合格供應商管理制度

時間：2024-12-16 18:48:08 制度

合格供應商管理制度

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，我們每個人都可能會接觸到制度，制度對社會經(jīng)濟、科學技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家整理的合格供應商管理制度，希望能夠幫助到大家。

合格供應商管理制度

合格供應商管理制度1

　　第一章：總則

　　第一條：為進一步規(guī)范入網(wǎng)后的合格供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環(huán)境，有效防控經(jīng)營風險，保證物資采購質(zhì)量，切實服務好安全生產(chǎn)和項目建設，根據(jù)《合格供應商入網(wǎng)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，特制定本辦法。

　　第二條：本辦法適用于xx集團范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設及其他日常經(jīng)營活動中所涉及物資采購的合格供應商管理工作。

　　第三條：xx集團對合格供應商實行歸口統(tǒng)一管理，合格供應商檔案資料及日常考核資料（以下統(tǒng)稱檔案資料）有分公司采購部工作人員收集和完善，合格供應商管理辦公室負責合格供應商檔案資料審核，建庫及管理工作。

　　第四條：供應商管理堅持以下原則：

　　（一）薦優(yōu)用優(yōu)、入網(wǎng)審批、分級管理、動態(tài)考核原則；

　　（二）供應商資源內(nèi)部共享，合格供應商優(yōu)先使用原則；

　　（三）常用供應商必入庫原則；

　　（四）公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

　　第五條：合格供應商的入網(wǎng)管理嚴格按照xx集團《合格供應商入網(wǎng)管理辦法》執(zhí)行，合格供應商入網(wǎng)后管理嚴格按照xx集團《合格供應商管理制度》執(zhí)行。

　　第二章：管理機構(gòu)和職責分工

　　第六條：為加強供應商管理工作，成立合格供應商管理辦公室（以下統(tǒng)稱辦公室）統(tǒng)一由集團總經(jīng)理負責。

　　第七條：合格供應商管理職責劃分

　　（一）分公司物資供應部或采購部（以下統(tǒng)稱采購部）職責：

　　1、參與制定xx集團合格供應商管理制度和辦法，經(jīng)辦公室審定后貫徹落實相關(guān)的管理制度和辦法并監(jiān)督；

　　2、對供應商進行入網(wǎng)推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商；

　　3、根據(jù)辦公室安排組織或參與對擬入網(wǎng)的供應商進行考察；

　　4、按照合格供應商管理的相關(guān)制度要求做好合格供應商的日常考核和監(jiān)督；

　　5、及時反饋合格供應商的投標合格率，價格情景，供貨質(zhì)量，銷售業(yè)績，交貨情景，售后服務，用戶投訴等履約信息。

　　6、收錄和維護合格供應商信息，對入網(wǎng)在庫的合格供應商配合辦公室的管理進行動態(tài)管理；

　　7、參與調(diào)查xx集團合格供應商的不良行為，提來源理意見和提議；

　　8、負責處理合格供應商的'質(zhì)疑和投訴。

　　（二）合格供應商管理辦公室職責：

　　1、制定和審核合格供應商管理相關(guān)制度與辦法；

　　2、辦理合格供應商入網(wǎng)，入庫、退網(wǎng)；

　　3、審批合格供應商日常考核和年度審核結(jié)果；

　　4、負責處理合格供應商的質(zhì)疑和投訴，協(xié)調(diào)解決供應商管理過程中的重大問題。

　　6、監(jiān)督xx集團合格供應商入網(wǎng)推薦、考察和定期評審工作；

　　6、審查監(jiān)督物資采購中合格供應商使用及管理工作；

　　7、查糾合格供應商管理中的違規(guī)違紀行為；

　　8、其他相關(guān)工作。

　　第三章：供應商分類

　　第八條：供應商分為四類：合格供應商，不合格供應商，內(nèi)部供應商、臨時供應商。

　　（一）合格供應商：經(jīng)審核經(jīng)過入網(wǎng)條件的，辦理入網(wǎng)手續(xù)的供應商；

　　（二）不合格供應商：經(jīng)審核未經(jīng)過入網(wǎng)條件的供應商；

　　（三）內(nèi)部供應商：是指與xx集團或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系，能夠生產(chǎn)滿足xx集團安全生產(chǎn)和基本建設所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商。

　　（四）臨時供應商：除上述三類以外的能夠滿足xx集團使用要求的其他供應商，一般情景下等同于合格供應商。

　　第四章：檔案管理

　　第九條：辦公室將復核、審批后的合格供應商信息建立電子和紙質(zhì)檔案庫。紙質(zhì)檔案一般由分公司采購管理部門統(tǒng)一管理，辦公室只負責管理電子檔案。

　　第十條：合格供應商檔案庫應當建立完善的信息檔案包括：供應商入網(wǎng)資格預審的所有文件（復印件需加蓋公章）以及供應商推薦及資質(zhì)初審表、評定審批表、考察報告及日常考核表等。

　　第十一條：對合格供應商檔案庫實行動態(tài)維護和考核，辦公室必須及時將與檔案庫內(nèi)合格供應商業(yè)務合作情景、對其考核情景等相關(guān)信息錄入檔案庫并及時更新。第十二條：合格供應商入網(wǎng)入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經(jīng)濟損失或其他不良影響的，對有關(guān)職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

　　第五章：合格供應商日常考核評價

　　第十三條：對合格供應商采用日常考核和年度審核相結(jié)合的方式進行動態(tài)考核評價，臨時供應商亦參與考評。

　　第十四條：采購部應當對合格供應商及產(chǎn)品、服務等方面信息實行跟蹤，根據(jù)使用部門反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現(xiàn)場使用、售后服務等情景，對供應商產(chǎn)品、業(yè)務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據(jù)。

　　第十五條：對合格供應商在日常業(yè)務往來中發(fā)現(xiàn)的問題，采購部負責及時填寫《xx集團合格供應商違規(guī)違約行為記錄表》見附件3報辦公室，由其匯總整理后上報xx集團。

　　第十六條：對合格供應商的年度考核評價于次年1月份進行，評價結(jié)果作為供應商入網(wǎng)、退網(wǎng)等分級與使用的重要依據(jù)。

　　（一）xx集團合格供應商年度評價按《合格供應商入網(wǎng)管理辦法》和《合格供應商管理制度》要求執(zhí)行。

　　（二）xx集團合格供應商年度考核評價程序：

　　1、辦公室發(fā)布合格供應商考核評價通知；

　　2、各部門根據(jù)通知要求，對合格供應商進行考核評價，考核結(jié)果按要求報送辦公室。

　　3、辦公室根據(jù)考核結(jié)果，結(jié)合日常考核信息掌握情景，根據(jù)是否需要，牽頭組織技術(shù)、生產(chǎn)、財務、審計監(jiān)察等相關(guān)部門，對供應商進行考核評價。評價結(jié)果匯總后統(tǒng)一進行公開發(fā)布，年度無業(yè)務往來的供應商無特殊情景維持原評價結(jié)果。

　　第十七條：對合格供應商年度考核評價采用量化打分方式進行（評價資料和辦法詳見附件4《xx集團供應商年度考評資料及評分表》），評價采用百分制，資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、履約本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產(chǎn)品在不一樣項目中出現(xiàn)扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止；對于同一供應商同類同批次產(chǎn)品出現(xiàn)的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算；分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。

　　第十八條：合格供應商年度評價等級確認

　　合格供應商年度評價分別評出三個等級：優(yōu)秀合格供應商得分≥90分；合格供應商70≤得分＜90分；不合格供應商得分＜70分；臨時供應商不參與評價定級。

　　第六章：供應商退網(wǎng)

　　第十九條：發(fā)現(xiàn)合格供應商在日常業(yè)務往來中有以下行為之一的，取消合格供應商資格，并可隨時終止其在xx集團的供應業(yè)務，及時清理出網(wǎng)包括年審不合格的供應商，供應商由此而產(chǎn)生的相關(guān)損失需由供應商自我承擔。

　　(一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取xx集團合格供應商網(wǎng)絡成員資格的；

　　(二)供給虛假認證材料的；

　　(三)采用不正當手段抵毀、排擠其他網(wǎng)絡成員的；

　　(四)與xx集團子公司或者社會中介機構(gòu)違規(guī)串通的；

　　(五)中標后無正當理由拒絕簽訂供貨合同的；

　　(六)擅自變更或者終止供貨合同的；

　　(七)向xx集團各采購主管部門、社會中介機構(gòu)等行賄或者供給其他不正當利益的；

　　(八)向xx集團或各子公司供給產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，并造成后果的；

　　(九)拒絕xx集團有關(guān)部門檢查或者不如實反映情景、供給材料的；

　　(十)其他違反法律、法規(guī)和規(guī)章的。

　　對于容忍、縱容合格供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的，無論是否給各分公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位及個人，均將進行嚴肅職責追究。

　　第二十條：合格供應商在評價及退網(wǎng)處理中發(fā)現(xiàn)自身的合法權(quán)益受到損害時，能夠書面形式或經(jīng)過指定電話向合格供應商管理辦公室提出質(zhì)疑和投訴，質(zhì)疑和投訴時應供給明確的事實證據(jù)及理由，不得進行虛假、惡意投訴。

　　第七章：附則

　　第二十一條：發(fā)此刻合格供應商入網(wǎng)、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環(huán)節(jié)中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節(jié)對有關(guān)職責人給予處罰和處分，構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)處理。

　　第二十二條：本辦法解釋權(quán)歸xx集團合格供應商管理辦公室。

　　第二十三條：本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。

合格供應商管理制度2

　　1、供應商的選擇

　　1.1根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產(chǎn)品的特性。

　　1.2對供應商的資質(zhì)進行考核,要求各供應商根據(jù)實際情況提供相關(guān)的資料,如:危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營許可證、危險品技術(shù)安全技術(shù)說明書、安全標簽標簽等證明材料。

　　1.3營銷科匯總后,報總經(jīng)理審批,對該供應商所供產(chǎn)品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據(jù)該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能,使用情況,安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

　　1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。

　　2、采購程序

　　2.1采購各產(chǎn)品時,按照采購計劃,可以根據(jù)實際情況(必要時)要求供應商提供相關(guān)危險品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、危險品技術(shù)指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產(chǎn)品符合安全要求。

　　2.2進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關(guān)的手續(xù)。

　　2.3采購負責人發(fā)現(xiàn)問題,應及時與供應商聯(lián)系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產(chǎn)品符合要求。

　　3、供應商的安全管理

　　3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的'質(zhì)量、售后服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。

　　3.2各有關(guān)部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發(fā)送招標書(招標書中應有安全的要求)

　　3.3有關(guān)部門選用供應商時,應根據(jù)供應商提供的產(chǎn)品,從質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。

　　3.4有關(guān)部門續(xù)用供應商時,應對合格供應商進行交貨業(yè)績考核,對產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務好的,對符合安全生產(chǎn)要求的供應商給予續(xù)用。

　　3.5公司供應部門,應經(jīng)常識別與采購活動有關(guān)的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產(chǎn)品符合要求。氯化亞銅

合格供應商管理制度3

　　1、負責公司采購定單的跟蹤;

　　2、負責公司采購部與營銷部銷售進度的協(xié)調(diào);

　　3、負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗;

　　5、負責與供貨廠商采購合同及協(xié)議的簽訂與實施;

　　6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實施采購，確保交期;

　　7、調(diào)查分析、總結(jié)采購商品的市場變化情況及行業(yè)規(guī)律;

　　8、及時協(xié)調(diào)解決采購商品客戶服務過程中所產(chǎn)生的`供貨及質(zhì)量問題

　　酒店庫存物資實行分倉管理，根據(jù)各部門管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。

　　總倉由財務部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務部的指導監(jiān)督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務部管理。

　　總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。

　　各倉庫設專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。

　　倉存物資必須經(jīng)收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應對自已管轄范圍內(nèi)的物品負責。應根據(jù)驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數(shù)量和質(zhì)量都合乎要求。

　　入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。

　　發(fā)貨出倉應根據(jù)計劃進行，各部門至倉庫領(lǐng)貨必須憑部門主管簽批有效的領(lǐng)料單領(lǐng)取，并指定專人跟進，非專人領(lǐng)貨的倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領(lǐng)料單，倉管員應拒絕發(fā)貨。

　　倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時間過長而發(fā)生質(zhì)變。

　　嚴禁以白條領(lǐng)貨或抵充庫存。

　　倉庫管理人員應根據(jù)管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領(lǐng)貨數(shù)量。

　　倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數(shù)量。并做到帳卡物相符。

　　庫存物資應根據(jù)部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。

　　對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質(zhì)量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。

　　進出倉物品應及時進行帳務登記，做到日清月結(jié)，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。

　　對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、短缺、質(zhì)變等情況的，應查明原因，及時匯報，按相關(guān)程序辦理報損及盈余手續(xù)后，進行帳務調(diào)整。

　　倉庫應保持通風、干燥，倉存物資應經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動，以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲害或鼠害。

　　倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應經(jīng)常打掃、經(jīng)常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。

合格供應商管理制度4

　　第一章：總則

　　第一條：為加規(guī)范采購行為，強供應商管理，保證電力物資的采購質(zhì)量，依據(jù)《中國國電集團公司物資管理辦法(試行)》，制定本辦法。

　　第二條：本辦法所稱合格供應商，是指依法成立，具有法人或生產(chǎn)經(jīng)營資格和良好信譽，并經(jīng)公司按程序?qū)彶檎J定的組織或者個人，包括境內(nèi)外供應商。

　　第三條：計劃經(jīng)營部是公司物資采購供應商管理的主管部門之一。

　　第四條：本辦法所稱潛在供應商是指因業(yè)務需要，未經(jīng)過審核評議程序而直接發(fā)生采購服務活動的供應商。潛在供應商必須在第一次活動過程結(jié)束后的后續(xù)過程中，經(jīng)審核評議后成為合格供應商。

　　第二章：管理要求

　　第五條：采購物資使用部門及計劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計部是公司物資合格供應商評議、審核部門，每年或根據(jù)需要由計劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計部組織對公司物資合格供應商進行一次綜合評議、審核、更新。

　　第六條：計劃經(jīng)營部應建立公司物資采購合格供應商名錄，潛在的合格供應商的選擇應根據(jù)以下信息確定:

　　(一)供應商供給的產(chǎn)品已在公司使用的，使用部門反饋的信息;

　　(二)供應商供給產(chǎn)品在同容量電廠的使用情景;

　　(三)供應商資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的貼合情景;

　　(四)公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦;

　　(五)承辦部門在市場上了解、收資的信息。

　　第七條：確定潛在的合格供應商后，由公司組織對其進行資質(zhì)審查。

　　第八條：對潛在合格供應商的資質(zhì)審查資料應包括主體資格、經(jīng)營業(yè)績、代理權(quán)限、履約本事、履約信用等。

　　第九條：潛在合格供應商經(jīng)過資質(zhì)審查，并經(jīng)相關(guān)部門會簽后，報分管副總經(jīng)理批準，納入合格供應商名錄。

　　第十條：凡具備下列條件的法人或具有獨立承擔民事職責本事的組織或個人，能夠申請取得公司的合格供應商資格:

　　(一)遵守國家法律、法規(guī)，具有良好的信譽;

　　(二)具有履行合同的本事和良好的履行合同的記錄;

　　(三)具有必須規(guī)模和良好的資金財務狀況。

　　第十一條：凡取得公司合格供應商資格者，應供給下列資料:

　　(一)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務登記證及其他有關(guān)資信證明;

　　(二)機構(gòu)的設置(含維修、服務網(wǎng)點)、法人代表及主要技術(shù)、管理人員簡況;

　　(三)業(yè)務經(jīng)營情景及相關(guān)業(yè)績證明

　　(四)特約經(jīng)銷、維修等有關(guān)資格證明文件。

　　第十二條：合格供應商工商變更、注銷，應辦理有關(guān)采購合格供應商的資格變更或注銷手續(xù)。

　　第十三條：合格供應商有下列行為之一的，可根據(jù)情節(jié)輕重，給予警告或取消其公司合格供應商資質(zhì)等處罰;給公司造成損失的，應當承擔賠償職責。

　　(一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取公司成為合格供應商資格的;

　　(二)供給虛假投標材料的;

　　(三)采用不正當手段抵毀、排擠其他供應商的;

　　(四)與其它采購單位或者社會中介機構(gòu)違規(guī)串通的;

　　(五)中標后無正當理由不簽訂采購合同的;

　　(六)擅自變更或者終止采購供貨合同的;

　　(七)向采購部門、人員行賄或者供給其他不正當利益的;

　　(八)供給的`產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，并造成后果的;

　　(九)其他違反法律、法規(guī)和規(guī)章的。

　　第十四：條合格供應商行為構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)追究其刑事職責。

　　第三章：合格供應商權(quán)利及義務第十五條合格供應商享有以下權(quán)利:

　　(一)對其他供應商在公司供給采購服務活動中有欺詐行為或營私舞弊行為的可向公司有關(guān)部門反映;

　　(二)參與公司規(guī)定范圍內(nèi)的議價、比價采購及招投標活動;

　　(三)享有法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他權(quán)利。

　　第十六條合格供應商承擔以下義務:

　　(一)遵守相關(guān)采購活動的法律、法規(guī)和規(guī)章;

　　(二)供給貼合規(guī)定質(zhì)量標準的采購服務;

　　(三)理解公司物資使用部門及計劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計部的監(jiān)督、管理;

　　(四)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他義務。

　　第四章：附則

　　第十七條：本辦法經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　第十八條：本辦法由總經(jīng)理授權(quán)公司計劃經(jīng)營部負責制訂、修訂和解釋。

合格供應商管理制度5

　　第1章總則

　　第1條為加強工廠在采購時對供應商的管理，保證生產(chǎn)所需物料的供應，對供應商的資質(zhì)和本事進行客觀的評價，特制定本制度。

　　第2條本制度適用于對供應商進行管理時的相關(guān)事宜。

　　第2章供應商的調(diào)查

　　第3條工廠的采購人員應隨時隨地地進行市場信息的收集，關(guān)注與工廠生產(chǎn)所需物料相關(guān)的供應商的信息及供應價格，建立供應商調(diào)查表，以記錄整理潛在或合格供應商的信息。

　　第4條建立的供應商調(diào)查表的資料。

　　1.供應商的基本資料，包括供應商的名稱、資質(zhì)、地址、法人代表、聯(lián)系方式、注冊資本、是否進行直銷等。

　　2.供應商的物料供應狀況。

　　3.供應商供應的物料品質(zhì)狀況。

　　4.供應商的專業(yè)技術(shù)本事。

　　5.供應商的生產(chǎn)本事。

　　6.供應商的管理水平。

　　7.供應商的財務及信用狀況。

　　第5條采購人員在尋找潛在供應商的途徑。

　　1.工廠與供應商的歷史交往記錄。

　　2.供應商的商品目錄。

　　3.相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。

　　4.工廠固定供應商的介紹。

　　5.銷售代理的介紹。

　　6.工廠的銷售代表。

　　7.網(wǎng)絡搜索。

　　第6條凡是愿意與工廠建立供應關(guān)系且貼合條件的供應商，都應制作供應商調(diào)查表，并不定時進行填寫，作為對供應商評價的依據(jù)。

　　第7條當供應商調(diào)查表中的供應商的相關(guān)條件發(fā)生變化時，采購人員應及時更新供應商調(diào)查表中的相關(guān)信息。

　　第8條對于與工廠目前存在供應關(guān)系的供應商，采購人員應做好與供應商發(fā)生每次供應關(guān)系的詳細記錄，并將相關(guān)資料及時填入供應商調(diào)查表中。

　　第3章供應商的評審

　　第9條采購人員應不斷地對新的供應商及現(xiàn)有的供應商進行評審，淘汰不貼合條件的供應商。

　　第10條合格的供應商應貼合的條件。

　　1.供應商應有合法的經(jīng)營許可證和與工廠規(guī)模相匹配的綜合實力。

　　2.供應商已建立起質(zhì)量體系并經(jīng)過了驗證。

　　3.供應商具有良好的信用和良好的售前、售后服務本事和服務意識。

　　4.供應商能夠滿足工廠所需物料的供應和緊急物料的供應。

　　5.供應商所供應的物料在同等的價格上，質(zhì)量占優(yōu)；在同等的質(zhì)量上，價格更便宜。

　　6.供應商所供給的供應物料的樣品經(jīng)過試用并且合格。

　　7.供應商若為代理商則應調(diào)查其生產(chǎn)廠商是否貼合以上條件。

　　第11條供應商評審小組成員構(gòu)成及職責。

　　1.供應商的評審工作由供應商評審小組負責。

　　2.評審小組由采購主管、質(zhì)量主管、技術(shù)主管及財務經(jīng)理等人員組成。

　　第12條供應商的評審的資料。

　　1.本事，包括供應商的生產(chǎn)本事、創(chuàng)新本事、財務本事、配送本事、技術(shù)水平等。

　　2.質(zhì)量，包括供應商供給物料質(zhì)量的控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品的質(zhì)量認證等。

　　3.價格，包括采購價格的穩(wěn)定、采購的相對價格、付款條件等。

　　4.時間，包括供應商所供給物料的生產(chǎn)周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時間、緊急物料的交貨時間等。

　　5.服務，包括供應商所供給的售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

　　6.其他，包括供應商的抗風險本事、人員的穩(wěn)定性、安全方面的措施等。

　　第13條對于工廠臨時的且供給物料的總金額在10000元以下的供應商，可直接由采購部對其進行審核，報采購部經(jīng)理批準即可。

　　第14條對于工廠的'長期合作供應商，必須到其生產(chǎn)地進行實地評審，并編制評審結(jié)果。

　　第15條供應商的評審時間。

　　1.普通供應商一般的評審周期為一年。

　　2.供給重要材料的供應商至少每半年評審一次。

　　3.與工廠簽訂長期供應合同的供應商至少每季度評審一次。

　　第4章合格供應商檔案管理

　　第16條采購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》，工廠進行采購時將首先研究名單中的供應商。

　　第17條采購部所編制的的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經(jīng)理進行審批。

　　第18條采購部應在工廠所需物料的每個品種下應根據(jù)評審分數(shù)的高低選擇2～3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商為備選供應商，并按照評審等級的高低進行采購數(shù)量的分配。

　　第19條《合格供應商名單》不是一成不變的，實行優(yōu)勝劣汰原則，即每次評審后將不合格的供應商從檔案中刪除。

　　第5章供應商考核

　　第20條由采購部按照不一樣頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進行考核。

　　第21條考核方法。

　　對供應商實行評分分級制度，滿分為100分。

　　1.90～100分為一級供應商。

　　2.80～89分為二級供應商。

　　3.70～79分為三級供應商。

　　4.70分以下為不合格供應商。

　　第22條考核項目和評分標準。

　　對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

　　供應商的考核項目及評分標準表

　　第23條考核頻率。

　　關(guān)鍵、重要物料的供應商每月考核一次，普通物料的供應商每季度考核一次。

　　第24條考核結(jié)果的處理。

　　1.考核結(jié)果在90分以上的供應商，優(yōu)先采購。

　　2.考核結(jié)果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，采購部對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認并存檔。

　　3.考核結(jié)果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，采購部組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認，并決定是否對其采購或是減少采購量，其結(jié)果應報主管副總及總經(jīng)理審批。

　　4.對考核結(jié)果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除，并終止對其采購。

　　5.考核標準和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應商。

　　第25條對合格供應商的質(zhì)量監(jiān)督。

　　1.質(zhì)量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，對于批量產(chǎn)品不合格應及時通知供應商，產(chǎn)品不合格的對供應商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應商或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。

　　2.對不合格的供應商應取消其供貨資格，并修訂《合格供應商名單》。

　　第6章附則

　　第26條本制度由工廠采購部負責制定并解釋。

　　第27條本制度由工廠采購部負責檢查與考核。

　　第28條本制度報工廠董事會批準后施行，修改時亦同。

　　第29條本制度施行后，原有的相關(guān)制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定，以本制度為準。

合格供應商管理制度6

　　一、目的

　　對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品的能力。特制定本辦法。

　　二、適用范圍

　　提供本公司產(chǎn)品生產(chǎn)用原、輔物料及測試、設計、生產(chǎn)工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質(zhì)無直接關(guān)系的供應商不受本辦法的控制。

　　三、職責

　　四、程序細則

　　(一)供應商來源的控制

　　1.《合格供應商名單》原則上是針對生產(chǎn)廠商而非銷售商,如果工程部經(jīng)理認為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產(chǎn)廠商,則任何能供應該生產(chǎn)廠商產(chǎn)品的銷售商,均視為合格供應商。

　　2.如某銷售商為生產(chǎn)廠商指定代理商,則該銷售商代表生產(chǎn)廠商。

　　3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產(chǎn)品開始人員認為需要時,可以在產(chǎn)品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產(chǎn)部門作業(yè)時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。

　　4.《合格供應商名單》記載于電腦系統(tǒng)中,由工程部經(jīng)理負責名單的增加、刪除、更改。

　　(二)供應商的.評估/選擇標準

　　1.新供應商由采購發(fā)出《供應商信函調(diào)查表》,供應商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發(fā)品管部及工程部。

　　2.品管部經(jīng)理在可能的情況下,派員到供應商生產(chǎn)現(xiàn)場考察其品質(zhì)運作,對其品質(zhì)體系進行評價并記錄于《供應商品質(zhì)體系調(diào)查表》中。

　　3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現(xiàn)評估。

　　4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產(chǎn)品開發(fā)人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質(zhì)要求,否則工程部經(jīng)理應要求采購人員進行小量采購作試產(chǎn)之用。對此物料的采購申請,申請人應在單上注明。

　　5.當物料試產(chǎn)后《無件試驗報告》反映結(jié)果合格,由工程部經(jīng)理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見本程序(四)之4點。

　　(三)供應商表現(xiàn)的評估

　　1.由品管iqc填寫《供應商品質(zhì)表現(xiàn)評估表》,依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質(zhì)評估。

　　2.進料檢驗時,若iqc發(fā)現(xiàn)并非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供并非合格生產(chǎn)廠商的物料,亦判定來料不合格。

　　3.由采購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現(xiàn)評估表》,提交經(jīng)理審核,并決定是否要求工程部經(jīng)理更改供應商。

　　(四)供應商的更改

　　1.工程部經(jīng)理決定更改合格供應商時,由產(chǎn)品開發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》,經(jīng)工程部經(jīng)理批準后更改電腦系統(tǒng)內(nèi)之相關(guān)資料。

　　2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。

　　3.如屬刪除某供應商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。

　　4.如增加產(chǎn)品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內(nèi),則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產(chǎn)品bom表中相關(guān)物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內(nèi)。

　　5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點。

　　6.由品保部經(jīng)理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。

　　7.工程部經(jīng)理每三個月派員核查電腦系統(tǒng)中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無誤,核查結(jié)果工程部保存至少兩年。

　　六、附件

　　(一)《合格供應商名單》

　　(二)《供應商信函調(diào)查表》

　　(三)《供應商品質(zhì)體系調(diào)查表》

　　(四)《供應商品質(zhì)表現(xiàn)評估表》

　　(五)《供應商價格、交貨表現(xiàn)評估表》

　　(六)《供應商總體表現(xiàn)評估表》

　　(七)《物料更改通知單》

【合格供應商管理制度】相關(guān)文章：