酒店流程管理制度

時間：2023-04-27 17:37:23 制度

酒店流程管理制度

　　在不斷進步的社會中，很多地方都會使用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編為大家整理的酒店流程管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

酒店流程管理制度

酒店流程管理制度1

　　酒店車輛管理工作流程

　　項目工作規范

　　車輛安排

　　酒店各部門用車應提前一天辦理用車手續，填寫用車單，經部門負責人簽字后，作出用車計劃安排。必須確保酒店領導用車。各部門遇有突發事件或業務急需用車，也應填寫用車單。按緊急情況用車處理。夜間用車由值班經理審批。車輛出境，必須經酒店總經理批準。

　　車輛使用

　　駕駛員憑辦公室用車單出車，領取車輛鑰匙，用車結束，由駕駛員填寫行車記錄，連同用車單及時交還。駕駛員必須嚴格遵守交通規則，確保行車安全。駕駛員如遇裝卸酒店貨物，應協助隨車工作人員一起裝卸貨物。車輛應停放在指定、安全可靠的`地點，夜間一律不準在外停放過夜，如確因工作需要，須經酒店總經理批準同意。車輛使用情況，按月向酒店總經理報告。

　　車輛的維護保養

　　車輛建檔立卡，做到“一車一卡”。按計劃進行年檢和維護保養。做好車輛登記卡。駕駛員堅持“一天一查”工作制度。用車前和接班時按車輛日常維護保養手冊規定進行檢查；下班前和用車后要檢查和及時補充油料、水、電和冷卻液，清潔車輛和煙灰盒，鎖好門窗及尾蓋；由專人定期對車輛維護保養進行抽查。

　　油料、物料的領用與保管

　　油料、物料、工具和車輛零件要有專人保管，并負責領發。油料、工具、物料和車輛零件的購進與發放要建立帳冊，領用要填寫領用單。

　　特殊情況的處理

　　車輛如發生交通事故，駕駛員應迅速與辦公室取得聯系，及時派出人員，采取措施進行處理。

酒店流程管理制度2

　　某國際酒店倉庫管理工作流程

　　一、驗收的物品入庫

　　1、凡經驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

　　2、進倉后的物資，必須填制“入庫單”，一式三份，其中的一份留倉庫記帳，一份交成本會計，另一份交結帳會計。同時將送貨單交采購部；

　　3、物資經驗收合格，辦理進倉手續后，所發生的一切物資短缺、變質、變形、霉爛等問題，均由倉庫負責上報，經批準后按照相應程序處理。

　　二、保管與抽查

　　1、凡進倉的物品一律按物品的.名稱、型號、品種、規格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放；

　　2、對庫存物資要認真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度；

　　3、倉庫保管員本身要經常對自己所管各類物資進行抽查、檢查實物與卡片或記帳是否相符，若不符者要及時查找原因解決；

　　4、倉庫保管員要經常檢查庫存物資的保持期限，將快到期物資提前1個月匯報財務和采購部；

　　5、成本會計以及相關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查、檢查是否帳物相符，帳卡相符，帳帳相符和是否有過期物資。

　　三、物資的發放

　　1、領用部門領物品時，必須填制領用單，經部門經理簽字后方能領料；（領料單一式三份，領料部門自留一份，庫房管理員一份，憑單記帳，成本會計一份）

　　2、庫管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨，嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法。嚴禁白條發貨；

　　3、財務部有權對領用的物資進行追蹤檢查，各部門不得隱瞞和拒絕檢查；

　　4、發貨時，倉庫保管員要注意先進的物品先發，后進的后發。

　　四、盤點

　　1、倉庫物資要求每周小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

　　2、每日設定發貨時間，盤點期間停止發貨；

　　3、為及時反映庫存物資數額，配合供應部門編好采購計劃，以節約使用資金，倉庫保管人員應每月月末編制“庫存物資盤點表”，送交財務部、采購部各一份。

　　五、記帳

　　1、按記帳的原則、方法和要求設立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然；

　　2、帳簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立帳戶；不同的物資不得登在一個帳戶上。

　　3、記帳前要先審核發票和驗收單無誤后再入帳；發現有錯時，在未弄清和更正前不得入帳；

　　4、月終前三天按時將材料會計報表連同驗收單，領料單等報送財務部成本會計處。

　　六、建立庫存檔案制度

　　1、庫管員的倉庫檔案有驗收單、領料單和實物帳簿；

　　2、材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細帳、材料會計報表。

酒店流程管理制度3

　　酒店倉庫管理操作流程

　　1、倉庫的分類：

　　酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。

　　2、物品驗收：

　　（1）倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收，并做到：

　　①發票與什物的名稱、規格、型號、數目等不相符時不驗收；

　　②發票上的數目與什物數目不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；

　　③對購進的食物原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

　　④對購進品已損壞的不驗收。

　　（2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數目和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

　　3、入庫存放：

　　（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

　　（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

　　（3）堆放要有條理、留意整潔美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。

　　4、保管與抽查：

　　（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

　　（2）抽查：

　　①倉管員要常常對所管物資進行抽查，檢查什物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；

　　②材料會計或有關管理職員也要常常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　5、領發物資

　　（1）領用物品計劃或講演：

　　①凡領用物品，根據劃定須提前做計劃，報庫存部分預備；

　　②倉管員將報來的計劃按天天發貨的順序編排好，做好目錄，預備好物品，以便取貨人領取；

　　（2）發貨與領貨

　　①各部分各單位的'領貨一般要求專人負責；

　　②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數目、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨；

　　③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；

　　④發貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發、后進的后發。

　　（3）貨物計價：

　　①貨物一般按進價發出，若統一種商品有不同的進價，一般按均勻價發出。

　　②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或均勻價加手續費和管理費調出。

　　6、清點：

　　（1）倉庫物資要求每月月中小清點，月底大清點，半年和年終徹底清點；

　　（2）將盤結果列明細表報財務部審核；

　　（3）清點期間休止發貨。

　　7、記賬：

　　（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整潔、全面、一目了然；

　　（2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶；

　　（3）記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；

　　（4）審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬；

　　（5）發出的物資用加權均勻法計價，月終泛起的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部分、財務部各一份；

　　（6）直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬；

　　（7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來沖減材料本錢，應由財務部沖減用度；

　　（8）入口物資要按發票的數目、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權均勻法計價；

　　（9）對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資，于月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；

　　（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；

　　（11）與倉管員校對什物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

　　8、建立檔案制度：

　　（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和什物賬簿；

　　（2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

酒店流程管理制度4

　　酒店檔案管理工作流程

　　辦公室負責酒店主體檔案的管理，并對各職能部門的檔案保管工作進行督促和指導。各部門應配備有關同志兼任部門檔案管理人員，按照國家《檔案法》等法規的規定精神，做好文件材料的收集積累、整理、預立卷和開具歸檔交接清單。酒店檔案工作的'主要流程是：

　　項目工作規范

　　接收

　　凡酒店經營管理活動中形成和使用的，業已辦理完畢并具有查考價值的文件、報告、規定、通知及有關資料、圖片、會議記錄等均應列入酒店檔案的接收范圍。酒店檔案一年接收一次，酒店各部門應于次年一月底前將檔案資料統一移交辦公室。

　　整理

　　酒店檔案按年綜合整理，一般在每年第一季度整理歸檔。酒店各部門的檔案按其形成的各種門類和體裁列為一個全宗。辦公室檔案，按其不同內容和體裁，制成統一的分類檔案。按照案卷的排列順序編制卷號，案卷目錄上應區別情況標明不同保管期限。

　　保管及利用

　　酒店檔案應由專人負責保管，并定期進行檢查。凡使用檔案應辦理借閱手續，填寫檔案借閱單。重要檔案的借閱應經領導批準。借閱結束后，請借閱者在檔案借閱單上簽名。

　　鑒定和移交

　　檔案鑒定工作在相關領導的領導下，組成鑒定小組，按規定進行。銷毀失去保存價值的檔案由鑒定小組提出意見，登記造冊，經酒店領導批準，由兩人在指定地點監銷。檔案移交要按國家有關規定執行。檔案員調動工作，須辦完檔案移交手續后方能離崗。

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　　酒店夜間運行管理工作流程

　　項目工作規范

　　接班

　　掌握當日酒店經營管理情況、重要接待任務以及總經理交辦的工作事項。閱讀值班經理工作日記和總經理閱批意見，了解需要進一步辦理的工作。掌握各部門夜間工作安排和各崗位主要工作人員。

　　巡視酒店

　　隨身攜帶傳呼機，隨時與電話總機保持聯系。檢查各部門工作進展和質量，發現問題，及時協調、督導和處理。對難以當場解決的問題做好記錄，報總經理批示后作出處理。

　　接待重要客人

　　根據大堂副理或總服務臺報告，代表酒店總經理迎接重要客人，并督導有關部門按照重要客人接待要求做好接待工作。在總經理授權范圍內處理重要客人提出的費用優惠要求，超過職權范圍的`應先辦理，然后報總經理審批。遇有政府主管部門來店檢查工作，要熱情接待，親自或委派有關人員陪同檢查，并將檢查情況及意見記錄在案，第二天報總經理。

　　酒店發生停電事故的處理

　　迅速與工程、保衛及有關部門溝通聯系。督導工程部門迅速查明停電原因及涉及范圍，如停電發生在酒店及周邊區域，應督導工程部迅速與供電部門取得聯系。督導保衛部門工作人員嚴守崗位，加強巡邏與控制，防止壞人乘機搗亂和其他不測事件的發生。督導前廳、客房、餐飲等各營業部門，迅速向客人做出解釋，穩定情緒，并使用蠟燭、電筒等照明物品，以免發生混亂。督導電話總機經常保持和溝通各部門聯系，掌握信息，及時報告。迅速將停電事故和處理情況向總經理報告。

　　停水事故的處理

　　督導酒店工程部立即與地區供水單位聯系，了解停水原因，如地區性發生水管爆裂不影響酒店備用的另一路進水管道，應督導工程部迅速打開另一路進水閥門。如酒店兩路進水管均受影響，應迅速召集各部門夜間值班人員研究制定控制節水措施和辦法。如予期停水時間較長，應督導客房部在適當時間向客人進行解釋，說明停水原因及酒店采取的措施，請求客人諒解。如酒店內水管爆裂，應迅速趕到現場，督導工程人員立即關閉爆裂水管區域閥門，組織和指揮工程人員搶修，督導前臺部門迅速轉移和安置爆裂水管區域客人，并代表酒店總經理向受影響的客人表示慰問和歉意。立即向酒店總經理報告停水原因及采取的措施。

　　火警事故的處理

　　立即趕赴現場察看火情，立即判斷是否向119報警。立即向酒店總經理報告。按火警處理預案進行處理。

　　盜竊案件的處理

　　率領保衛部值班人員和巡邏人員迅速趕赴現場。督導保衛部派人保護案發現場，并向報案人了解案發時間、經過及可疑的人、事、物。督導保衛部與公安部門入店破案，并提供必要工作條件。督導有關部注意保密，防止擴散，盡量不驚動其他客人。迅速向酒店總經理報告。

　　醫療急救事故的處理

　　迅速趕赴現場，了解情況，視情指揮急救。督導大堂副理（或總臺）聯系急救中心，直接將病人送往醫院。督導客房部值班人員將客人安全送抵急救醫院。護送客人應盡可能從酒店職工通道出入。視病員病情，征求病員或接待單位意見，確定是否與病人家屬聯系，并盡可能滿足病員合理要求。向酒店總經理報告。

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