一條公司財務負責人為財務經理，依法行使如下會計管理職責：
（一)依法設立會計機構、配備會計人員，并支持他們的工作，保障會計人員依法履行職責；
（二）正確執行相關法律法規和規章制度，糾正違反財務會計制度的行為；
（三）最終審批公司所有財務支出事項；
（四）對會計工作情況及會計資料的真實性、完整性負責，簽署對外公布的財務會計報告；
(五）法律法規規定或上級主管部門授予的其他職責。
第十二條會計機構應當按照有關法律法規的規定、上級主管部門及公司主要負責人的要求，強化會計崗位責任制度、內部控制制度和會計稽核制度。
第十三條公司領導、部門經理其他員工應當按照本制度的規定，在各自的權限內真實、完整的審核和提供各種經濟業務的原始資料。
公司有關人員在對所管業務的財務收支進行具體的預算管理和目標控制時，對有關的原始資料負有記錄、保管和及時進行傳遞的責任。
第三章會計機構和會計人員第十四條公司財務部為依法設立的會計機構，并根據工作需要配備相應的會計人員。
財務部設經理、副經理、總賬會計（或稱主辦會計）、會計（或稱輔助會計）、預算管理、出納等崗位。
第十五條各分、子公司設立相應的財務機構，其財務人員根據公司業務發展和規范管理的需要，在條件成熟時，公司可逐步實行會計派制。
第十六條公司委派的財會人員由公司與所在分公司、子公司實行雙層領導，即財會人員的日常行政管理由所在分公司、子公司負責，業務管理由公司負責。
第十七條公司委派財務人員的工資和費用一般由公司負責，不在所在分、子公司支付。
公司與相關分、子公司另有協議的，則按相關協議處理。
第十八條公司對委派財務人員實行外勤補貼。
補貼標準分為公司所在市內、市外、省外三種。
具體補貼標準由公司另行規定。
第十九條在實行會計委派之前各分公司、子公司的財會人員，可參加公司專門組織的崗位競聘。
競聘成功的，直接由公司任命。
第二十條實行會計委派制的分公司、子公司，其委派的財會人員不影響其生產經營的獨立性。
第四章主要會計政策第二十一條本公司執行的會計及財務制度為：《會計法》、《企業會計制度》、《公路經營企業會計制度》等。
第二十二條以每年元月一日至十二月三十一日為一個會計年度。
第二十三條記帳原則和方法：以權責發生制為原則，實行借貸記賬法。
第二十四條企業的會計核算以人民幣為記賬本位幣。
第二十五條公司的固定資產按直線法計提折舊。
第二十六條按照有關規定計提壞賬轉北，存貨跌價準備和其他資產減值準備。
第五章會計科目的設置第二十七條公司執行財政部頒發的《企業會計制度》，《企業會計準則》和《公司經營企業會計制度》，并根據具體經營特點選用總賬會計科目，其明細科目根據編制報表要求，按便于理解，方便管理和符合公司經濟活動分析的需要合理設置。
第二十八條財務部在具體帳務處理中必須正確使用確定的會計科目，在實際工作中可根據實際情況適當增設相關會計科目。
第六章會計原始憑證與記賬憑證第二十九條原始憑證是指涉及確定的經濟業務并需要進行會計處理的文件、合同、發票收據等各種書面紀錄，包括文件、合同、簽呈、呈批件、發票賬單、結算但、嚴守但、工資表、收款收據、支票存根、匯款回單等。
各項財務收支業務需要的原始記錄，應當具備規定的內容，充分證明經濟業務發生的性質、原因、時間、數量和金額。
所有原始記錄必須做到真實、完整。
第三十條各種原始憑證必須規范，符合會計核算的要求，其應具備如下一些內容：
（一)名稱：原始憑證必須有特定的名稱，文件、合同、簽呈、呈批件等必須有標題；
（二）日期：一般是指經濟業務發生的時間或文件、合同、簽呈、呈批件的做成時間；
(三）業務內容：業務內容應當清楚，并表明該記錄設計的經濟性質。
（四)數量；
（五）單價；
（六）金額：各原始憑證上記載的金額應當填寫清楚，計算準確，大小寫必須一致，格式化的原始憑證上的金額還應當封頂；
（七）接受原始憑證的單位名稱；
（八）出具原始憑證單位的名稱：以行政公章、財務專用章標識時，印章必須清晰可辨；
(九）有關經辦人員簽字認可。
第三十一條原始憑證出現錯誤，必須按規定進行更正。
（一)文字出現錯誤時，必須由開具單位予以更正，并在更正處加蓋公章；
（二）數字和金額出現錯誤時，不得在錯誤憑證上更正，必須由原單位重新開具；
(三）如果原始憑證由兩個單位共同完成，任何錯誤均應當由雙方共同更正、蓋章。
第三十二條同類經濟也的原始憑證數量較多時，可填制原始憑證匯總表。
第三十三條原始憑證必須由出具原始憑證單位蓋印財務專用章，同時必須由有關經辦人員，驗收人員和主管人員的簽名或蓋章，并注明用途。
屬于公司自制的原始憑證必須按財務部制定的統一、規范的格式，并由經辦人和具有審批權限的相關人員簽名或蓋章。
第三十四條公司依照憑證按照記賬憑證的支持對原始憑證劃分為兩種類型：主要憑證和輔助憑證。
主要憑證是對記賬憑證其主要支持作用的原始憑證。
主要憑證有：
（一)證明款項和有價證券收付業務的憑證，包括證明款項是否支付、有價證券是否交割的資料，以及證明款項（或有價證券）種類、金額價值、性質和權屬的資料；
（二）證明財務收發、曾建和使用的憑證，包括證明收發、性質和使用原因、來源取向和審批過程的資料，以及證明財物價值、種類、性質和權屬的資料；
（三）證明債權債務發生和結算的憑證，包括證明發生原因、金額計算過程和依據資料，以及證明債權債務相對人、清償責任人的資料；
（四）證明資本、基金增減業務的憑證，包括確定其增建原因、來源去向及審批過程的資料，以及確定所增減資本（基金）種類、金額價值、性質和權屬的資料；
（五）證明收入、支出、費用、成本計算業務的憑證，包括記錄其計算過程、計算依據和審批過程的資料，以及證明收入（支出、費用、成本）種類、經辦人、金額和性質的資料；
（六）證明財務成果計算和處理業務的憑證，包括說明計算(處理）依據和過程的資料，以及說明財務成果性質、金額的資料。
第三十五條主要憑證必須符合國家法律、法規和會計制度的規定，并附在記賬憑證的后面。
對兩張或兩張以上記賬憑證起主要支持作用的原始憑證，可附在其中一張記賬憑證的后面，其他記賬憑證后附原始憑證的附件或復印件，但其他記賬憑證上必須簽注原始憑證原件所在記賬憑證的編號。
第三十六條輔助憑證是對主要憑證起輔助證明作用的原始憑證，包括不直接支持某一張記賬憑證或者對多張記賬憑證起支持作用的合同、文件、呈批件等。
第三十七條輔助憑證可不附在記賬憑證的后面，但應當單獨按照檔案管理辦法進行分類整理，及時歸檔保存。
未附輔助平衡的記賬憑證應當注明該輔助憑證的名稱、編號。
第三十八條對于涉及多筆經濟業務或需要多次備查使用的.主要憑證和輔助憑證，經辦部門和需要查詢的部門，應當同時保管相關原始憑證的原件。
第三十九條會計人員應當認真審核原始記錄，并在通過審核紀錄上簽字。
審核的內容包括：
（一)經紀業務是否本單位發生的，內容是否真實、合法、合規；
（二）原始憑證是否具有法律效力，公章是否清晰；
（三）經辦人是否經過授權活在授權范圍內填制內容；
（四）數量、單價、金額的計算是否正確；
(五）必備內容是否完備齊全。
第四十條會計人員在受理原始記錄時，對于不真實的，有權拒絕受理，并可將情況報告單位負責人；對不完整的，有權退回，經辦人補正后再受理。
第四十一條會計人員應當依據真實、完整的原始記錄進行會計處理，并按照本制度的相關規定將原始憑證附在記賬憑證后面。
第四十二條需要進行會計處理的原始憑證按照如下的程序進行傳遞。
（一)經辦人取得原始憑證后，需要交證明、檢查或驗收人簽字的，交有關人員簽字；
（二）有關人員簽字后，交會計人員審核；
（三）按有關規定經部門經理、公司負責人簽字批準；
(四）會計人員受理原始記錄，進行會計處理。
第四十三條會計人員制作記賬憑證，應當以真實、完整的原始憑證為依據。
無法取得原始憑證的，應當按照要求自制或者要求相關人員制作原始憑證。
第四十四條記帳憑證應當使用財務會計軟件按規定進行填制，不得手工填制。
填制記賬憑證必須符合如下要求：
（一)以本人的身份進入財務會計軟件填制憑證的界面；
（二）必備內容，包括日期、摘要、應借應貸科目及金額等，填寫要齊全、清楚，并與所附原始憑證及其記載的內容相符；附件注明原始憑證張數，時間按編制當天日起填寫；填寫要正確使用會計科目，保證科目使用與相關業務再定義上的一致；
（三）接待的金額要相等；
(四）按所附原始憑證準確填寫與借記或貸記的不同科目相符的摘要。
摘要必須清楚，簡明扼要；購買多種物。
品應注明主要物品的名稱；往來業務憑證，借款和報銷業務應具備對方單位名稱或個人所屬部門及姓名；提取現金應注明原因；收支的結轉，費用的預提攤銷應注明期間。
第四十五條審核人員、出納人員、總賬會計通過財務會計軟件審核記賬憑證和記賬后，應當輸出的紙質記賬憑證上蓋章或簽名。
第四十六條通過財務會計軟件輸出紙質記賬憑證，應當符合《跨及基礎工作規范》和會計電算化有關工作的規范的要求，并與所附原始憑證一起裝訂成冊。
會計憑證的裝訂應當符合會計檔案管理的要求，當月第一本憑證的最前面應當附有會計科目發生額及余額表，最后一本憑證應當附有銀行存款余額調節表和銀行對賬單。
第四十七條會計憑證的歸檔，保管等事項按照《會計檔案管理辦法》的規定辦理。
第七章會計賬簿的設置第四十八條財務部按《會計法》的規定，設置會計賬簿，包括總賬、明細帳、日記張和其他輔助性賬簿。
第四十九條根據電算化的要求，當期所有記賬憑證數據和明細賬數據都儲存于計算機。
第五十條明細賬根據會計核算系統，結帳后數據自動生成資產、負債、權益、損益四大類明細賬。
賬本格式按照會計科目的設置、管理查賬的需要，合理編排為借貸余三欄式、成本費用類多欄式、多借一貸式、多貸一借式和多借多貸式。
第五十一條日記賬分為銀行日記賬和先進日記賬，不得跨年度使用，賬簿不得用銀行對賬單或其他方式代替。
開設若干個銀行存款賬戶時，應按開設的賬戶分別登記銀行日記賬，日記賬由出納根據銀行收（付)款、現金收(付）款憑證登記，按憑證發生日期、憑證號依次登記，做到日清月結，登記時不得出現銀行存款或現金的紅字。
第五十二條各種租借設備、物資、有價證券、應收應付票據、項目核算資料等應設置輔助賬。
各種帳簿必須有統一固定的格式，要做到內容真實完整、數字準確、摘要清楚、登記及時，不漏記、錯記或重記。
如果發生錯誤或者隔頁、跳行的，應按規定的辦法更正，并由會計人員和會計機構負責人在更正處蓋章。
第五十三條財務部應按規定定期對會計賬簿紀錄金額與庫存金額、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行核實，做到帳證、帳賬、帳表、帳實相符，對帳工作每年至少一次，如遇人員調動或發生非常事件，也應及時對帳。
第五十四條會計賬簿安銀行存款日記賬、現金日記賬、總賬、明細帳、輔助賬分別整理立卷，歸檔保管。
第五十五條本公司使用財務會計軟件進行會計核算，軟件輸出的會計帳簿應當符合國家統一會計制度的要求，并及時裝訂。
除會計軟件輸出的正式帳簿外，不得設立其它正式帳簿。
通過會計軟件輸出的正式帳簿，應當按照封面、扉頁、科目發生額及余額表、總賬和明細賬的順序進行打印和裝訂，各科目的總賬和明細賬按科目編號的順序寧打印和裝訂。
第五十六條會計賬簿應當保持整潔、清晰，除手工登記的備查登記簿外，不得涂改、挖補，手工登記的備查登記簿需要更正的，由登記人員進行更正并蓋章，登記人員以外的人員不得進行改正。
第五十七條通過會計軟件輸出的年度賬簿，應當在扉頁上加蓋公章，并貼劃印花稅票。
達因人和財務部經理/副經理應當在裝訂的會計賬簿封面簽章。
在裝訂年度正式帳簿時，科目發生及余額表后應當附有當年的年度會計報表。
通過會計軟件輸出的正式帳簿，由會計機構按照會計檔案管理的規定進行保管。
第五十八條會計賬簿的電子數據應當每月備份一次，每次備份時應當在至少兩臺不同的計算機硬盤上各保存一份。
電子數據在年末結賬后，應當備份到單獨的電子媒介，按照檔案管理的規定妥善保管。
第八章所有者權益和負債的核算第五十九條所有者權益是指投資者（股東）對本公司凈資產的所有權，包括實收資本、資本公積、盈余公積和未分配利潤。
第六十條資本即注冊資本，是本公司在工商行政管理部門登記的資本。
實收資本（股本）是指股東按出資合同、協議規定實繳的出資額及經營過程中依法定程序贈的部分。
第六十一條實收資本安投資主體分為國有資本金、法人資本金和個人資本金。
第六十二條本公司籌集資本必須是貨幣資金（現金），未經股東會同意，不得以債權、實物資產、有價證券等折投入資。
第六十三條經營期內，投資者對其投入的資本，除依法轉讓外，不得以任何方式抽走。
投資者應按照投資比例或者合同、章程規定，分享本公司的收益或承擔本公司風險。
第六十四條本公司負債包括各種銀行貨款、往來借款、應付和預收款項及其他負債。
第九章固定資產的核算第六十五條使用年限在一年（不含一年）以上，單位價值在20xx元（不含20xx元）以上，并在使用過程中保持原有物質形態的資產，包括房屋及建筑物、電子設備、運輸設備、機器設備、工具、器具。
當一項固定資產的某組成部分在使用效能上與流動資產相對獨立，并且具有不同使用年限時，應將該組成部分單獨確認為固定資產。
第六十六條不符合固定資產條件的物品，為低值易耗品。
低值易耗品應比照顧定資產管理辦法，設立分類登記簿和低值易耗品卡片帳，建立登記、保管和定期盤點制度。
第六十七條財務部門要定期對固定資產、低值易耗品進行全面盤點、清查，每年年終前為定期盤點清查的時間。
第六十八條所有固定資產和低值易耗品都必須按國家有關規定進行折舊或攤銷。
第六十九條對固定資產盤盈、盤虧，由財務部、行政事務部調查核實，弄清情況，提出意見，逐筆報領導審批，財務部門根據規定作帳務處理。
第十章貨幣資金的核算第七十條公司的貨幣資產包括現金、銀行存款和其它貨幣資金。
第七十一條財務部門必須定期或不定期對貨幣資金進行盤點、對帳，并確保賬款相符。
第七十二條貨幣資金管理必須遵守《貨幣資金管理制度》的有關規定。
第十一章長期和短期投資的核算第七十三條公司的對外投資案投資回收期的長短可分為短期投資和長期投資。
短期投資，是指能夠隨時變現并且持有時間不準備超過1年（含1年）的投資，包括股票、金融債券、債券、基金等證券投資。
長期投資，是指除短期投資以外的投資，包括持有時間準備超過1年（不含1年）的各種股權性質的投資、不能變現貨或不準備隨時變現的債券、長期債券投資。
長期投資應當單獨進行核算，并在資產負債表中單列項目反映。
第七十四條公司的證券投資必須符合信用，穩健、效益的原則，確保資產的保值增值。
第七十五條購入有價證券按有價證券的面值和規定的利率計算應收利息，分期計入損益。
第七十六條出售經營性證券可以采用先進先出法、加權平均法、移動加權平均法等確定其實際成本。
計價方法一經確定，不得隨意變更。
出售經營性有價證券實際收到的價款與賬面成本的差額，計入當期損益。
第七十七條購入折價或溢價發行的長期債券，實際支付的款項與票面價值的差額應在債券到期前，分期增加或沖減投資收益。
第七十八條對外證券投資分析得的股利或利潤，計入投資收益，并按規定進行稅務處理。
第十二章其他類資產的核算第七十九條公司其他類資產包括無形資產、遞延資產及其他資產。
第八十條無形資產按取得時的實際成本計價。
第八十一條無形資產自開始使用之日起在有效使用期限內平均攤入成本。
第八十二條遞延資產是指不能全部計入當年損益，應當在以后年度內分期攤銷的費用，包括開辦費、以經營租賃方式租入的固定資產技改支出、攤銷期超過1年的修理費以及攤銷期超過1年的其他待攤費用等。
第八十三條開辦費是指籌建期間發生的費用，自營業之日起分5年分期攤入營業費用。
第十三章經營成本的核算第八十五條在公司業務經營中發生的與經營有關的各項支出等按規定計入成本。
第八十六條營業及管理費用主要包括：
職工工資、職工福利費、廣告及業務宣傳費、業務招待費、差旅費、水電費、租賃費、員工培訓經費、辦公費、會議費(）、其它費用等。
第十四章經營收入的核算第八十八條經營收入是指業務經營過程中取得營業性收入。
第八十九條代理性業務只將公司代理費計入公司營業收入。
第九十條一般貿易類業務可按交易額計算公司營業收入。
第十五章投資收益與營業外收支的核算第九十一條投資收益是本公司以各種方式對外直接投資取得的利潤、利息等收入。
第九十二條營業外收支是指與本公司經營無直接關系的各項收入，包括固定資產經營收入、租賃收入、固定資產盤盈、固定資產清理凈收益、教育費附加返還款、罰款收入、出納長款收入、證券交易差錯收入、因債權人的特殊原因卻是無法支付的應付款項等。
第十六章納稅、利潤及其分配第九十三條本公司利潤總額按下列公式計算：利潤總額=營業利潤+投資收益+營業外收支凈額凈利潤=利潤總額-應納所得稅營業利潤=主營業務收入-主營業務成本+其它業務利潤-營業費用-管理費用-財務費用國債投資收益根據規定不繳企業所得稅。
第九十四條所得稅后利潤根據公司章程的規定，按如下順序分配：
（一)彌補上一年度的虧損；
（二）提取法定公積金10%；
（三）提取任意公積金；
(四）支付股東股利；公司法定公積金累計為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。
提取法定公積金后，是否提取任意公積金由股東大會決定。
公司不在彌補虧損和提取法定公積金、或公益金之前向股東分配利潤。
第九十五條本公司須依法申報和交納營稅、城市維護建設稅、教育費附加、房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅、企業所得稅及其他應納稅種。
第十七章會計報表的種類與編制第九十六條會計人員應當根據會計賬簿的記錄編制會計報表。
本公司應分年，半年、季度和月度填制下列報表。
第九十七條企業向外提供的會計報表包括：資產負債表；利潤表；現金流量表；資產減值準備明細表；利潤分配表；股東權益增減變動表；分部報表；其他有關附表。
內部管理報表主要由銀行存款收支月報表、成本月報表、債權債務明細表等，企業應根據管理的實際需要設計編制內部管理報表，并根據企業發展需要增加或減少報表種類，調整報表內容、報表格式。
內部管理財務報表的設計、編制、報送須經財務經理批準，其它任何部門和人員無權直接要求財務部門提供財務報表、財務數據。
第九十八條各種報表、項目之間的勾稽關系必須對應、準確；本期報表與上期報表之間的有關數據必須相互銜接。
第九十九條向外爆出的報表如發現有錯誤，應及時辦理訂正手續，除本單位留存報表外，還應同時通知接受報表的單位；錯誤較多的應重新編報。
對外報送的財務報表在報送之前必須由分管財務的財務經理和其它高管審核、簽字。
上報會計報表時，應當制作會計報表封面，并加蓋告你公司公章。
公司負責人、財務部經理/副經理和報表編制人應當在報表封面上簽章。
第十八章會計工作交接第一百條會計人員調動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。
未辦清交接手續的，不得調動或離職。
第一百零一條接替人員應當認真接管移交工作，并繼續辦理移交的未了事項。
離職會計人員辦理移交手續前，必須及時做好以下工作：
（一)已受理的經濟業務尚未填制會計憑證的，應當填制完畢；
（二）為登記賬目應當登記完畢，并在最后一筆余額后加蓋經辦人員印章；
（三）整理應該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料；
(四）編制已較輕冊，列明應當移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表、印章、現金、有價證券、支票簿、發票、文件、財務軟件及密碼、數據瓷盤及有關資料等。
第一百零二條會計人員辦理移交時，必須有監交人負責監交。
一般會計人員交接，由財務部經理或副經理負責監交；財務部經理或副經理交接，由公司分管財務工作的財務經理（或其授權代理人）負責監交。
第一百零三條移交人員在辦理移交時，要按移交清冊逐項移交；接替人員要逐項核對查收。
一腳人員從事會計電算化工作的，要對有關電子數據在實際操作狀態下進行交接。
第一百零四條財務部副經理以及以上級別的財務人員移交時，還必須將全部財務會計工作、重大財務收支和會計人員的情況等向接替人員詳細介紹。
制度流程管理制度5
1編制目的
規范廠區設備內安全作業,保證作業安全。
2適用范圍
本廠區域設備內作業。
3作業證管理要求
3.1設備內作業必須辦理《設備內安全作業證》。
3.2《設備內安全作業證》由施工單位或交出設備單位負責辦理。
3.3作業單位接到《設備內安全作業證》后,由該項目的負責人填寫作業證上作業單位應填寫的各項內容。
3.4《設備內安全作業證》安全措施欄要填寫具體的安全措施。
3.5《設備內安全作業證》由交出單位和作業單位的`領導共同確認,審批簽字后方為有效。
3.6在設備內進行高處作業應按《廠區高處作業安全規程》辦理《高處安全作業證》。
3.7在設備內進行動火作業應按《廠區動火作業安全規程》辦理《動火安全許可證》。
3.8《設備內安全作業證》須經作業人員確認無誤,并由車間值班長或工長再次確認無誤后,方準許進入設備內作業。
3.9 設備內作業因工藝條件、作業環境條件改變,需重新辦理《設備內安全作業證》,方準許繼續作業。
3.10設備內作業結束后,需認真檢查設備內外,確認無問題,方可封閉設備。
4設備內安全作業證
設備交出單位負責項目欄
交出設備單位:
交出設備名稱:
檢修作業內容:
設備內主要介質:
作業時間:年 月日起至年 月日止
設備隔絕安全措施:
確認人簽字:
審批人:年月日
檢修單位負責項目欄
檢修單位:
檢修項目負責人:
檢修作業監護人:
作業中可能產生的有害物質:
檢修作業安全措施(包括搶救后備措施):
審批人:年月日
分析項目
合格標準
分析數
氧含量
取樣時間
取樣部位
分析人
終審審批:
審批簽字:年月日
制度流程管理制度6
1、泵站用水必須符合以下要求:
(1)水無色,透明,無臭味;
(2)水中不應有雜質;
(3)水ph值在6-9之間,硫酸根含量不超過8.3mg當量。氫離子含量不大于5.7mg當量;
(4)水質應每季度檢查一次。
2、乳化泵站按規定配制乳化液,綜采面3-5%,高檔面2-3%.
3、開泵前應檢查各部位有無損壞或銹蝕,連接是否完好,油量是否適宜,泵箱是否有水等,如有異常應及時處理。
4、操作中應注意泵的旋向是否正確,聲音是否正常,壓力是否正常等,不可強行起動。
5、運轉中應注意泵的運轉聲音,壓力表指示范圍,卸載閥的工作狀況,油箱油溫是否超過70攝氏度,乳化液溫度是否超過50攝氏度,柱塞及泵頭,吸排液閥是否漏液,保護裝置是否失效等,如有異常應立即停泵處理。
6、月檢內容
(1)檢查中連接鉚釘是否堅固;
(2)檢查管路,閥門,油箱的密封是否嚴密,有無泄漏;
(3)檢查油箱內油質,油量,強迫潤滑系統的`油壓,是否合乎要求;
(4)運轉情況和聲音是否正常,卸載閥是否正常;
(5)檢查高壓過濾器的濾油阻力,超過規定,必須清洗或更換濾芯。
7、周檢內容
(1)復查日檢內容;
(2)檢查各運動部件和松動,變形損壞等現象,進行必要的調整和修理;
(3)檢查吸排液閥的工作性能,進行清污或調整;
(4)檢查乳牛化液箱內的液位控制器動作是否靈活;
(5)清理磁性過濾器的磁棒和濾槽;
(6)清洗油箱,更換乳化液;
8、日常維護內容
(1)搞好環境衛生,清擦機器,做到周圍無積水、雜物、機身無油污、煤塵;
(2)管路吊掛整齊,油管彎度合適、無別、卡、擠、
壓現象;
(3)完成日檢內容;
(4)記好運輸維修日記;
制度流程管理制度7
1.目的:
規范客戶接待流程,保證客戶來訪效果。
2.范圍
適用顧問經營部。
3.職責
部門/崗位工作內容
部門負責人統籌安排接待工作
接待人員負責全程跟蹤
其他部門配合協調
4.方法與過程控制
4.1接待前期對接工作
4.1.1根據來訪客戶類型,明確接待要求。
4.1.1.1如對方是已合作客戶,接待人員則主要安排參觀及交流。
4.1.1.2如對方是意向客戶,接待人員則主要安排洽談和參觀,同時做好洽談的相關準備工作(如pp稿和投影儀的準備)。
4.1.2接待人員通過電話溝通確定客戶來訪人員基本資料、來訪日期、返程日期、來訪目的和側重點以及是否需要我司提供相關協助等信息。
4.1.3接待人員根據客戶來訪日程編制客戶參觀/交流日程安排函件,經公司總辦/人力資源部確認后,以郵件或傳真的.形式知會客戶方。
4.2接待人員負責制定接待計劃。
4.3實施接待計劃
4.3.1根據接待計劃參觀時間的安排,接待人員提前填寫《參觀接待登記表》,發總辦安排各物業服務中心相關人員做好接待準備工作。
4.3.2根據接待計劃進行網上車輛預定,保證計劃的實施。
4.3.3準備相應接待用品,比如:接機牌、歡迎豎牌、桌牌、禮品袋、相應項目簡介資料、礦泉水、鮮花、溫馨卡片等。
4.3.4根據來訪人員資料制作與會人員桌牌。
4.3.5根據交流時間安排預定會議室,安排相應茶水或點心。
4.3.6接待人員應事先了解擬參觀項目的基本情況,如面積、入伙時間、風格特點等。
4.4接待后跟進事宜
4.4.1對于意向合作客戶,接待人員應保存客戶聯系方式,與客戶保持聯系。具體參照vkwy7.5.1-j04-07《顧問客戶關系管理辦法》執行。
5.相關文件
vkwy7.5.1-j04-07《顧問客戶關系管理辦法》
6.記錄表格
vkwy7.5.1-z01-f1《參觀接待登記表》
制度流程管理制度8
萬和城銷售接待流程管理制度
一、來訪客戶接待
1、銷售人員在接待客戶之前,應將所需資料、名片、便簽紙、計算器等準備就緒,按照案場制定之接待客戶順序表依次迎接客戶,由銷售主管負責隨時抽查排位,銷售主管負責監督排位情況;
2、客戶進售樓處時,a位(第一順位)主動上前向客戶問好(歡迎參觀**萬和城),迎領客戶進入售樓處,b位(第二順位)業務員負責協助(倒水等),接待過程中應首先遞出自己的名片,同時請問客戶貴姓,以便接待過程中對客戶稱謂;
3、非就餐時間,原則上a、b、c位不能離開前臺,如有特殊情況a位業務員需短暫離位,由b位業務員負責接待,a位返回后,繼續保持a位;
4、就餐時間內,a位業務員離位,由b、c、d位業務員順延接待,a位返回后保持其原有排位順序;
5、業務員在接待客戶過程中,應力求專業、嫻熟、詳盡的介紹樓盤情況,并自然地記錄下客戶的稱謂、聯系電話及購買意向,盡可能為下一步跟進打好基礎;特殊情況下可借助組長或主管為客戶解答;在帶客戶看模型或看房過程中,應始終位于客戶左前方,并為客戶提供一切方便(如開門、開電梯、引路等);客戶離去時應將其送至售樓處門外告別后方可返回;
6、每接待完一位客戶,應及時、詳盡將客戶資料記錄下來,并反饋在當日的來人登記表中或b級卡中;
7、接待完客戶,應及時清理談判桌,保持其整潔、干凈;
8、接待用語統一為標準普通話,接待過程中客戶用普通話,接待人員也用普通話,接聽來電也同樣執行(如遇老鄉為拉近關系可運用鄉語)。
二、售樓處前臺接待制度
1、銷售人員每天接待順序依次排為a、b、c、d……位;
2、每接待一位客戶,由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄,銷售主管監督協調排位接待客戶,按輪接順序依次排位;
3、集團公司領導或友公司領導進入售樓處前臺必須全體起立以示尊重,并齊聲高喊“歡迎參觀”;
4、a位不得空位,如無故有空位出現,追究a位責任;如a位已通知b位,而b位沒有及時補位,則追究b位責任,以此類推;
5、銷售人員接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺補位;
6、如客戶來時a位正處理工作事務,由b位接待客戶;a位處理完事務后補排a位,同上情況其余排位同事完事后仍歸原位;
7、銷售人員不得在控臺看任何無關房產銷售或房產類咨詢信息之報刊書籍;
三、來電接聽
1、來電接聽順序按電話輪接制度執行;
2、負責接聽的業務員應準備好備忘錄,在鈴響三聲以內拿起話筒,應答為“您好!**萬和城售樓處,有什么可以幫到你”
3、耐心地聽對方把話說完,并記錄重點;
4、如果是業務咨詢類電話,應準確、簡潔地為客戶介紹,誠懇邀請客戶親臨售樓處詳盡了解,并順其自然地留下客戶的`姓名、電話及其它資料,同時把自己的姓名、電話留給客戶,以便客戶以后向你咨詢;
5、對于有疑問的地方要提問,重點處如數據、時間、地點等要復述確認一下;
6、若對方要找的人不在或正在接待其他客戶,可告之客戶該業務人員正在接待其他客戶,請對方留言,事后通知到對方要找的人,或將此電話轉到相關部門(組長)去處理,切忌自作主張或馬上掛掉電話;
7、道別后,待對方掛機后再輕輕放下聽筒;
8、電話接聽完畢,應及時、詳盡將客戶資信記錄下來,并反饋在當日的工作報告中。
四、接聽電話要領
1、理好內容及準備好可能需要的資料,再撥電話號碼,切勿在用餐、午休及晚間很晚的時候打電話;
2、簡單地互致問候;
3、有條理,有重點,明確清楚地講商談內容,并同時顧及對方的反應,隨時調整自己說話的語氣和方式;
4、隨時將客戶相關資料正確及時填寫在來電登記表中;
5、商談完畢后,有禮貌地道別,注意要在對方掛機后再輕輕放下聽筒。
五、工作報告要求
1、銷售人員每天下班前按要求寫出當日來人登記表并交給銷售主管審核;審核無誤再統一交給銷售經理;
2、銷售人員每周日下班前應將一周工作總結及下周工作計劃統一交至主管處;
3、每周日下班前由主管整理出售樓處上周成交報表及工作分析報告,上報至銷售經理;
4、在樓盤銷售完畢后一周內,售樓處各級人員均根據自己的銷售情況匯總一份銷售總結,統一由銷售主管交至銷售經理;其中銷售經理的銷售總結交至營銷總監;
5、工作報告內容要求:來訪客戶情況、接聽來電情況、客戶跟進情況、成交情況、銷售中遇到的問題、工作建議等;
6、每周一銷售經理與主管、銷售員主持研討會,負責解答工作報告中的問題,并對當天工作中成功和失敗的案例進行分析,將相關重要事項傳達至銷售員。
制度流程管理制度9
1、食品及其原料不能和非食品及有害物質共同存放。
2、各類食品及其原料必須分類、分開擺放整齊。
3、各類食品及其原料要做到離地10厘米、離墻15厘米存放于貨架上。
4、散裝食品應盛于貨架上，密封好并張貼標識。
5、庫房內應經常通風、防潮、防腐，保持室內干燥清潔。
6、庫房門、窗防鼠設施應經常檢查，保證功能完好。
7、采購、驗收、發放應有登記和記錄。
8、庫房內食品及其原料應經常進行檢查，及時發現和清理過期、變質食品及其原料。
9、庫房整齊干凈，干燥通風。存放的食品原料，不得有過期、腐爛、變質的食物，要經常檢查。
10、米面放置應隔墻離地，用后及時封口，不能撒在地上。庫房內有滅鼠設備，有擋鼠板，每周清掃擦拭。
制度流程管理制度10
第一條：入職培訓的目的
1、使新入職員工熟悉和了解公司基本情況、相關部門工作流程及各項制度政策，增強對企業的認同感和歸屬感。
2、使新入職員工能夠自覺遵守公司各項規章制度和行為準則，增強安全生產意識。
3、幫助新入職員工盡快適應工作環境，投入工作角色，提高工作效率，保證安全生產。
第二條：適用范圍
1、凡本公司新入職員工、新聘駕駛員、從業人員必須接受本公司舉辦的入職培訓，熟悉本制度。
第三條：入職培訓的內容
1、本公司的概況及公司管理制度。
2、公司安全管理制度及各崗位安全生產相關制度及規定。
3、崗位職責及工作規范，崗位基本專業知識、技能，崗位安全操作規程。
4、應急救援知識和演練。
5、部門內安排的其它培訓及業務學習
第四條：對于新入職員工的入職培訓，按照工作環境與程序可分為三個階段：
1、公司入職培訓
2、各管理部門入職培訓
3、各崗位入職培訓
第五條：培訓結束后
為保證入職培訓目標的實現，在公司入職培訓結束后，員工所在部門必須對員工進行考評，合格后方可上崗，國家行業主管部門對崗位入職有持證要求的，必須取得相應資質后方能上崗。入職流程管理制度3
第一條公司員工培訓，其一是對新招聘的員工進行崗前培訓，其二是對老員工進行在職培訓。崗前培訓的內容主要是學習公司規章制度、基本的`崗位知識、實際操作技能、基本的專業知識，以便較快地適應工作。員工在職培訓的主要內容是干什么學什么，從實際出發，更新專業知識，學習新的業務和技術。
第二條員工培訓要按計劃、分批分階段，按不同的工種和崗位需要進行培訓，要結合實際，注重實用性，逐步提高員工隊伍素質。
第三條培訓內容：
1、員工培訓主要應根據其所從事的實際工作需要，以崗位培訓和專業培訓為主。
2、管理人員應學習和掌握現代管理理論和技術，充分了解__的有關方針、政策和法規，提高市場預測能力、決策能力、控制能力。
3、專業技術人員如財會人員、工程師、工程技術人員等，應接受各自的專業技術培訓，了解有關政策，掌握本專業的基礎理論和業務操作方法，提高專業技能。
4、基層管理人員應通過培訓充實自己的知識，提高自己的實際工作能力。
5、基層工作人員須學習公司及本部門各項規章制度，掌握各自崗位責任制和要求，熟悉賓客心理，學會業務知識和操作技能。
6、公司的其他人員也應根據本職工作的實際需要參加相應的培訓。
第四條培訓方法：
1、專業教師講課，系統地講授專業基礎理論知識、業務知識，提高專業人員的理論水平和專業素質。
2、本公司業務骨干介紹經驗，傳幫帶。
3、組織員工到優秀企業參觀學習，實地觀摩。
第五條培訓形式：
1、長期脫產培訓，培養有發展前途的業務骨干，使之成為合格的管理人員；
2、短期脫產培訓，主要適用于上崗培訓，或某些專業性強的技術培訓。
制度流程管理制度11
為了確保本工程的順利進展，按期保質保量的完成工程施工任務，公司特制定以下管理制度，望廣闊職工共同遵守、切實執行。
一、本工地的所有員工必須遵守本公司制定的一切，聽從公司管理人員的指揮和安排，服從建立單位、施工單位、監理公司、工程質量監視部門及相關部門的指導、檢查。
二、認真遵守《中華人民共和國建筑法》、遵守《中華人民共和國標準化法實施》和《建筑工程質量管理條例》，遵紀守法，爭做奉獻求實、愛崗敬業文明先進員工。
三、堅決遵守工地作息時間，按時上、下班和晚休、不得遲到和早退、有事要請假、不得擅離職守。
四、嚴禁打架斗毆、賭黃，假設有違犯者，不管情由，均處以1000元罰款，其醫藥費自理后公司再做處理。對屢教不改、情節嚴重者，送交司法部門處理。
五、對不服從公司管理人員和相關部門人員的安排，尋釁鬧事、成心制造事端均處以500元罰款，其醫藥費自理后公司再做處理，并開除當事人。
六、文明用語、講文明、講禮貌、團結進取、求實創新。 七、對工地材料、設備、機械、工具、用具等人人都得關心和保護，不得損壞和喪失（包括甲方及相鄰單位的財物）。文明工地的設施人人都得關心保護。對有意損害公共財物者，賠償原物價值的200%。對不按操作規程操作、無意損壞者賠償其原物的50%。保護公物、人人有責。
八、工地用電要注意安全，所有用電線路、電器、接電、照明用電均應由工地電工專人負責接線，他人不得私自亂動亂接。否則引起的一切不安全事故、機械損壞事故及傷亡事故，均由當事人自行負責及賠償。機械設備的操作應持（上崗證）的專業人員操作，操作必須按照《機械操作規程》操作，他人不得隨意亂開亂動，否則一切后果自負。安全駕駛、文明操作。
九、工地所有員工必須樹立安全第一的思想，嚴格按照各項安全施工要求執行并操作，確保安全施工。堅持預防為主，防消結合的原則，杜絕火種、火源進入施工現場。
十、進入施工現場的`所的人員必須佩戴安全帽，嚴禁穿拖鞋及高跟鞋。嚴禁從高空拋扔東西，高空作業必須系好安全帶，嚴格遵守《建筑施工安全操作規程》，假設有違章操作，所發生的一切不安全事故及傷亡事故，公司概不負責，其醫療費、護理費及誤工費等，均由本人自理。假設在工地以外發生的一切不安全事故，其后果由本人負責自理，公司概不負責。高快樂興上班，平安全安下班。
十一、工地所有員工應妥善保管好自己所攜帶的行李、物品。嚴禁在本工地、建立單位、相鄰單位及他人處盜竊財物或伙同外界人員盜竊本工地財物，假設有發現，不問情由均處以1000元以上罰款或處以原價值二十倍以上罰款，情節嚴重者送交司法部門處理。遵紀守法、做文明吏者。
十二、工地應做到文明施工，要求同事之間禮貌用語，搞好自身衛生及環境衛生，施工現場應經常保持衛生良好，施工機械設備及現場材料布局井井有條，做好工地容貌及個人容貌完全符合文明工地的標準。講文明禮貌、樹良好風氣。
十三、工地所有員工、各施工班組應保管、保養好其所用的一切財物（機具、工具、用具、設備、車輛、鋼化、生活用品、辦公用品等），如有損壞、喪失等應照價賠償，設備為我創效益、我為設備搞整潔。
十四、嚴格遵守文明工地及宿舍的管理制度。自覺遵守紀律、保護環境衛生。語氣和諧、團結友愛。
十五、為了公司榮譽和職工利益、以上各條款，望廣闊員工切實執行、嚴格遵守，以充分表達：人人為我、我為人人！
制度流程管理制度12
一、目的
為規范人力資源管理工作流程，根據國家有關勞動法律法規及公司實際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體人員。
三、工作職責
本制度由人力資源部負責編制、修訂，全體員工需遵照執行。
四、工作程序
本制度規范了人力資源管理工作的基本操作流程，主要包括人員定編、招聘、錄用、試用與轉正、內部異動、離職管理。
（一）人員定編
1、每年年末由人力資源部在充分了解公司次年年度經營目標的基礎上，與公司總經理、分公司總經理及各分管副總共同溝通修訂公司組織架構圖及崗位配置情況。
2、人力資源部根據溝通后的公司組織架構圖及崗位配置情況編制《人員編制表》，經各分公司總經理、分管副總審核后，報行政副總審核、總經理審批。
（二）招聘
1、人力資源部根據公司人員編制情況及實際工作需要編制《年度招聘計劃表》，報行政副總審核、總經理審批后執行。人力資源部依據《年度招聘計劃表》開展工作，在具體實施過程中可根據實際情況進行微調。
2、每月月底前，負責招聘人員根據《年度招聘計劃表》并結合各部門實際人員需求制定次月《月度招聘計劃表》，報人力資源部經理審核、分管副總審批后執行。
3、當各部門的人員需求超出編制時，需由用人部門負責人提交《人員擴編申請表》
4），依次報分公司總經理或分管副總、人力資源部經理、行政副總審核后，報總經理審批，審批通過后轉人力資源部實施招聘。
4、人力資源部根據對招聘崗位的具體要求，選擇相應的招聘渠道，收集應聘人員資料，經初步篩選后，向用人部門推薦。
5、用人部門對人力資源部推薦的候選人進行刷選，確定進入面試人員，然后由人力資源部安排面試。
6、面試人員來司后先填寫一份《應聘登記表》，填寫完畢后由招聘人員安排相關領導進行面試。面試結束后，由面試官根據具體面試情況填寫《面試評價表》。
7、候選人面試通過，確定錄用后，由人力資源部通知錄用人員具體入職時間、入職時需要提供的相關資料及其他相關信息，并將人員入職信息告知行政部、用人部門及相關部門，提醒相關部門做好新員工入職準備工作。
（三）錄用
1、新員工入職時應向公司提交以下資料：
1.1身份證復印件一份
1.2學歷證、學位證復印件各一份
1.3原公司離職證明
1.4一寸近期免冠照片4張
1.5體檢證明（生產管理人員、車間工人、品控人員提供）
1.6其他相關證書或資料復印件一份
2、新員工入職當天應提供以上所有證件的原件以供查驗，人力資源部應仔細核查所提供的資料是否真實。員工提供虛假個人資料的行為屬于嚴重違紀，公司有權立即解除與該員工的勞動關系。
3、新員工入職當天還需要填寫或簽署以下文件：
3.1填寫《員工檔案表》；
3.2簽訂勞動合同；
3.3簽署員工保密協議和競業限制協議書（根據需要）。
4、以上手續辦理完畢后，由人力資源部填寫《新員工入職表》，并依據入職表中所列事項帶領新員工辦理其他入職事宜。
5、人力資源部在引導員工入職后，建立員工在公司的人事檔案，更新公司員工花名冊。
6、人力資源部將對新員工進行入職培訓，培訓內容包括：公司介紹、規章制度、產品知識以及消防安全知識等。
（四）試用與轉正
1、新員工加入公司之后，將經過公司規定的試用期，試用期包含在勞動合同期內，試用期起始時間自員工入職之日起計算。試用期原則上為3個月，有特殊約定的依據特殊約定。
2、在試用期內，如員工不符合錄用條件，公司有權解除與勞動者的.勞動關系。勞動者如認為不能適應崗位工作，亦可提前三天書面通知公司，解除與公司的勞動關系。
3、新員工于試用期結束前七個工作日內，填寫《新員工轉正申請表》提交至人力資源部，由人力資源部依據審批權限報相關領導審批。對于審批未通過的，由人力資源部與相關領導溝通最終處理意見（延長試用期或解除勞動關系），并將最終意見反饋給轉正申請人。
（五）內部異動
1、公司為培養或提升員工工作能力，將根據實際情況對員工進行輪崗，同時，公司也可依據生產經營業務需要，將員工調往不同部門工作，無正當理由員工不得拒絕。公司安排崗位調動的，由人力資源部填寫《工作調動審批表》，報相關領導簽字，手續簽批完后，通知被調動人員進行工作交接，被調動人員根據《工作移交清單》進行工作交接，交接完畢后至新部門報到。
2、員工如因個人原因申請工作調動的，應由員工本人提交書面《工作調動申請表》
12），被批準調動的員工，根據《工作移交清單》辦理完工作交接，交接完畢后至新部門報到。
3、公司內部異動人員，以每月15日為限，凡15日前（含）調動的，其考勤及工資歸入新部門，15日后調動的，其考勤和工資仍歸在原部門。
（六）離職管理
1、員工因個人原因主動要求辭職的，在試用期內應提前三天以書面形式提出《離職申請表》；試用期結束后應提前三十天以書面形式提出《離職申請表》。
2、《離職申請表》審批后，員工到人力資源部領取《離職工作交接單》，并按交接要求至各部門辦理工作交接手續，負責交接的工作人員需認真核對接收材料，接收清楚后方可在《離職工作交接單》上簽字確認，部門負責人對本部門交接手續負最終責任。
3、對于部分崗位，如財務人員、采購人員、倉庫管理員等與公司財、物直接接觸的崗位人員離職時需進行離職審計，具體審計工作由財務部負責，審計無問題的正常離職，審計出現問題的，離職員工需將問題處理完畢后方可離職。
4、員工離職未結算的工資及相關費用在員工辦理離職交接手續時予以確認，并于正常工資或費用發放日發放。
5、員工因各種原因被動離職的，離職程序依據主動離職程序辦理。
五、附則
（一）本制度由人力資源部負責解釋，最終解釋權歸京味福江蘇有限公司。
（二）本制度自公司總經理審批后執行。
制度流程管理制度13
為了更好地完善公司的內部管理，增強企業的凝聚力，明確司機的利益與公司的效益的密切關系，提高司機的工作責任心，特定如下制度。
一、車輛運輸工作流程
1．調度員負責接收用戶信息
2．調度員按照發車計劃給司機下達運輸任務；
3、司機按調度的發車計劃到攪拌站主樓裝車，集控室出具一式五聯的《供貨單》交付司機；
4．實施運輸、質量的監督與審核
（1）司機負責監督混凝土裝卸工作，并對運輸質量負責；
（2）混凝土在運輸過程中發生問題時，司機應立刻通知有關人員進行解決。
5．交付
（1）司機將混凝土按指定時間、指定地點交給指定人員；
（2）用戶在《供貨單》上簽字蓋章，自留一聯；
6．結算
（1）司機負責帶回經客戶簽字確認的《供貨單》并交給調度員；
（2）調度員負責對《供貨單》進行核對、統計、轉交財務部（會計）；
（3）財務部記帳后在結算期限內與用戶進行統一結算。
二、車輛運輸管理辦法
1、各承運司機必須按公司生產調度的要求，按時、保質、保量的完成運輸任務，每發生一次未按要求承運的車輛，一律按《公司獎懲制度》進行罰款。如因個人原因不能及時到達給用戶造成經濟損失的，不僅賠償損失而且視情節暫停運輸，情節嚴重的予以辭退。
2、承運司機的運輸車輛在途中出現車輛故障和交通肇事等問題，不能按要求到達目的`地。在出事后30分鐘內必須打電話向公司調度和車隊隊長匯報詳細情況，盡快采取措施。
3、 承運司機必須保管好各票據并按規定及時傳遞各種票據，否則根據情節進行處罰，對嚴重影響正常工作者當月不予發放業務提成。
4、 各承運司機必須根據公司生產調度下達的指令，準時到達指定地點，進行裝卸車，不得以任何借口拖延，如有違反，將按規定處罰。
5、 各承運司機接受處罰后，必須在下次裝車前按規定及時將罰款交公司財務部，如果承運司機不能按時上繳罰金，生產調度不分配任務，并在運費中扣除。
6、 運輸問題處罰標準
（1） 承運司機未按要求時間把貨送到用戶手中，影響用戶使用，每晚一次罰款200元；
（2） 承運司機在整個承運過程中有倒換、盜竊所運物等行為者，要全額賠償所承運混凝土的價款，并視態度情況是否予以辭退。
（3） 承運車輛在運輸過程中，由于交通事故和臨時故障不能按時間要求到達目的地，在出事后30分鐘內不能及時向公司匯報的罰款100元/次，匯報后也要視情況罰款100-500元，如果造成較大影響，可加重處罰。
（4） 承運司機不能按要求傳遞票據或將票據涂改或損壞，罰款50元，如果丟失視影響程度進行罰款。
（5） 承運司機到達運送目的地，要熱情服務和交接，做好卸車工作，如因工作服務態度不好，用戶反映強烈，視情況罰款100-300元。
（6）承運司機發現混凝土有問題要及時給調度室和實驗室反映，否則承擔由此造成損失司機將視情況罰款100-500元，如果造成較大影響，可加重處罰，及時匯報后可免除責任。嚴禁私自處理問題混凝土，尤其是嚴禁給混凝土里加上水，若發現予以直接辭退并扣發當月工資。
三、運輸票據傳遞管理制度
1. 運輸票據是下達運輸任務和運輸結算的主要依據，各級管理人員及承運司機要認真執行票據傳遞的有關規定，妥善保管票據，如有破損、丟失由責任人負責。
2. 操作室負責《供貨單》的開出，將《供貨單》交到司機手中。
3. 司機按《供貨單》的注明的工程名稱、數量按時裝車，并將該單帶到用戶單位，用戶單位在該單上簽字后，司機將單帶回，票據經涂改無效，破損丟失均由責任人負責，司機丟失該運單，公司將按規定進行處罰。
4. 車輛返回后，司機將票據交到生產調度室生產調度對司機帶回的票據要有簽收記錄，以備查對。
四、車輛用油管理制度
1、嚴格加強油料管理，實行專人管理，在公司指定油站加油，于每日 各車根據車輛油量情況進行集中加油，2、車輛加油實行“雙鎖分離制”。即在所有車輛的油箱上另行配裝油箱明鎖一把，原油箱鑰匙由司機攜帶，增配明鎖的鑰匙由油料管理員保管，加油時由司機和油料管理員共同打開油箱鎖進行加油。
3、駕駛員在出車前必須做好車輛自查，保證運輸用油。每次加完油，駕駛員要核實好數據，在加油單上簽字確認，并注明車號、加油時油耗量和公里數。
4、每月對車輛耗油量根據實際情況推算出來的平均耗油量進行比對，誤差率在 %以內的耗油量視為正常，超出誤差率的耗油量由該車司機按市場價格進行賠償。
5、對耗油量過高，確實存在問題的駕駛員，要采取批評教、車隊通報、經濟處罰，直至停車待崗等方式進行處 。
五、車輛維修制度
1、嚴格履行車輛維修審批手續，實行日常定點維修。按照申請、鑒定、預算、審批、下修車單、修后回執審核等程序進行。
2、車輛出現故障或發生交通事故需要修理時，駕駛員要在10分鐘內及時向車隊隊長報告，由隊長組織人員做出鑒定，填好記錄備案，并及時向辦公室匯報。
3、日常小修（1000元以下）由車隊隊長與調度組長溝通，并報設備部主任溝通同意后，簽發修車通知單，到指定地點修理。
4、對超過日常小修范圍的和數額較大的維修，由車隊書面請示設備部，由設備部主任閱審，報請設備副總經理批準同意后方可修理。并由設備部進行車輛維修競價選擇維修點進行維修。
5、對因有特殊情況需到指定地點以外修車的，必須報告設備部主任批準。車輛在區外發生故障需要維修的，原則上要報告車隊，將車輛拖到指定維修廠修理。
6、更換下來的廢、舊件，應帶回車隊，做好登記后，統一集體保管。
7、車輛維修完畢后，要向車隊送達維修回執，車隊做好登記備案。
制度流程管理制度14
一、目的
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。
三、職責權限
1、總經理負責采購管理制度的審批;
2、副總、財務總監負責采購管理制度的審核;
3、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資），非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的510%。
3、低價搜索原則：
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。
4、廉潔原則：
（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：
凡宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
物品（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。
（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應商經送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。
（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流躊理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內辦理換（退）貨手續。
8、對帳付款：
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
六、考核：
凡違本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
一、總則
（一）、為規范本集團及下屬生產企業的采購工作，特制定本制度。
（二）、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。
二、采購原則
（一）、嚴格執行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
（二）、合同會簽制度
固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
（三）、職責分離
采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
（四）、一致性原則
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
（五）、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化采購。
（六）、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
（七）、招標采購
凡宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。
三、采購程序
（一）、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。
2、對于宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的'生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。
（二）、采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃→生產計劃→資金預算
2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量饋及聯系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。
（三）、中藥材采購:
1、中藥材一般應實行招標采購，由于其價格隨市場行情波動較，一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以后，應通過市場調研，上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協商，不斷調整價格。
四、審計監督
采購全過程進行財務監督和審計。
在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。
采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監督和質詢。
對采購人員在采購過程發生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
制度流程管理制度15
第一章總則
一、目的：
1、加強各項審批系統運行管理，包括不限于釘釘，明源，OA各項辦公審批系統，保證系統有序、安全運行。
2、理清流程、分清責任、明確權限及辦理時限，提高工作效率、減少推諉扯皮。
3、建立信息集成平臺，增強領導監控能力。
4、強力推行無紙化辦公，實現審批系統價值的最大化。
二、適用范圍：本制度適用于公司所有員工。
三、職責：
（一）綜合管理部
1、負責審批系統規章制度制定，以及對制度執行情況進行檢查、考核。
2、負責審批系統流程設計、修改。
（二）公司領導（總經理、分管副總、各部門負責人）
1、支持審批系統建設，在公司強力推行無紙化辦公、減少紙質文稿審批。
2、按時限及表單要求審批各項業務流程；對發起的業務流程把關，嚴禁不合理、不合規的流程進入下個審批節點。
3、對分管的業務流程實施檢查、考核，確保每項流程按時完成，杜絕超期辦理。
（三）其他使用人員
1、流程發起人：按時限要求提交各項業務流程，并對辦理業務流程的后續節點進行跟蹤、催辦。
2、按時處理待辦事項，盡量保證待辦流程數量為零。
3、系統使用人員應自覺遵守系統運行的規章制度，按照崗位職責、工作權限、時限要求，認真完成本人在系統中所承擔的工作任務。
4、線上審批要以線下溝通為基礎，各部門在發起業務流程前應事先充分溝通。
四、運行基礎：
（一）用戶開戶與注銷
1、開通：按工作需要，需開通所有審批流程賬戶的需經部門負責人同意后需清晰闡述開通的相關權限及模塊提報OA流程至IT部開通。
2、注銷：人員離職后一周內，綜合管理部通知IT部完成離職人員賬戶注銷。
（二）使用規范：
1、在線要求：為保證各項業務辦理及響應時間，以下為強制要求；
A、登錄名和登錄密碼應予以嚴格保密，并做到定期更新密碼，以防他人盜用賬戶，由于密碼泄漏造成的損失由用戶名所有人負責；
B、保證在審批系統上發布、流轉的信息和文件的準確性、完整性和規范性，并對所發布和審批的內容負責。在審批系統中的意見和審批與原書面簽署具有同等效力和權威，相應人員應予以執行和遵守；
C、審批系統使用實行實名制，任何人不得在審批系統上發布與公司工作無關的內容，言論應遵守公司各項規章制度。
第二章業務流程管理
五、流程管理：
（一）管理原則：
1、層級管理：按崗位職責與職務級別層層審批，嚴禁躍過直管領導、分管領導，各級領導批閱審批流程，除了審查正文還需對流程把關，流程設置要符合管理原則。
2、跟蹤督辦：是誰發起由誰跟蹤，為誰服務就由誰督辦，歸誰管理由誰負責，經公司領導批閱的審批流程由對口部門跟蹤落實，要明確時限、落實到人，不能有遺漏。
（二）流程發起要求：
1、流程發起要求：流程發起人作為第一責任人，在發起流程時，需將訴求及主要依據表述清楚，做到邏輯清晰，簡單明了。對于需要多部門會簽或審核的.流程，發起人應先進行線下溝通（線下溝通至少包含直接上級和相關業務部門負責人），達成一致后才能發起流程。部門審批人在接收到流程發起人的申請后應及時審批，提出專業意見，不能簡單以“同意”取代審核意見。若拒絕發起人的，必須在簽辦反饋中詳細寫明拒辦理由，流程發起人在接收到回退指令后，應認真查閱回退理由，以便重新調整和更改流程。
2、流程資料上傳與檢查：經辦人發起流程時，需要上傳相關附件資料，應檢查資料的完整性和可用性（保證附件資料在審批過程中能正常打開）。
（三）流程審批要求：
1、審批意見：各環節審批人必須明確發表意見，客觀、清晰的表達自己的意見和態度，避免出現類似“閱”、“知曉”、“好的”等無明確態度的意見。
2、禁止流程審批過程中討論性協商：流程原則上只是完成審批過程，具體事務通常是在各種會議上已經完成討論，流程審批人在審批時快速明確并簽署意見，禁止在流程審批過程中作討論性協商。
3、流程擱置與打回：在流程審批過程中，如發現經辦人上傳流程有誤或有疑問，須立即與經辦人進行溝通后明確意見，禁止未經溝通直接擱置流程或者強行將流程打回，更禁止沒有仔細審閱流程就直接通過。
4、流程協商：對于流程中未設置相關人員但確實需要征求意見的，可以發起流程協商，但應避免利用流程協商完成工作正常的溝通和協調。
5、授權交辦：原則上如有特殊情況如人員臨時變動,長期病假等特殊原因可交辦關聯業務經辦人，以保證業務正常流轉，如特殊情況除外。
(四)流程簽批把關
1、標題不詳細,不能簡單概述正文內容的流程，在會簽審批時要予以回退。
2、流程設置不符合層級管理原則的，在會簽審批時要予以退回并反饋綜合管理部與IT溝通調整。
3、正文陳述不清楚，訴求不明，意見不明，附件不完整的流程，在會簽審批時要予以回退。
4、發起人不正確的流程，在會簽審批時要予以回退。
（五）流程的辦理時限：
1、流程審批時間：原則上員工需將流轉至個人的審批節點當天流程當天處理完畢，特殊崗位與流程除外。
2、流程發起在簽批過程中另涉及其他業務，需制定方案、開展調查、核算成本的，辦理時限可再增加1-2個工作日。若預估在增加2個工作日后仍不能完成的，應在意見欄說明原因，寫明完成時限后讓流程繼續流轉（或寫明原因后暫存待辦），并在承諾的截止日期前對流程完成處理。
第三章考核管理
六、考核：
1、流程發起人和部門負責人要認真對待，切實負起崗位責任。不按流程管理原則及要求執行的行為屬于違規行為，綜管部負責對過程管理進行責任識別和記錄，主管領導負責進行責任認定，綜管部根據月度執行情況下發考核通報。違反上述規定的，每人每次處罰款50元，月度內違規二次及以上的，每人每次處罰款100元并警告，季度內累計違規三次的，對責任人進行降級處理，情況特別嚴重的將以予辭退。
2、違反制度其他規定，或未盡到制度規定的相應職責，視情節輕重處由總經辦審批意見處罰。
第四章附則
七、本制度由綜合管理部負責解釋與補充。
八、本制度自發布之日起生效。
九、前期規定與本制度不一致處，以本制度規定為準。
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