流程管理制度
在社會發展不斷提速的今天，制度使用的頻率越來越高，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編幫大家整理的流程管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
流程管理制度1
1、禁止員工落座店內沙發、旋轉椅和使用毛巾，禁止員工使用、食用店內的糖果、紙巾、瓶裝水。
2、禁止在工作時間內吃東西，或在上班時間外出吃東西。不允許在柜臺上吃飯，自己的包、衣服等私人物品放在更衣室或者指定位置。不允許拿進柜臺。
3.禁止利用公司資源在工作期間內辦理個人事務，如利用電腦玩游戲、看視頻、聽音樂、登錄無關網頁。（店員不允許私自進入收銀臺）
4、禁止在工作時間內脫崗、串崗、聊天、看報、玩手機等與工作無關的事。
5、員工不允許在公司內吸煙。
6、禁止用公司電話撥打私人電話。說話、打電話要放低聲音，不可大聲喧嘩干擾他人工作。如有緊急的私人電話或與他人有事務需要溝通，請到其它無人的'房間內接打電話或溝通，以免打擾其它同事的工作。（接、撥打私人電話最長不得超過5分鐘接打電話應在所有顧客都有人接待的情況下，匯報組長或店長到店外或店內房間接、打電話）
7、原則上不允許上班期間外出，如果有特殊情況需要填寫外出申請單，由店長批準后外出，但外出時間必須在1小時之內。（超過1小時-3小時按請假1天計算：超過半天按曠工1天計算：曠工1天是扣除3天基本工資）
8、禁止在會議、學習時帶手機和會中外出接打電話，如有重要事項須經主持人同意后方可辦理事務，如會前已約見重要客戶的，須提前報主持人，經主持人同意后可帶手機并調制成震動，經支持人同意后，方可離席。
9、準時參加公司組織的各種會議、學習、活動，任何遲到者罰站直至會議、學習結束。凡會議、學習時各自準備好工作筆記本和筆。
10、同事發完言后，大家要鼓掌以示回應和尊敬，拒絕當“木頭人”。
10、禮儀、稱呼要規范，在公司對領導必須要稱呼其的職位名比如：x店長、x組長。見到老板必須問好。
11、禁止負面性質的議論集團的其它公司及本公司內的同事、客戶的隱私。對挑撥離間、惡意中傷，破壞組織凝聚力，影響公司形象和健康發展的人，一經發現堅決辭退。
12、禁止他人代替本人請假，或在周一、月會時請事假，請假必須提前一天進行申請批準，不允許臨時請假。如有特殊情況須在上班一小時之前電話匯報。請病假必須補交醫院相關個人姓名的憑證，(醫院的處方單，或者繳費憑據)違者均按曠工處理。（如果有憑證可只扣除當日基本工資的30%）
13、柜臺內不允許放置板凳，上班時間各歸各位，站好隨時準備好迎接顧客。在空閑時間可實時整理貨品，貨品絕對不能雜亂。門口迎賓不能少，由員工輪流站崗。
14、下班時需要將柜臺臺面收拾好，不允許道具等隨意散落在柜臺上。
15、上班期間必須佩戴工作牌。丟失要及時補辦及賠償。
16、未經相關人員允許不能隨意翻看、查找或擅用他人用品、物件等。
18、對來訪的任何客戶都要保持三米微笑并進行禮貌詢問或問候。（包括其他珠寶公司來市調的，即使看出是市調人員也不能透露出不耐煩的語氣更不能惡言相向，要非常有自信的介紹自己的品牌）
19．自己的工資要保密，不管是同事還是顧客。
流程管理制度2
一、采購預算清單
1、制單：商務輸單人員
2、審核：商務部主管
3、流程：商務根據業務員需求填寫采購預算清單（一式四聯，白、紅、藍、黃四聯），并輸入采購訂單，在預算清單上加蓋'已錄'章，如果是業務員要求的`采購，業務員應在采購預算清單上簽字，預算清單紅聯商務留底，其他三聯交倉庫；倉庫清點商品到入庫后，在預算清單上加蓋'貨已收'章，并關聯生成入庫單；倉庫將預算清單、入庫單配對后，藍聯留底，白、黃兩聯交業務會計記帳。
二、采購訂單
1、制單：商務
2、審核：商務部
3、流程：商務根據采購預算清單輸入采購訂單，并審核；倉庫根據訂單關聯生成入庫單，采購訂單不打印。
三、入庫單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打印：倉庫
4、流程：倉庫清點實物，審核采購訂單后根據采購訂單關聯生成入庫單（一式四聯），由倉庫負責將入庫單一聯送交倉庫，一聯送交業務員、一聯送交商務、一聯送交業務會計，并負責打印。
與采購訂單配對
四、銷售預算清單
1、制單：業務員
2、審核：商務部
3、流程：業務員填寫銷售預算清單（一式四聯，白、紅、藍、黃四聯）紅聯業務員留底，其他三聯交商務，商務審核預算清單，輸入訂單后在四聯預算清單上加蓋'已錄'章，商務將三聯預算清單送交倉庫，倉庫審核銷售訂單，關聯生成發貨單，業務員發貨時按照是否即時開發票，下面流程分兩種。
（1）業務員即時開發票：業務員將三聯預算清單送交財務部開票員，開票員根據預算清單開具發票，讓業務員在發票存根聯和記帳聯上簽字，并在預算清單上加蓋'已開票'章，同時將發票號碼寫在預算清單上；業務員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯預算清單送交倉庫；提貨人根據提貨聯或發票號碼到倉庫提貨，發貨員發貨，提貨人在發貨單上簽字后，發貨員在三聯預算清單上加蓋'貨已發'章，藍聯倉庫留底，白、黃兩聯與發貨單配對后交業務會計記帳，業務會計根據白聯記帳。
（2）業務員未即時開票：發貨員發貨，提貨人在發貨單上簽字后，發貨員在白、藍、黃三聯預算清單上加蓋'貨已發'章，藍聯倉庫留底，白、黃兩聯與發貨單配對后交業務會計記帳，業務會計根據白聯記帳。
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五、銷售訂單
1、制單：商務
2、審核：商務部、倉庫
3、流程：商務根據銷售預算清單輸入銷售訂單并審核，倉庫根據銷售訂單關聯生成發貨單，銷售訂單不打印。
六、發貨單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打印：倉庫
4、流程：倉庫根據商務審核后的銷售訂單關聯生成發貨單（一式五聯），由倉庫負責打印，一聯倉庫留底，一聯與銷售預算清單配對后送業務會計，三聯送交業務員，客戶收到貨物在發貨單上簽字確認后，一聯客戶留底，另兩聯由業務員送交業務會計，業務會計將發貨單和出庫單配對記帳。
七、送貨單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、流程：業務員根據業務需要申請緊急放行，倉庫審核后發貨、并填寫送貨單（一式三聯），客戶收到商品時簽收，一聯客戶留底、一聯業務員留底作為催款憑證、一聯由業務員送交業務會計。
八、出庫單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打印：業務會計
4、流程：倉庫每天記帳，業務會計于次日打印出庫單，出庫單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、兩聯業務會計，與發貨單配對，并由業務會計負由責將出庫單送交倉庫和業務員核銷。
九、內部調撥申請單
1、制單：調入方
2、審核：商務部
3、流程：調入方根據商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調撥申請單（一式二聯），一聯由調入方保存、一聯傳真到商務。
十、調撥單
1、制單：商務部
2、審核：倉庫
3、打印：倉庫
4、流程：商務部輸入調撥單，倉庫審核調單撥后發貨，同時打印調撥單，調撥單一式四聯，一聯調出方、一聯調入方、一聯商務，一聯業務會計。
十一、商品檢測報告
1、制表：維修部
2、審核：倉庫
3、流程：維修部填寫商品檢測報告（一式三聯），一聯維修部留底，一聯業務員留底，一聯由業務員送交倉庫。
流程管理制度3
患者轉科管理制度
1、醫師根據患者病情開具轉科醫囑后，護士按轉科要求辦理相關手續。
2、護士按護理文書書寫規定書寫轉科護理記錄并整理病歷，完善轉科手續。
3、危重患者轉科，由醫護人員陪同，當面交接病情及治療情況，檢查各管道是否暢通，皮膚有無壓瘡等。
4、患者及親友不可自行攜帶病歷轉科，病歷由護工或醫護人員送至轉入科室，以免造成醫療糾紛。
(1)住院患者在院內需轉科時，護士應正確評估患者的病情及生活自理能力，選擇安全的運送方式。一般情況下由護理人員護送，病情不穩定或重危患者須由醫師參與陪送;一級護理患者、病情危重或行走困難者，應用平車或輪椅運送。
(2)轉科患者，由轉出科室責任護士攜帶全部病案陪送患者前往轉入科室。
(3)護送患者接受外院的檢查和治療時，由醫院派車運送，必要時由醫護人員陪同，并備好急救藥品及氧氣。
患者轉科流程
1、通知所轉科室準備床單位及特殊用物(必要時準備好搶救藥物及儀器)，確定轉科時間。
2、責任護士與患者/家屬進行溝通，交待轉科相關程序及轉科途中的注意事項。
3、整理病歷資料，做好登記。
4、確認轉運工具符合安全標準。
完善轉科手續
1、核對醫囑及患者身份。
2、下達轉科醫囑，聯系患者轉科事宜。
3、處理患者轉科醫囑：停止本科醫囑。
轉科前準備
護送患者轉科
轉科后處置
1、一般患者由指定工作人員攜帶病歷資料，護送患者前往所轉科室，注意轉科途中安全;病情不穩定或重危患者須由醫師參與陪送，備搶救用物。
2、提醒患者或家屬攜帶好自己的`用物。
3、協助轉入科室護士妥善安置患者。
4、與轉入科室護士詳細交接患者病情、治療用藥、皮膚情況、引流管道、物品等，雙方在轉科交接登記本上簽名。
5、轉入科室護士辦理轉入手續，通知醫師查看患者，及時執行醫囑。
1、撤去“患者一覽表”上的診斷卡及床頭卡等標識。
2、清理床單元，終末消毒。
患者轉科交接記錄單
轉出科室：
入院時間：*年*月*日
住院號：
姓名：
性別：
年齡：
診斷：
轉出方式：□步行
□輪椅
□平車
□暖箱
生命體征：T
OCP
次/分
R
次/分
BP
mmHg
SpO2%
病人神志：□清醒□嗜睡□朦朧□昏迷
皮膚情況：□完整□不完整
壓瘡：□無□有(具體描述)：
靜脈通路：□無□有(數量___個，部位：
是否通暢：□是□否
局部情況描述
管道情況：□無
□有：管道名稱：
有無異常：
管道名稱：
有無異常：
管道名稱：
有無異常：
物品交接：□病歷
□*光片___張
□藥品：
□其他：
轉出時間：*年*月*日___時___分
轉入科室：
護送人員簽名：
接收人員簽名：
流程管理制度4
一、教師管理
1、加強師德建設。教育教師遵章守紀，愛崗敬業，教書育人，為人師表；認真備課、上課、布置批改作業、輔導學生和組織課外活動；尊重學生人格，不歧視、侮辱、體罰和變相體罰學生，維護學生的合法權益。
2、認真執行班主任工作職責，自覺、積極、有計劃完成工作任務，創建優秀的班集體。
3、重視自身儀表及待人接物，言談舉止等方面對教育學生的影響和作用。穿著樸素、大方、得體，不化妝、不在教室吸煙。
4、校會、班會、及全校性活動，按時到崗位，做好組織教育工作。
5、貫徹執行輔導班常規的各項要求，做好養成教育工作，并督促干部，將執行情況據實向主管部門匯報。
二、學生管理
1、德育為首。開展民族精神教育、理想信念教育、公民道德教育、法律紀律教育、心理健康教育。
2、規范學生行為。教育學生自覺遵守《中小學生守則》和《日常行為規范》。培養學生良好的行為習慣。
3、堅持全員育人。輔導班有班主任制度，有與家庭、社會聯系與合作制度。
4、建立學生考勤制度，學生請假需家長電話通知并有簽字請假條，而且必須經班主任同意。
三、課堂管理
1、課堂秩序良好，無學生起哄、說話現象。
2、代課老師細心負責，講課內容栩栩如生。
3、師生合作，交流，探討，班級氣氛活躍。
四、安全管理
1、建立健全安全管理制度。及時消除隱患，預防發生事故。建立輔導班突發事件預警機制，落實各項應急措施。加強安全教育，增強師生的安全防范意識和自護自救能力。
2、每天對校舍、設施進行安全檢查，防火、防盜、防觸電、防滋擾、防中毒、防意外傷害等措施落實到位。加強門衛管理，禁止無關人員和校外機動車輛進入校園。組織學生戶外活動有安全措施。
五、校園管理
建設平安、文明、和諧校園。優化校園環境，力求凈化、綠化、美化、人文化。校內車輛停放整齊，地面無雜物，墻面無污損。環境布置富有文化內涵，體現教育功能。
六、后勤管理
1、堅持服務育人、管理育人。建立學生教室值日制度，保證整潔衛生；建立教室管理制度，堅持輔導員值班、巡查；建立發生群體傳染病、食物中毒應急制度，及時采取隔離、治療措施。
七、檔案管理
建有檔案資料室，健全檔案管理制度。建立輔導班教學、教師業務、學生學籍、師生健康、人事、榮譽實物等各類檔案，保管好、使用好檔案資料。
福特外語學生管理制度
一、上課制度
1、明確上輔導班的目的，學好所報科目，做到全面發展。
2、按時上課，認真聽講，做好課堂筆記。
3、不遲到，不早退，不曠課。
4、尊敬師長，文明禮貌，提問要舉手，課前要擦黑板。
5、按時完成作業，不抄襲他人作業；遵守考試紀律，嚴禁舞弊。
6、上課保持肅靜，未經老師允許不準中途進出教室，上課期間不準會客。
7、上課期間不準看、聽、玩與學習無關的東西，如發現一律沒收，須有家長親自到校領取。
8、班干部要負責考勤以及維持上課秩序，上課期間家長不得接近教學區。
二、監督教學制度
為增強實際教學效果，老師教學受到同學們監督，每周一次給教師的授課情況進行打分，教師所得分數于其工資掛鉤，學員可隨時向管理員反映教師授課情況；家長可根據學員反映的教學情況電話致輔導班或發郵件到z35926·126。建議。根據學員和家長反映的情況，我們將采取一切積極措施保證教學質量。
三、請假制度
1、因事需請假者，須提前帶請假條向輔導員請假，輔導員批準后方可請假。
2、不能提前請假者，須由家長電話通知輔導班，上課時必須帶補假條到輔導員處報到。
3、無論是請假條還是補假條，假條上必須有家長簽字和家長直接聯系方式。
4、在沒有請假的情況下，連續兩天不到校者，本輔導班有權勒令其退學。
5、請假所缺課時由輔導員給予補課，請假課時仍記為上課課時。
四、學員證管理制度
1、學員試聽滿意后，憑交款收據到輔導員處領取本人學員證。
2、學員證作為本輔導班成員的標志，每天上課必須攜帶。
3、憑學員證報暑期輔導班可優惠20元。
4、學員證不慎丟失，須及時申請補辦，補辦費3元，第二次丟失需交補辦費5元；如補發后又找回，須將找回的學員證交給輔導員，退回補辦費1元。
五、教室管理制度
1、保持教室整潔。教室內不準隨地吐痰，不準亂仍紙屑、廢物，不準在黑板、墻壁、門窗及課桌上亂涂亂刻。
2、保護公共財物。禁止撕扯玻璃門窗上的橡皮壓條，不得拆卸各種螺釘和零件、損壞電器開關、挪動座位、搬動桌凳等。損壞公物照價賠償。
3、禁止穿響鞋、帶釘鞋、拖鞋、背心、內短褲進入教室。
4、嚴禁攜帶易燃易爆、有毒有害等物品及刀具進入教室。
5、下課離開教室時，要關好門、窗、電燈、電扇。有空調的教室，由輔導員指定的專人負責開關。
六、輔導班管理制度
1、不準攜帶足球、籃球等體育用品到校活動。
2、禁止在樓道和教室內嬉戲、追逐、打鬧等。
3、不準推著門、窗等玩耍，不得坐在陽臺和過道以及頂樓平臺等的墻臺上。
4、禁止學員開啟消火栓，破壞水暖水電設施。
5、禁止樓上大小便。
6、不得到江河中去游泳。
7、自行車要按各班指定的位置擺放整齊。放車后一定記著落鎖。
8、嚴禁考試時有左顧右盼、交頭接耳、私換座位、夾帶紙條、偷看、抄襲等舞弊行為。
9、團結友愛，文明禮貌，嚴禁打架斗毆以及其它不文明行為。
10、嚴禁任何人翻爬欄桿或從窗口進入教室。
11、走出教室一步，身系個人安全。注意交通安全，遵守交通規則，防止交通事故。
七、量化考核制度有違反1-8條之一者，一次扣5分
1、遲到或早退；
2、上課期間擅自走出教室；
3、不記課堂筆記；
4、家庭作業未按時完成；
5、平時考試不及格；
6、自行車不按規定擺放；
7、往地上仍垃圾者；
8、不帶學員證者；
9、曠課一節一次扣10分
10、因課堂紀律被老師點名批評者一次扣10分
11、損壞公物者,除照價賠償外,扣10分
12、故意串班上課者,一次扣20分
13、有違反考試機紀律者,除本科記“0”分外,視情況扣10-20分
14、參與酗酒、抽煙、打架、賭博者,除通知其家長外扣20-40分
15、不聽從老師和班干部安排并與其頂撞者,根據情節輕重扣30-50分
16、有違反未提到輔導班各項制度者,將酌情處理、說明:每人考核基準分均為100分,作為期末總成績的30%,是期末評先關鍵的.一環,如考核分底于75分將取消其人的評先資格。考核分被扣30分以上者，輔導班將通知其家長對其進行教育；考核分被扣50分以上者，輔導班將有權通知其家長勒令其退學。八、附加分制度
1、平時考試成績在90分以上者，一次加1分。
2、對個人小發明小創造，一項加1分。
3、做好事一件加1分。
4、支持老師和班干部以及輔導員工作者加2分。
5、參加集體比賽活動的隊員加1分，獲勝隊員加2分。
6、班長加5分，其他班干部加3分。
說明：附加分將加入期末總成績參與評先。如有其它未提到情況出現，將酌情加分。
九、、期末評先制度
評先辦法：根據期末總成績的高低，每班評出三個學員，考核分底于75分，將被取消評先資格。期末總成績=期末考試成績×70%+量化考核分×30%+附加分
聲明：凡違反輔導班各項制度造成個人人身安全事故和損失的，由個人負責。造成集體和國家損失的，視情節輕重，根據國家有關法紀、法規處理。
流程管理制度5
一、制定目的及范圍
為進一步加強公司制度管理，健全企業采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、采購、零星采購、應急采購。
本制度涉及的采購物品包括：單價x萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。
本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。
二、采購原則
1、采購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。
3、各類物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發票。
4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。
5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程采購申請
采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。
采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。
緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。
若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。申購：工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”，其他采購經本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉單”。詢價
各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。
采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份證復印件）。同時，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。
核價：采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。
審批：采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。
采購實施與驗收入庫
“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。
采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉。
所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協同，按照預定的采購質量標準及數量進行驗收，并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求，應及時保存證據，與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。
所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。
采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。
2特殊采購流程
集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買。
零星采購
零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于x元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發性、金額低的特點。
各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。
采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票，應供應商原因不能開具發票的，應要求開具收款收據。
零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后x日內將采購人墊付金額退還采購人。零星采購采購人應對所采購物資的質量負責，若所采購物資發生質量問題，由采購人與供應商協商退換貨事宜。
因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。應急采購
應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。
在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。
應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質量。
應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急采購無法開具發票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。
應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在x日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交后x日內將墊付金額退還墊資人。
采購
采購是指因部門生產需要，需定期進行的采購。
需進行采購的部門，應編制需求預算，逐級申報審批后，交予財務部審核、備案。
需求預算批準后，各部門采購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。
采購人詢價后，填寫“采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務部備案。
“采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。
采購進行過程中，采購人應注意市場價格的`變化，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協商，協商不成的，終止履行合同。
應采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按進行結算。
三、備案
1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。
2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。
四、采購紀律
1采購人職責
建立供應商資料與價格記錄檔案。做好市場行情的經常性調查。詢價、比價、議價及訂購作業。
所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。做好平時的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規范
采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。
若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。
采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。
流程管理制度6
一、分餐前要洗手、餐車要做到每餐消毒。
二、按照規定配置消毒液，消毒后用清水沖洗干凈，
三、廚房要每餐一清掃，保持室內干凈整潔，不得存放與廚房無關的雜物或有毒有害危險化學品。
四、“三防”設施齊全，并采取安全有效措施，定期殺滅蚊蠅、螞蟻、蟑螂和老鼠。
五、每餐所供應的食品，每一品種必須抽取50克置于冰箱冷藏留樣48小時。
六、剩余食品必須專柜冷藏存放，食用前必須充分加熱煮透，不得有過夜食品，不得有變質食品。
流程管理制度7
一、目的：
為了規范經營行為，保障公司的合法權益。
二、內容
合同的管理主要體現為以下內容：報價方案及技術協議的起草、合同條款的簽訂、合同的評審、合同的生產過程、產品包裝發貨、發票的開具、資金回籠及對賬、調試及服務、檔案管理等。
三、制度要求
（一）報價方案及技術協議的起草
1、為了保證報價的有效性和統一性，銷售人員項目報價應通知事業部經理，由事業部經理通知報價組，堅決杜絕銷售人員私自通知報價組報價的行為。
2、銷售人員需要先期了解客戶的需求，提供項目的相關信息，并及時傳遞給方案報價組或事業部負責人。
3、報價組人員在接到項目信息后，對信息認真消化，并結合我公司產品的實際情況出具報價單和技術協議書。
（1）技術報價過程中對外詢價的資料要進行保存，待合同落實后將相關詢價單和詢價時的技術參數、要求、價格反饋給技術、采購等部門。
（2）報價單上材料明細，除用戶指明的廠家外，需要加注“或同等品牌”字樣，以保證合同執行時材料的可選擇性。
（3）技術協議的內容要保證可操作性，技術協議中原則上不對質保期等合同條款中的內容進行標注，若客戶要求標注，需與主合同保持一致；技術協議中明確表明“僅限于國內服務，若需國外服務另行在合同中注明”類似內容。
（4）技術協議簽訂過程中的變更或業主強調的內容，需通過文件傳遞的方式在下發合同時一并下發。
（5）銷售人員不得私自簽訂或更改技術規格書。
（6）報價組簽訂技術規格書前應由技術部門最終把關（公司標準文本的常規產品除外）。
（二）合同條款簽訂
1、合同文本：銷售合同原則上采用我公司的標準合同文本，對于一些重要客戶堅持使用對方文本的，在公司同意的`情況下可以使用對方文本，但使用對方文本時要考慮雙方權利的對等問題。
2、合同交貨期的確定：
合同條款中對交貨期的確定需要充分考慮技術確認、采購計劃的下發、采購周期、生產調試周期等時間因素，對于由于認可時間較長或物資采購周期較長影響合同交貨進度的，技術采購部門提供相關依據傳遞給銷售部，銷售部反饋給業務員，由業務負責與用戶協調交貨期變更的書面手續。
3、付款方式的確定：
（1）合同原則上必須有預付款或定金，對于資信等級較高的客戶，經公司同意可以沒有預付款或定金。
（2）所有款項的支付時間要有明確注明，如調試款的支付在調試后幾天內支付。
（3）必須明確調試交驗時間，不能確定的，需注明不超過發貨多長時間不調試視同調試合格。
（4）質保期時間必須明確，特別注明不超過發貨之日起多長時間。
4、質量要求要明確
對于合同中的質量條款要明確注明是按照國家標準、供方企業標準還是技術規格書等，不能全部選擇，避免在執行過程中產生歧義。
5、管轄權和合同爭議解決辦法
在合同中注明管轄權和出現合同糾紛時的解決辦法，如采取法律訴訟還是仲裁，原則上管轄權放在泰興。
6、為了保證產品的順利交付，壓縮技術認可時間，在其他約定事項中需要注明技術認可的時間，在此期間內不認可視同認可所提方案意見的條款。
7、對于涉及到國外服務的項目，必須在合同中注明質保期內服務為國內服務，如需國外服務，另行收費。
（三）合同的評審及變更
1、合同管理員在接到合同文本后12小時內組織對合同的評審，對于重要的合同，銷售管理部組織相關部門人員進行集中評審。評審前應收集最終簽字版的技術協議、投標報價資料、詢價單等與合同相關文件。
2、對于合同評審中各部門提出異議的部分，合同管理員與合同經辦人溝通，在最終評審前要對異議關閉，并由提出異議部門補簽字。
3、合同評審結束，簽字蓋章后需要郵寄給客戶的，需要跟蹤客戶是否收到，并讓客戶蓋章后寄回原件一份，以便銷售存檔。
4、合同簽訂后發生變更的，合同管理員履行合同變更手續，并將客戶書面確認手續連同合同更改申請單一起存放于合同檔案中。
5、收到雙方簽字的原件合同后，及時進行合同的復印下發工作，下發合同時有其他與本合同有關的技術文件等一并下發，并做好登記工作。對于合同蓋章返回周期長而交貨期又比較急的合同，由合同經辦人出具手續審批后，可以先下發工作聯系單執行，并由合同經辦人跟蹤合同原件的及時返回。
（四）合同生產過程
1、合同管理員收到合同后，根據項目交貨時間與生產部門對接，編制在生產任務書中。
2、銷售管理部安排專人負責合同履行的跟蹤工作，從技術圖紙的認可、生產圖的下發、采購計劃的下發、生產過程的知悉等全面了解合同執行情況，并將具體情況與相關部門、人員溝通，以保證產品的順利完工。
3、為了保證既不影響按期發貨，又不造成新的積壓，負責合同履行的人員需加強與銷售人員和客戶的溝通，了解項目的真實進度，銷售人員作為合同的第一責任人更要了解項目進展情況，并及時反饋給銷售部和事業部。
4、對于合同中明確發貨前需要來工廠驗收的，必須提前發函通知對方，如不來驗收，由對方書面回復確認，以免產生糾紛。
（五）產品的發運
1、銷售部發貨人員需要了解合同的交貨時間，并提前了解需發貨產品的狀態，特別是加強與質檢部門的溝通。
2、按照合同內容提前對需交貨產品的技術資料和備品配件進行準備。
3、做好產品發貨前的包裝工作，發貨前需經質檢部的最終確認，以質檢部發貨通知為準。
4、打印好發貨清單和回執，對備品配件需要在備品配件清單中明確注明，以便查找、核實。
5、聯系好運輸車輛，運輸單位必須具有運輸資質，出現運輸問題時能夠可追溯。
6、發貨前與對方收貨人員聯系，發貨清單回執必須要有收貨單位人員簽字并蓋章，收到回執后及時與合同一起歸檔，銷售人員協助做好客戶在回單上簽字蓋章的工作。
（六）發票的開具
1、登記發票臺賬時，合同管理員要登記合同要求的發票開具時間，對于需開具發票后的付款，要與合同經辦人聯系及時開具。
2、開具發票前合同經辦人向客戶索取客戶單位的最新開票資料，以免稅務信息變更引起發票退回及影響資金回籠。
3、合同管理員根據開票資料填寫開票通知單，財務開具發票。
4、發票寄出時需在臺賬上進行登記，注明發票號碼和郵遞單號等信息。在郵寄發票時在封面上注明發票等信息，同時將發票簽收單隨同發票一起寄出，收到回執后存放于合同檔案中，合同管理員要跟蹤回執的催要工作，確保回執到位，如對方不郵寄的，必須提供簽收手續的掃描件或傳真件。
（七）資金回籠及對賬
1、合同經辦人作為合同執行的主體，對資金回籠存在不可推卸的責任，合同經辦人要嚴格按照合同條款確保資金回籠。財務部在業務費結算時，根據營銷大綱的要求嚴格執行獎懲。
2、銷售管理部對合同資金節點充分了解掌握，及時將到期節點通知到事業部和合同經辦人，并督促資金回籠。
3、對所有往來單位每年必須確保對賬一次，財務部及時提供對賬函給銷售管理部安排人員對賬取證，客戶單位在對賬單上加蓋財務章或公章，保證賬戶的一致性，合同經辦人作為對賬的主體，事業部負責督促催要，此項工作作為銷售員業務考核的內容之一。
4、對于轉入清欠的往來，合同經辦人作為第一責任人具有不可推卸的責任，必須全力配合清欠人員回籠資金。
（八）調試及服務
1、用戶通知調試時，需采用郵件或書面通知的方式通知銷售管理部，再由銷售管理部通知服務部。合同經辦人必須了解現場的進度情況，是否真實具備調試條件，從而避免財力和人力的浪費。
2、服務人員調試交驗完畢，用戶驗收單上必須有對方簽字并加蓋部門章或公章，從而保證調試交驗記錄的真實性和有效性。
（九）檔案管理
銷售管理部對合同檔案進行按合同號進行分類集中存檔，并建立電子檔案，對于技術認可資料、調試資料、服務記錄等檔案管理人員向相關部門索取掃描或電子文檔，并及時進行電子檔案的備份。
流程管理制度8
1、置業顧問排班各組銷售組長做好銷售員的日常工作安排，不許遲到（以上午8：30為準，參照各組報前臺值班表），一個賽季內遲到一次罰款50元，二次罰款100元，三次黃牌警告并處罰500元。如果有事，必須向銷售組長和主管請假，并于當日上午9：00前通知前臺。無故曠工一次罰款150元，二次黃牌警告并處罰500元。罰款從工資內扣除。銷售組長每周要保證5個工作日（每個工作日早上8：30到崗），對組長一周進行一次考核，如有遲到、曠工與上條處罰相同。置業顧問每天早上到前臺簽到，不允許代簽，一經發現代簽給予黃牌警告并視為當日遲到。
2、前臺分配新來訪客戶為加強銷售管理，提高工作效率，本著公平合理的原則就建外前臺分配電話和客戶做如下規定：對于前臺要明確客戶來電來訪目的，有無置業顧問，只要客戶說是購房且沒有明確置業顧問則一律視為新客戶，由前臺按當日值班表分配，分配后無論何種情況不再重新分配，即使該客戶與其他銷售員b聯系過，該客戶仍歸新分配銷售員a所有，銷售員b在當日現場不得介入談判，如果強行介入則給予黃牌警告并處罰1000——5000元，如果有特殊情況要上報銷售組長、主管共同商議決定。所有市調客戶由策劃部負責接待。
3、成交原則及撞單處理原則
⑴成交原則
為了促進競爭，取消客戶確認制度，采用“第一成交原則” 、“友好協商原則”及“客戶選擇原則”來處理各種“撞單”情況。
第一成交原則：無論誰先接觸客戶，以最終使客戶簽約的業績員為最終成交人，享受全部業績和傭金。
友好協商原則：銷售員發現撞單后，應事先進行友好協商，成交后按事先達成一致的意見分單，公司鼓勵銷售員的友好合作精神。
客戶選擇原則：多名業務名同時跟進一個客戶，客戶有權擇優選擇一名銷售員作為他的服務人，并可以通過書面形式簽字確認至策劃營銷總監，至此其它銷售員不能再跟進，如客戶投訴，將給予銷售員黃牌。
⑵嚴禁銷售員以打折等方式進行惡性競爭，具體處理原則如下：
兩個銷售員共同跟進一個客戶，其中一個（假設為乙）為爭取客戶，暗示“可以拿到折扣”，如客戶直接投訴，將給予乙計黃牌一次并處罰金不低于5000元，如果銷售員投訴，將給予乙警告一次。
甲深度接觸客戶，乙在不知情的情況下以高折扣成交，則業績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%。如甲在深度接觸客戶，乙在知情的`情況下以高折扣成交，則傭金、業績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。深度接觸指多次與客戶面談并書面向公司確認過戶型或房號，有效期為一個月。
如客戶已經委托甲購買（通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行），但當時沒有客戶需求的房號，乙在不知情的情況下推薦客戶其他房號（或引導客戶改變購買意象）成交，則業績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%。如前題同上，乙在知情的情況下推薦客戶其他房號（或誘導客戶改變購買意象）成交，則傭金、業績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。
無論在乙是否知情的情況下，客戶已在甲處正式成交
流程管理制度9
1、招聘目的與范圍
第一條 為完善規范員工招聘錄用程序，充分體現公開、公平、公正的原則，不拘一格選拔人才，制定本制度。本制度適用于公司所有崗位。
第二條 人力資源部門應確保招聘活動符合國家法律法規和公司有關制度，并不斷拓寬招聘渠道，改進測試評價手段，降低招聘成本，提高招聘效率。
第三條 人力資源部門負責對內和對外招聘信息的發布形式和內容。
第四條 公司招聘分為內部招聘和外部招聘。內部招聘是指根據機會均等的原則，公司內部員工在得知招聘信息后，按規定程序應征，公司在內部員工中選拔人員的過程。外部招聘是指在出現職位空缺時，公司從社會中選拔人員的過程。
第五條 招聘范圍原則上以招聘具有本市行政區域內（城鎮）常住戶口、大專以上文化程度、有經驗的各類人才為主，包括錄用正規院校的，特殊崗位可面對國內外公開選聘。
第六條 招聘渠道主要有各地人才市場、勞動力市場、大中專院校的需求見
面會及媒體廣告招聘等。
2、招聘原則和標準
第七條 公司的招聘遵循以下原則和標準：
1）機會均等原則：在公司出現職位空缺時，公司員工享有和外部應征者一
樣的應征機會，具體程序見內部招聘有關條款。
2）雙重考查原則：所有招聘都需經過用人部門和人力資源部門的雙重考查，經公司分管用人部門的高層領導批準后由人力資源部門發錄用通知。
第八條 所有成功的應征者應具備良好的職業操守，無不良記錄，身體健康，具有大學專科以上學歷（含），特殊崗位和經驗特別豐富的應征者可以適當放寬
要求。
3、招聘申請程序
第九條 各部門負責人應在每年做次年工作計劃的同時擬訂人員需求計劃，填寫《年度人員需求計劃表》經人力資源部門審議，分管人力資源的高層領導審
核，經公司最高領導批準后留在人力資源部門備案，作為招聘的依據。
第十條 如果有計劃外的人員需求或因員工離職需補充人員，部門負責人應填寫《用人需求申請表》，經公司分管人力資源的高層領導批準后交人力資源部
門實施。
第十一條 各分公司的《年度人員需求計劃表》需報總部人力資源與行政部備案；分公司完成部門負責人（含）以下人員的招聘后，須在一個月內報總部人力資源與行政部備案。
第十二條 分公司招聘部門負責人以上人員，須事先報總部人力資源與行政
部審議，經總裁審核，由CEO批準實施。
4、招聘組織程序
第十三條 內部招聘按下列步驟進行：
1）人力資源部門根據人員需求計劃或《用人需求申請表》，發布內部招聘
信息。
2）應征員工填寫《內部應聘登記表》，和自己的部門負責人做正式的溝通，并由部門負責人和公司分管該部門的高層領導簽批后交人力資源部門。
3）人力資源部門接到《內部應聘登記表》安排和該員工面談，并在《內部
應聘登記表》填寫相應的內容，簽署意見。
4）人力資源部門安排應征員工和空缺崗位的部門負責人或公司分管用人部
門的'高層領導面談，必要時進行其它方式的測試。
5）人力資源部門和用人部門溝通應征員工的情況，達成錄用的一致意見后
重新核定工資水平，分公司報總經理審批，總部報CEO審批。
6）人力資源部門將員工的調動信息通知員工本人以及調入、調出的部門負
責人，同時抄送人力資源部門其他成員，并在公司內發布公告。
7）人力資源部門在調動信息發出后督促員工進行工作交接，并給予必要的
支持。
8）人力資源部門在員工正式調入新崗位前更新員工檔案。
9）如應征未成功，由人力資源部門負責將結果通知應征員工。
第十四條 在沒有職位空缺情況下員工調換崗位的申請參照以上步驟執行。
第十五條 外部招聘按下列步驟進行：
1）公司各部門根據工作需要和崗位設置填寫《增加人員申請表》反映部門缺員情況及增人要求及理由，報公司分管用人部門的高層領導審核簽字，交人力資源部門審議，報公司最高領導審批，人力資源部門根據批準后的申請表制定人
員招聘計劃，并負責聯系有關部門進行招聘事宜。
2）人力資源部門選擇適當的招聘渠道發布招聘信息，收集人員資料（應聘人員填寫《求職申請表》）后，進行初步的篩選，然后交部門負責人，由部門負責人根據崗位任職資格確定需面試的人選。人力資源部門負責通知初選合格人員
來公司進行面試、筆試。
3）人力資源部門與需求部門協同組織應聘人員的面試工作，由人力資源部門、空缺崗位的部門負責人面試應聘者，填寫《面試記錄表》，也可結合具體情況組織考核，填寫考核成績記錄。必要的時候也可進行其它方式的測試。
4）面試/測試后人力資源部門和業務部門對應聘者的情況進行討論，如必要提請公司分管用人部門的高層領導面試應聘者。
5）人力資源部門將《面試記錄表》及考核成績上報公司分管用人部門的高層領導，由公司分管用人部門的高層領導在《面試記錄/評價表》上簽署意見，確定試用員工名單，人力資源部門按名單向應聘者發出初步錄用意向，通知體檢事宜，同時會通知有關部門負責人確定試用員工的薪酬水平。
6）人力資源部門確認應聘者體檢合格后，發出正式的錄用通知，并確認具體的上班報到時間，同時將上班報到時間通知部門負責人，抄送人力資源部門其他成員，并在公司內發布公告。
5、招聘費用管理
第十六條 人力資源部門負責每年末制定招聘費用預算，經公司審批后安排
次年的使用，招聘費用的申請和報銷需經過財務部門審核。
流程管理制度10
第一章 總 則
第一條 為加強醫院物資采購管理，進一步規范醫院采購行為，提高采購工作效率和質量，確保醫院采購工作規范有序進行，根據政府采購法及相關文件要求，制定本辦法。
第二條 本辦法所指的物資采購包括醫療設備、信息設備和軟件、后勤設備、醫用耗材、信息耗材、供應物資材料、后勤維修材料等采購，醫院其他有關采購也可參照本辦法執行。
第三條 物資采購應堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴格按照政府采購的相關法律、法規和醫院有關規定規范運作，確保采購過程公開、規范，采購物資滿足醫院工作需要。
第二章 采購申請、審批和計劃
第四條 醫療設備，每年年底由使用科室根據工作需要向設備科提交下一年度的申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由設備科組織調研，擬定下一年度醫療設備需求初步計劃，醫院醫療設備管理委員會根據年度投資預算討論審議年度初步計劃，形成醫療設備年度需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫療設備年度計劃。
第五條 信息設備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由信息科進行調研，醫院信息管理委員會根據年度投資預算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審批后執行。
第六條 后勤設備，每年年底由使用科室和總務科根據工作需要提交下一年度需求計劃，根據年度投資預算，總務科組織相關科室研究討論，報分管后勤和采購院領導、院長審批后，確定后勤設備年度采購計劃。
第七條 臨時急用的各種設備，使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報告)，由相關職能科室調研，分別報分管使用科室、設備和采購院領導及院長審批。
第八條 醫用耗材、供應物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關職能科室根據醫院需求實際提出，按年或半年進行循環招標采購，招標結束后建立各種材料的醫院采購目錄。對醫院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關職能科室調研，報分管使用科室、職能科室和采購院領導審批。醫用高值耗材嚴格執行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設備科調研，報分管使用科室、分管科室和采購院領導審批后執行。
第九條 外請專家手術所用醫用耗材，應從我院采購目錄中選擇。如果使用醫院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領導同意，由設備科調研后交分管院領導和采購院領導審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫院采購目錄。 第三章 采購的實施
第十條 物資采購根據具體情況，可采用公開招標、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。
第十一條 物供科對經過審批的年度設備、軟件計劃和材料組織招標或競價采購。相關科室分管院領導和使用科室、設備科、信息科、總務科、財務科等相關部門人員組成評標小組;監察審計部等相關部門和人員組成監督小組，負責采購過程的監督。物供科根據采購物資的具體情況，通知評標小組和監督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結果告知該部門。
第十二條 第十二條 分管采購院領導參加整個采購過程，其他分管科室院領導根據工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。
第十三條 年度計劃外審批的設備，按以下程序進行采購：
(一)醫療設備，單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科、設備科備案;單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。
(二)后勤設備，單臺(批)5000元(含5000元)以下的，由總務科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。
(三)信息設備，單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的`物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購;單臺(批)大于3萬元的按規定的程序組織招標或競價采購。
第十四條 醫院采購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料)，按以下程序進行采購：
(一)醫用耗材(包括高值耗材)，單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結果交物供科備案;單個(批)5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。
(二)供應物資材料，單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。
(三)后勤維修材料，單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務科和使用科室一起采購，采購結果交物供科備案;單個(批)在5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。
(四) 信息材料，物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購。 第十五條
單臺(批)3萬元以上的醫療設備、后勤設備、信息設備和軟件招標或競價采購前一周，在醫院網站上發布采購信息公告，招標或競價采購結束后，發布中標信息公告。 第十六條
采購金額超過50萬元的項目，采購前需對參加投標的供應商進行行賄記錄查詢，如果發現有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標或競價采購資格。
第十七條 供應商資質審查，采購前由分管職能部門負責對參加投標或竟標的供應商進行資質審核。審核的主要內容包括：企業法人營業執照、授權代理委托書、代理人身份證、近期財務報表等，醫療設備和醫用耗材還需審核醫療器械經營許可證、醫療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規定的相應證件，經過審核合格方能參加招標或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫療設備，原則上要求省級以上(含省級)或四川省授權一年以上的代理公司參加，大型醫療設備則直接邀請廠家參加。
第十八條 原則上要求3家及以上供應商(或廠家)參加投標或競爭采購，不足3家或獨家專利產品需經分管采購院領導審批同意。
第十九條 評標遵循公正、公平、公開的原則。設備和軟件采購要求從商務、技術、價格、售后服務等多方面進行綜合評價，綜合評價最優得分(或得票)最高者為候選中標供應商;對于部分醫療設備采購，則從醫院專家庫抽取專家和評標小組成員一起打分進行評標，平均分值高者為候選中標供應商。最后交分管采購院領導審核確定中標供應商，個別非常重大項目采購則由院領導辦公會討論確定中標供應商。
第二十條 招標或競價采購工作結束后，采購部將采購結果以紙質打印并加蓋物供科公章方式，告知中標供應商并傳遞給相關職能部門和使用科室;同時建立完整的電子版采購目錄，供院領導、使用科室和職能部門查詢使用。
第二十一條 單一(或具有市場絕對占有率)設備價格在5萬元以下，發現競價采購價格高于網購100%以上，經分管院領導和財務科審批后，可采用網絡和委托外貿公司采購的方式進行采購。
第二十二條 使用優良、售后服務滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設備，可執行上一年度的中標采購結果。
第二十三條 集中采購的醫用耗材按集中采購協議要求進行采購。
流程管理制度11
一、目的
加強文件檔案管理，規范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法，確保公司檔案的完整性、準確性和系統性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運行的證據。
二、適用范圍
適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。
三、術語和定義
1、檔案：指公司過去和現在各級部門及員工從事業務、經營、企業管理、宣傳等活
動中所直接形成的對企業有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、電腦
盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。
2、檔案管理：就是指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統計、提供利用等活動。
四、職責
1、行政人事部：
1）負責公司檔案的集中管理和制度執行及檢查工作，并負責督促指導部門檔案管理；
2）建立健全公司檔案管理制度，指導、監督和檢查執行情況；
3）收集、整理、分類、鑒定、統計、保管公司的檔案和其他資料；
4）負責公司檔案的利用和銷毀管理，監控檔案利用和銷毀的`全過程，確保公司檔案的安全；
5）提高檔案信息的利用效率，促進信息傳遞和溝通；
6）負責組織學習和培訓檔案管理辦法、使用知識。
2、其他各部門相關人員：
1）負責在工作變動時，做好或協助移交工作，并及時通知行政人事部；
2）向行政人事部移交合同或文件資料原件或復印件；
3）負責本部門文件資料或合同復印件的日常收集、標識、貯存、保管、利用、歸檔；
4）財務部負責按規定獨立建檔保管財務檔案資料；
3、各部門檔案主管人員
流程管理制度12
為了提高公司經營運作，加強產品市場的開發維護，以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。
第一章管理制度
一、考勤制度
1、工作時間9：0018：00
2、按規定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。
3、提前離開崗位必須征得銷售經理或銷售主管的同意，否則根據情節可按早退或曠工處理，同上條規定一并累計計算。
二、請假制度
1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經理簽字批準，最后將請假條交由財務保管。
2、病假超過兩天者需提供醫院證明。
三、輪休
1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統一安排調休。
2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；
3、值班情況
4、如員工在規定時間以外加班，員工應根據工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情況而定。
四、日常管理制度
1、工作人員上班期間要佩帶工作證；
2、注意保持個人衛生及桌面整潔（每天值日人員要負責當天辦公室內的整體衛生）；
2、客戶接待過程中，嚴格按照接待流程進行介紹，務必實事求是，不得對客戶擅自許諾，不得誤導客戶；
3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。
4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶洽談區抽煙、化妝、玩手機；
5、有客戶在場，禁止談論與工作無關的話題；
6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；
7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。
第二章銷售部工作流程
一、銷售部人員及崗位職責：
負責人：
1、渠道銷售部的管理；
2、公司產品的市場開發、客戶管理和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批后組織實施。
3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；
4、培訓和造就一支專業銷售隊伍；
5、制定、優化部門各項業務流程并監督貫徹實施；
6、制定部門績效考核制度，交由總經辦審批執行；
7、年度費用預算控制及執行。
銷售主管：
1、網絡銷售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后處理；
4、協助許總完成各項工作；
5、處理突發事件。
助理：
1、協助主管完成工作；
2、負責店面零售接待；
3、接收每天退回快遞，登記核對；
4、打印每日發貨單與快遞單并核對；
5、協助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數據，每日下班前統計并交由財務；
淘寶售前客服：
1、負責網店接待；
2、引導顧客購買產品；
3、打印每日發貨單與快遞單（如果時間允許）；
4、接聽來電，為預約安裝客戶排隊，避免時間。
售后服務：
二、接待
(一)顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；
2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；
3、向顧客介紹產品；
4、當顧客提出質疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣”；
5、當客戶提出自己不熟悉的問題時：“對不起，這個問題我不是很清楚，我給您咨詢一下，您稍等”；
6、客戶提出優惠，隨機應變（以數據包為依據）；
7、顧客付款時，由主管開出庫單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷售和出庫登記，現金和出庫單暫時由主管保管，每日下班前統計好一并交給財務；
8、顧客如果需要安裝，由技術部人員為客戶安裝。
（二）顧客電話咨詢
1、使用電話不得使用免提；
2、每一位工作人員都有義務接聽電話，如顧客來電長時間沒有給與應答，電話接聽后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；
3、電話要在鈴響2～3下內接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟貿易有限公司。”結束時要說如“祝您快樂”的話語，尤其是節假日的時候要向顧客送上節日祝福；
4、如果顧客來電是預約安裝的，要在我們的‘預約安裝登記表’上做好顧客信息的記錄，為顧客預約時間排隊；
5、如果顧客來電是要求售后處理的，把電話轉接給主管，由主管來解答；
6、切記接聽電話要做好記錄。
三、網店銷售
（一）、售前
1、通過聊天軟件,解答顧客提問，要用禮貌用語，如“您”、“請”“親”等，忌諱對顧客直接講“不”“不行”“不可以”；
2、處理客戶要求，引導顧客進行購買，促成交易，處理訂貨信息；
3、如客戶問到發票能否和貨物一起郵寄過去，回答客戶“我們是這樣的，如果您要開具發票，我們會在您收到貨物并點擊確認收貨后，確認機器沒有問題，在每個月月底統一寄出！”如果客戶一定要求一起寄過去“您稍等，我問下財務人員”；
4、如值班人員在值班期間接到售后問題，一律告知顧客“親，實在不好意思哦，我們的售后工作人員已下班，請您明天在上班時間聯系我們的售后）；
5、關于發貨時間：快遞公司每日下午17：00定點取貨，每日17：00前付款的訂單，最快當日可安排發貨，17：00之后的訂單順延至次日發貨！如因聚劃算或淘寶型活動引起銷量暴漲，發貨會稍有延時；
6、快遞說明：本店快遞包括：圓通、中通、順豐,可以根據情況進行選擇。包郵產品的只包中通和圓通快遞,發順豐需加10元，不包郵產品請以頁面郵費為準；
7、快遞查詢：我們是集中發貨，在客戶付款后的次日晚上可以查看發貨狀態，若未發貨，請客戶不要著急，我們會在客戶付款后的1-3個工作日內為盡快發出。如遇臨時斷貨情況，可能會延遲發貨，我們會安排客服人員及時通知；
8、區域不到：本店包郵產品默認圓通,如圓通不到,將自動轉發中通或者EMS.
9、本店物流無法到達區域：中國香港、中國澳門、中國臺灣，中國黃巖島。
10、關于贈品問題：嚴格按照數據包要求來贈送贈品，如客戶有特殊要求，向主管申請。
11、關于團購：如果有客戶要求團購，在價格方面如果不清楚可以及時向主管詢問，避免跑單現象發生；
12、關于零售價格：嚴格執行公司規定的單品零售價，不能超過規定的單品最低價。如有疑問，聯系客戶主管；
13、向顧客確認訂單信息；
14、處理訂貨信息；
（二）、售中
1、每天打印兩次發貨單和快遞單，早上上班10點前打印前一天下午5點至第二天早上的，下午4：30開始打印當天的發貨單和快遞單，由助理負責，并核對（核對時特別注意有沒有客戶申請退款，如果存在退款情況，及時跟客戶主管聯系處理，避免重復發貨），最后單子交由小胖配貨發貨；
2、發貨前，按照要求對貨物產品進行包裝；
3、清點庫存；
4、當天訂單發完后，所有快遞底單以及發貨單（黃聯）統一交由小胖進行整理，規整。
（三）、售后
一般售后問題
1、主管在接到顧客售后服務申請時，為顧客對出現的問題進行解答，避免沒必要的退貨，如需顧客一定要求退貨，詢問顧客機器的sn碼并記錄好，除此之外還要記錄客戶的旺旺號、申請售后的時間，以及機器的問題或退貨的`原因；
2、主管把服務狀況，處理結果記錄好；
退貨（換貨）流程
1、客戶提出申請，由銷售員向主管確認；
2、記錄退貨信息；
3、由助理簽收所退貨物，并對貨物進行核對，確保貨物配件齊全無損壞，然后交由小胖簽字對貨物進行處理，并登記處理結果。如需退款，申報財務給予退款；
4、如需再次發貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續。
關于退換貨情況：
1、如果了解后確定是質量問題，同意給顧客退貨；
2、如果仕客不滿意，我們首先要知道是什么原因使顧客不滿意，能彌補的就彌補，顧客實在接受不了的，就給予退貨，吸取教訓；
3、如遇顧客因遲收到貨物要求退快遞費的，向顧客解釋原因，可以說“我們按時發貨了，可能是快遞公司臨時出了小狀況，所以可能導致時間上耽擱了，希望親理解。”如果是我們錯發了快遞公司，申請財務退給顧客郵費差價；
4、顧客退貨必須保持外包裝、配件、質保卡及其完整的主機的完整寄回；
5、顧客退貨要保證退貨記錄儀未開機，記錄儀屬于特殊商品，開機將無法支持七天無理由退換貨；
6、如商品無質量問題，由于顧客的主觀原因需要退款，需要承擔商品的來回運費(包括包郵商品)；
7、如商品不在七天無理由退換貨范圍內,我們有權力拒絕退換!
關于退差價要求
1、如遇退差價的顧客，可以溝通以贈棄替差價，或下次購物給予優惠；
2、如拍下未發貨,拍下商品降價,客戶要求退差價，按調整完之后的價格退給客戶差價；
3、如商品拍下，已經交付第三方物流，商品降價,差價將不能退還!
3、裝飾公司流程管理制度
為保障住宅區房屋的結構安全和外觀統一，根據建設部令（第110號）《住宅室內裝飾裝修管理辦法》的規定，現對本住宅區房屋裝修的有關事宜規定如下：
一、裝修申報程序：
1、住戶裝修住宅，必須提前７天向物業公司申報，填寫《住宅裝修申請表》，如實填報裝修項目、范圍、標準、時間、詳細的施工圖和提供施工隊伍名稱、營業執照、資質等級、法人代表的有效證件、施工負責人的有效證件（復印件）等，送物業公司審批。
2、審批通過后與物業公司簽訂《星河名居裝修管理服務協議》。
3、按照《星河名居房屋裝修預交押金和收取綜合服務費的標準》收取押金。
4、工程完工后，經物業公司驗收，無違章或滲、漏、堵、損壞等情況．可退回押金；若有上述問題，從押金中扣除賠償費用和罰款，多退少補；完工半年內，如發現上述問題，由裝修戶負責修復和賠償。
5、工程驗收合格后，物業公司收取管理押金的10%作為管理服務費，包括施工隊伍的管理、裝修人員出入證、施工許可證等。
6、住戶裝修申請時必須繳清所有費用方可辦理裝修手續。
二、裝修范圍：
1、不擅自改變房屋的柱、梁、版、承重墻、屋面防水隔熱層，上下水管道、電路等；
2、屋面面積只許鑿毛，地面裝修材料不準用超重材料，地面裝修材料厚度不得超過50毫米；
3、不得封閉陽臺、平臺或改變陽臺、平臺的用途；
4、不得擅自改變原有外門窗的規格、形狀以及外墻面的裝飾；
5、空調室外分體機必須按物業管理公司指定的位置安裝，打洞時必須由專業人員進行操作，以防外墻破損，并保證空調架必須按規定進行粉刷；
6、不隨意改動有線光纖線路、網絡線路，( )并留好檢測口；
7、禁止改動煤氣管道，若確需改動必須到市煤氣公司營業所申請，由煤氣公司負責改動；
三、裝修施工管理：
1、裝修時間必須在上午8：0012：00、下午14：0018：00，不得擅自延長裝修時間，以免影響他人的休息，只有無噪音的工作經過向物業公司申請批準后方可按規定延長。
2、裝修垃圾應該及時的清運，按物業公司指定的位置和時間進行堆放、清運。
3、如額外使用公用設施，如：供電增容等，還應承擔相應的費用。
4、施工人員必須在物業公司保衛部根據相關規定備案登記，辦理出入證。
5、非房屋所有權人進行裝修應出據房屋所有權人的同意書、托書或相關書面證明；
四、違章裝修處罰：
1、責令停工。
2、責令恢復原狀。
3、扣留或沒收工具。
4、停水、停電。
5、賠償經濟損失。
6、視情節扣除管理押金。
7、根據省、市、區的有關規定進行罰款。
以上幾種處罰可同時進行。
五、未盡事宜皆以國家相關法律、法規、制度規定的為準。
流程管理制度13
員工行為如不符合適當的規范，違公司制度，一經查實，將受到根據過失程度而執行不同的紀律處分。下面所列舉的過失行為并非包括所有的應采取紀律處分的過失。
（1） 擅自不按規定出勤上班，擅離職守、崗位；
（2） 工作懈怠，不按規定和要求完成工作任務；
（3） 無理拒絕的工作安排、指令；
（4） 收受任何種類的賂；
（5） 利用職權污，侵害公司的經濟利益；
（6） 偽造和涂改公司的任何報告或記錄；
（7） 未經領導允許，擅取公司的任何數據、記錄或物品；
（8） 滋事干擾公司的'管理和業務活動；
（9） 弄虛作假，違公司的管理規定；
（10）散布謠言，致使同事、主管或公司蒙受不利；
（11）疏忽職守，使公司財務、設備等遭受不利；
（12）違安全規定，或其行為危害他人安全；
（13）擅自出借公司的場地、物品、設施；
（14）在工作時間內干私活；
（15）擅自從事公司以外的" 第二職業" ；
（16）利用職務營私舞弊，損公利已；
（17）偷盜公司的財款、資源；
（18）遺失經管的財物、重要文件、數據等；
（19）侮辱、恐嚇、毆打同事、主管等；
（20）在公司賭博、酗酒或出現有傷風化德的行為；
（21）其他違公司政策、程序、規定的不良行為。
流程管理制度14
1目的
為使醫院董事、總經理等高管人員使用的車輛(下簡稱“工作車輛”)以及公務車輛調配合理，使用安全、高效、節省，統一規范車輛管理流程，制定本制度。
2范圍
本制度適用于集團下屬各醫院及籌備處的工作車輛與公務車輛的管理。
3職責部門
3.1醫院車輛管理機構為院辦(人事行政部)，負責車輛調度、日常監督、維修保養等;
3.2部門(科室)公務用車需由本部門(科室)負責人向車輛管理機構提出申請;
3.3以上所稱“車輛管理機構”下簡稱為“車管部門”。
4要求
4.1駕駛員任職要求
4.1.1必須具有與所駕車型符合的駕駛證;
4.1.2本地實際駕齡五年以上;
4.1.3身體健康、40周歲以下(已婚人員優先);
4.1.4素質好，為人忠厚;
4.1.5無煙、酒、賭嗜好;
4.1.6入職時須簽勞動協議和擔保協議書。
4.2工作車輛、公務車輛使用要求
4.2.1醫院高管人員工作車輛及其它公務車輛均配置專職駕駛員; 4.2.2禁止任何人員在工作時間及非工作時間用車不使用專職駕駛員而擅自駕車的行為;
4.2.3公務車輛在工作時間及非工作時間因公用車，必須由部門(科室)負責人填寫《公務用車申請單》，并嚴格履行審批手續;
4.2.4駕駛員憑《公務用車申請單》的有關項目內容履行職責。超路線、超項目、超時間時，用車人必須及時報告并事后在審批手續上補充說明; 4.2.5車輛在節假日或每日下班收車時，必須停放在單位指定地點; 4.2.6車輛鑰匙及行駛證件統一由車管部門授權專職駕駛員保管。非經車管部門主管同意，任何人不得私自持有或保管車輛鑰匙或行駛證件。
5原則及程序
5.1用車原則
5.1.1工作車輛根據領導上下班時間、工作時間內的公務情況，安排使用。當工作時間內無公務外出，醫院因重要公務急需用車，而沒有其他車輛可調配時，由車管部門負責人向工作車輛專用人報告后調配使用; 5.1.2公務車輛在工作時間內由車管部門統一安排、調配;
5.1.3醫院領導因公外出或辦理緊急重大事項用車優先。多位領導同時提出用車時，原則上按職級從大到小依次安排;
5.1.4任何部門、任何人員因公外出沒有公務車使用而必須搭乘出租車時，需經車管部門主管許可后方可報銷交通費用;
5.1.5非工作時間用車、因私用車、外單位借用車輛，由總經理(或授權車管部門負責人)批準。
5.2用車程序
5.2.1各部門工作時間及其它時間因公務用車，應提前兩小時填寫《公務用車申請單》報車管部門后，統一由車管部門負責人調配出車;
5.2.2駕駛員按照批準的《公務用車申請單》有關項目嚴格執行出車任務。
6車輛管理
6.1車管部門負責建立詳實的車輛管理檔案，按規定辦理交納有關費用，按規定審計車輛費用憑證;
6.2堅持對每日用車情況的管理，掌握車輛的里程、油耗、維修、整潔保養等事項;
6.3堅持對定點停放車輛，定點加油、維修的`檢查、監督、管理，發現異常予以糾正或處理;
6.4堅持日常教育、督促駕駛員安全駕駛車輛;
6.5車輛檢修或維修費用在5000元/次以上，由總經理核準;車輛檢修或維修費用在10000元/次以上的，由執行董事(或呈報董事長)核準;
6.6車輛發生交通事故，應馬上報告車管部門負責人及上級主管，車管部門應積極辦理有關事故事宜。
7罰責
7.1不用駕駛員而擅自駕駛車輛，無論因公因私，無論任何職級，每發現(發生)一次，對當事人扣款100元;若發生交通事故，按事故所有費用扣罰當事人;若駕駛員同車同行而讓他人駕駛的，駕駛員亦按本條規定處罰;
7.2未辦理出車手續而出車的，扣罰駕駛員100元/次;駕駛員擅自把車鑰匙交他人駕駛的，按責任條款7.1處理;
7.3非公務和非工作時間的私事用車，非經有權批準人同意而出車的，扣罰當事人100元/次。給與車輛鑰匙者與當事人承擔連帶責任;
7.4酒后駕車或違章違規駕車，一經發現，扣罰當事人(駕駛員)1000元/次;發生交通事故由當事人(駕駛員)承擔全部責任;
7.5未按規定停放車輛的，扣罰駕駛員20元/次;車輛保養不善的，按造成損害程度由駕駛員承擔經濟補償責任;
7.6對違反本規定第7條責任條款中的7.1.7.2.7.3.7.4任意一項，將根據事件嚴重程度在醫院或集團范圍內給予處罰通報。發生交通事故時，同時解聘駕駛員。
7.7以上責任扣款，在當月薪酬中兌現，舉報人按扣款100%獎勵(對舉報人予以保密)。
醫院相關人員出現違反本規定未執行或難于執行處罰時，由總部人事行政部與財務部監督并強制執行。
7.8駕駛員出車過程中因違反交通法規而被交警部門處以違章罰款時，由駕駛員自行承擔全部罰款費用。
車輛管理制度及流程篇為使我院車輛管理更加規范化、合理化、統一化，本著“節約開支，合理使用，減少漏洞，杜絕事故”的原則，合理進行調配和使用，保證每部車輛在醫院的行政和醫療工作中充分發揮服務作用，特制定本制度。
一、車輛使用管理：
1、醫院各種公務車輛由院辦公室統一管理和調度，車輛使用實行派車單制度。派車本著“先急后緩、保障重點”的原則，車輛使用范圍包括：院領導和各職能科室因公外出用車、各種會議用車、醫院統一組織的集體活動用車、請專家會診用車以及經院領導批準的其他用車。
2.120救護車由急診科負責調度，救護車主要用于120急癥救護使用，未經請示批準，任何人不得隨意改變“120”值班車輛用途。確因工作需要改變車輛用途的，由急診科書面向分管院長請示經同意后方可改變，并在規定期限內恢復其原用途.外出醫療急救用車，由醫務科請示分管領導后調配，醫務科安排出車后報院辦公室備案。
3、院領導黃州區內辦公用車，由辦公室合理派遣;黃州區以外辦公用車，須報請分管領導批準。醫院各職能科室使用車輛，需提前一天到院辦公室填寫車輛使用申請單，并寫明用車時間、地點、事由經辦公室主任和分管領導簽字同意后，由院辦公室統籌安排，并填寫車輛使用派車單通知出車司機;超出黃州區范圍的，必須由院長批準。凡事先未填申請單的部門，用車不予保障，使用車輛時應按派車單批準的路線行駛，不得隨意指使駕駛員更改行車路線。
4、醫院所有職工用車原則上不予安排，確有特殊情況需要用車，由本人寫出書面申請，經分管領導和院長批準后，院辦公室給予安排。
5、司機必須憑派車單出車，未經允許不得私自出車，否則發生交通意外，由本人承擔全部責任并賠償損失。
6、醫院所有車輛在節假日或每日下班收車時，必須停放在單位指定地點，車輛鑰匙統一由醫院辦公室保管。非經分管領導和院長同意，任何人不得私自持有或保管車輛鑰匙。(值班車輛鑰匙由值班司機保管)。
7、嚴禁公車私用，嚴禁公務車輛參加婚喪嫁娶等活動;嚴禁駕駛員在非工作日、非執行公務擅自動用公務車輛。凡公車私用造成違章及交通事故，由責任人承擔后果并賠償經濟損失。
8、司機每次出車回院后，要及時告知院辦公室，以便辦公室掌握車輛情況，合理調配。如遇特殊情況不能按時返回，應及時通知院辦公室，并說明原因。
9、醫院車輛專職司機，負責車輛的保管和維護，每次出車后要對車輛進行清洗、擦拭，并要定期進行檢修、保養，以保證安全行駛。
10、救護車內的急救設備和物品必須保持完善，不得隨意挪用。救護車司機實行24小時值班制度，以適應搶救需要，不得無故脫崗，保證隨叫隨到。
11、司機駕車時應嚴格遵守交通規則，證件配戴齊全，不酒后駕車、疲勞駕車，凡因自身原因違章或證件不全被處罰，所有后果及費用由駕車司機本人負責。
12、院辦公室車輛管理負責人，負責建立詳實的車輛管理檔案，按規定辦理交納有關費用，按規定審計車輛費用憑證;所有車輛有關證件的年檢及保險資料統一由院辦公室保管，并負責安排
13、醫院車輛一般情況不予外借，上級部門或相關單位因工作原因，確需借用車輛的，必須經院長同意后辦公室方可安排借用。
二、車輛油料及維修管理
1、機動車輛的維修實行分級管理，機動車輛有故障后，駕駛員要及時向辦公室報告，確需維修的由辦公室簽字后報分管領導審核辦理。
2、實行車輛百公里耗油標準，超出部分由司機負責。車輛用油由辦公室出具加油單到定點加油站加油。用車加油做詳細登記。外出在外加油由辦公室簽字后，報請院長審批，方可入庫報銷。
3、車輛需要維修時，由辦公室寫出書面申請，經分管領導核準后方能進行，重大檢修項目須經院長審批同意。路途中遇特殊情況需就近修理的，事后要及時按照上述程序補辦手續。
4、車輛維修必須在醫院定點修理廠維修，維修車輛時，辦公室書面報請分管領導批準并注明維修部件、費用及時間等后，方可保養或維修。
5、車輛檢修或維修費用在5000元/次以下，由分管領導核準，車輛檢修或維修費用在5000--10000元/次的，由院長核準。
三、司機管理
1、實行車輛出勤登記制度，司機每次出車均需將出車事由、地點、開車時間、到達時間、回車時間、到院時間、公里數、耗油數登記清楚，備查。
2、司機要堅守工作崗位，接通知后保證按時出車，保持車容整潔衛生，定期進行車輛的檢修、保養，保證車輛安全行駛。
3、司機擅自出車，造成車輛損壞和責任事故，所需費用等均由本人承擔，并追究責任，造成后果者自行承擔相應責任。
4、嚴格遵守交通法規，執行醫院各項管理規定，禁止酒后開車，嚴禁車輛交給他人駕駛，駕駛員出車過程中因違反交通法規而被交警部門處以違章罰款時，由駕駛員自行承擔全部罰款費用。
5、車輛保養費、維修費、停車費、過路費、油料費等憑票據和出車登記及派車單報銷。
6、無論值班、休息手機應保持24小時通暢，所有車輛駕駛人員必須服從統一指揮。
7、實行交接班制度，保持車輛狀況處于良好狀態(急救物品、油、擔架等)，不得帶“病”出車。
8、本規定自二O_年月日起執行，過去有關規定與本規定不符的，以本規定為準。
流程管理制度15
敬告：當你準備進入成品倉庫時，請務必認真閱讀《進入成品倉庫須知》之規定。凡進入成品倉庫者，或違規被處罰者，均視為已經閱讀并理解《進入成品倉庫須知》之一切規定。
一。原則上，任何人員未經倉庫管理人員允許，不得擅自進入成品倉庫。違者每人每次處罰50元。
二。所有進入成品倉庫人員，嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品，嚴禁攜帶液體及潮濕物品，非倉庫管理人員嚴禁隨意開關用電設備。違者每人每次處罰100元。
三。盜竊行為認定：成品未辦理出庫手續（即出庫單）而被帶出倉庫大門，即構成盜竊行為。內盜行為，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標準處罰。內外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的.權利。
四。未經倉庫管理人員允許時，任何人不得揭開封箱條，不得撕開包裝箱（袋），不得觸摸搬動成品箱子（袋），不得品嘗偷吃成品，不得私帶私藏成品。違者以盜竊行為論處。
五。入庫工人和裝車工人，在入庫或者裝車結束后，不得在成品庫內閑坐休息。違者每人每次處罰50元。
六。倉庫管理人員對可能違規的人員及行為應立即制止；對已經違規的人員立即處罰，對不聽勸阻故意違規。惡意違規的人員，能夠加倍處罰。
所有處罰以現金收繳送達財務部。凡有拒交罰金的，倉庫管理人員應立即報告行政辦公室主任，請保衛人員協助收繳罰金。
倉庫管理人員對以上違規行為不予制止的，或違規后不予處罰的，以瀆職行為論處，并對倉庫管理人員每人每次處罰20元。
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