設(shè)備管理軟件系統(tǒng)應(yīng)用管理制度（精選6篇）
隨著社會不斷地進步，制度起到的作用越來越大，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編收集整理的設(shè)備管理軟件系統(tǒng)應(yīng)用管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
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1、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護
1.1 系統(tǒng)管理員每日定時對機房內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、各類生產(chǎn)經(jīng)營應(yīng)用的數(shù)據(jù)庫服務(wù)器及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行日常巡視，并填寫《網(wǎng)絡(luò)運行日志》〔附錄A〕記錄各類設(shè)備的運行狀況及相關(guān)事件。
1.2 對于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的異常現(xiàn)象信息管理部應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行分析，制定處理方案，采取積極措施，并如實將異常現(xiàn)象記錄在《網(wǎng)絡(luò)運行日志》〔附錄A〕。針對當(dāng)時沒有解決的問題或重要的問題應(yīng)將問題描述、分析原因、處理方案、處理結(jié)果、預(yù)防措施等內(nèi)容記錄在《網(wǎng)絡(luò)問題處理跟蹤表》〔附錄B〕上。部門負責(zé)人要跟蹤檢查處理結(jié)果。
1.3 定時對相關(guān)服務(wù)器數(shù)據(jù)備份進行檢查。(包括對系統(tǒng)的自動備份及季度或年度數(shù)據(jù)的刻盤備份等)
1.4 定時維護OA服務(wù)器，及時組織清理郵箱，保證服務(wù)器有充足空間，OA系統(tǒng)能夠正常運行。
1.5 維護Internet 服務(wù)器，監(jiān)控外來訪問和對外訪問情況，如有安全問題，及時處理。
1.6 制定服務(wù)器的防病毒措施，及時下載最新的防病毒疫苗，防止服務(wù)器受病毒的侵害。
2、客戶端維護
2.1 按照人事部下達的新員工(或外借人員)姓名、分配單位、人員編號為新的計算機用戶分配計算機名、IP地址等。
2.1.1帳號申請
新員工(或外借人員)需使用計算機向部門主管提出申請經(jīng)批準(zhǔn)由信息部門負責(zé)分配計算機、OA的ID和郵箱。如需使用專業(yè)軟件(財務(wù)軟件等)則向財務(wù)主管申請，由財務(wù)主管分配權(quán)限和帳號密碼，信息管理部人員負責(zé)軟件客戶端的安裝調(diào)試。
2.1.2 使用
2.1.3 帳號注銷：員工離職應(yīng)將本人所使用的計算機名、IP地址、用戶名、登錄密碼、生產(chǎn)經(jīng)營專用軟件等軟件信息以書面形式記錄，經(jīng)信息管理人員核實并將該記錄登記備案。信息管理人員對離職人員的公司資料信息備份以及拿到人事部門的員工離職通知單，方可對該離職人員所用的帳號信息刪除。
2.4 網(wǎng)絡(luò)用戶不得隨意移動信息點接線。因房屋調(diào)整確需移動或增加信息點時，應(yīng)由計算機管理人員統(tǒng)一調(diào)整，并及時修改“網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖”。
2.5 為客戶機安裝防病毒軟件，并通知和協(xié)助網(wǎng)絡(luò)用戶升級防病毒疫苗。
3、系統(tǒng)及平臺軟件的管理
3.1 系統(tǒng)及平臺軟件采購
3.1.1 由信息管理員提出相關(guān)系統(tǒng)軟件的.采購及升級申請，填寫《軟件引進、升級審批表》〔附錄D〕，經(jīng)部門主管及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采購。
3.1.2 應(yīng)將原始盤片、資料、合同及發(fā)票復(fù)制件歸檔案保存，以備日后查詢等。
3.1.3 應(yīng)辦理軟件注冊手續(xù)，并將軟件認(rèn)證號碼、經(jīng)銷商和技術(shù)支持商相關(guān)信息填入《軟件信息表》〔附錄C〕。
3.2 系統(tǒng)、平臺軟件的管理
3.2.1 信息管理人員負責(zé)軟件的安裝。
3.2.2 信息管理部門保存和使用軟件的復(fù)制盤片，也可根據(jù)需要從檔案借出原始盤片，復(fù)制相關(guān)資料留存使用。
3.2.3 信息管理人員應(yīng)及時下載系統(tǒng)及平臺軟件的相關(guān)補丁程序，并與原系統(tǒng)進行配套管理和使用。
3.2.4 信息管理員負責(zé)將軟件商信息記錄在《軟件信息表》〔附錄C〕，就軟件技術(shù)問題與軟件商聯(lián)系，并負責(zé)軟件的升級。
4、軟件維護
4.1 用戶向信息管理人員提交軟件維護請求。接到請求的信息管理人員應(yīng)及時提供維護服務(wù)，并填寫《維護記錄》〔附錄E〕。
4.2 對于較復(fù)雜的問題，處理人應(yīng)及時與信息管理員溝通，信息管理員組織研究解決方案，及時處理問題。
4.3 應(yīng)記錄處理問題的方案及結(jié)果，信息管理員定期組織交流，總結(jié)匯總各種軟件的問題，以便改進軟件，積累經(jīng)驗，提高處理問題的技術(shù)水平。
5、質(zhì)量改進
5.1 對于發(fā)生的系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器故障，應(yīng)按照質(zhì)量保證體系的要求，采取質(zhì)量改進措施。
6、網(wǎng)站建設(shè)
6.1 信息管理部門負責(zé)對網(wǎng)站的維護、更新、推廣，負責(zé)對外欄目及管理文檔欄目管理密碼以及訪問密碼的設(shè)置。
6.2 各部門設(shè)立一名信息采集員，每個月負責(zé)采集該部門的信息，交到信息管理部門，信息管理員負責(zé)將信息更新到網(wǎng)站。
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一、為保障全局信息系統(tǒng)安全高效運轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮信息化對住房保障和房產(chǎn)管理的支撐作用，根據(jù)《揚州市信息化建設(shè)管理辦法》、《市房管局信息化項目建設(shè)和管理暫行規(guī)定》以及行業(yè)管理的相關(guān)要求，制訂本暫行辦法。
二、本辦法適用于市住房保障和房產(chǎn)管理局機關(guān)、局屬各單位。
三、局機關(guān)、局屬各單位是本單位信息系統(tǒng)管理的責(zé)任主體，市房地產(chǎn)信息中心(簡稱“信息中心”)是全局信息系統(tǒng)運行維護的技術(shù)保障部門。
四、局機關(guān)、局屬各單位采購信息化設(shè)備，按以下規(guī)定執(zhí)行：
1.凡一次性采購10萬元以上的設(shè)備，需事先向局信宣辦提出申請，待局批準(zhǔn)后方可購買。
2.應(yīng)通過政府采購手續(xù)采購的設(shè)備，一律按規(guī)定的程序購買，不得違規(guī)操作。
3.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(路由器、交換機、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備等)和較大型以上的系統(tǒng)軟件(服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、GIS軟件、CAD軟件、網(wǎng)絡(luò)版殺毒軟件等)原則上納入全局信息系統(tǒng)建設(shè)統(tǒng)一規(guī)劃，由信息中心負責(zé)采購，共享使用。專用服務(wù)器、存儲器等設(shè)備由信息中心根據(jù)業(yè)務(wù)需求進行選型，與使用單位對接后由信息中心負責(zé)代為采購，其采購和維護費用由信息中心與使用單位按實結(jié)算。局機關(guān)各處室購置信息化設(shè)備的，由部門提出申請，經(jīng)局計財處提出意見，報局分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，交信息中心辦理;其中購置5000元以上大宗信息化設(shè)備的，應(yīng)事先經(jīng)信息辦核準(zhǔn)，報局主要領(lǐng)導(dǎo)同意。局屬各單位購置電腦、打印機、掃描儀、傳真機等設(shè)備的，可以自行采購，也可以委托信息中心代購。
五、局機關(guān)、局屬各單位因業(yè)務(wù)管理需要，開發(fā)應(yīng)用軟件的，按以下規(guī)定執(zhí)行：
1.建設(shè)預(yù)算超過10萬元以上的軟件項目，建設(shè)單位需事先向局信宣辦提出申請。項目確定后，由建設(shè)單位與信息中心共同形成《軟件開發(fā)任務(wù)書》，報信宣辦備案。
2.建設(shè)單位委托信息中心進行軟件開發(fā)的，建設(shè)單位和信息中心要簽訂開發(fā)協(xié)議，按照市場運作的要求，明確雙方的責(zé)任義務(wù)，并嚴(yán)格按協(xié)議條款執(zhí)行。建設(shè)單位委托其他公司開發(fā)軟件的，要簽訂開發(fā)協(xié)議，嚴(yán)格遵從《軟件開發(fā)任務(wù)書》的技術(shù)要求，并可根據(jù)需要聘請信息中心作為監(jiān)理方或第三方，以保證開發(fā)成果符合全局信息化總體框架和技術(shù)規(guī)范。
3.預(yù)算超過10萬元以上的'軟件項目，由建設(shè)單位向局信宣辦提出驗收申請;預(yù)算不足10萬元的軟件開發(fā)項目，由建設(shè)單位組織驗收。由其他公司承建的軟件項目，信息中心要作為監(jiān)理方或第三方參加，并提出驗收結(jié)論。
六、信息系統(tǒng)的運行維護，按以下規(guī)定執(zhí)行：
1.局機關(guān)、局屬各單位的信息系統(tǒng)本著誰建設(shè)、誰主管、誰負責(zé)的原則實施運行維護管理。
2.凡是處理業(yè)務(wù)和對外服務(wù)的信息系統(tǒng)，其服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)等核心設(shè)備由信息中心提出系統(tǒng)選型和部署方案，原則上進入中心機房統(tǒng)一管理;處理內(nèi)部事務(wù)的信息系統(tǒng)由各單位進行安排，不作統(tǒng)一要求;
3.部署在中心機房的硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)線路、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等信息化資源由信息中心和責(zé)任單位共同維護，其職責(zé)和分工為：
信息中心負責(zé)中心機房日常管理工作，負責(zé)維護中心機房所有信息系統(tǒng)的安全和正常運行，具體職責(zé)是：
(1)建立健全中心機房各項規(guī)章制度，落實日常管理措施;
(2)定期對信息系統(tǒng)進行巡查并及時記載運行狀況，建立故障申報受理和處理流程;
(3)統(tǒng)一負責(zé)中心機房所有服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的密碼管理，按時進行系統(tǒng)補丁安裝、殺毒軟件升級等日常維護工作，修復(fù)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的硬件故障和操作系統(tǒng)故障，保證中心機房至各單位主干網(wǎng)絡(luò)線路和中心機房與外網(wǎng)聯(lián)接線路通暢;
(4)對中心機房存儲的各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理提出技術(shù)方案，負責(zé)專用存儲設(shè)備中的數(shù)據(jù)備份和異地備份工作，不斷完善數(shù)據(jù)安全的保障機制和技術(shù)防范手段，指導(dǎo)局屬各單位做好信息安全工作;
(5)發(fā)現(xiàn)應(yīng)用系統(tǒng)出現(xiàn)故障，應(yīng)及時通知相關(guān)責(zé)任單位，并進行技術(shù)處理和配合工作;
(6)建立永久性的機房技術(shù)檔案。
局機關(guān)各處室、局屬各單位負責(zé)本部門(單位)信息系統(tǒng)運行管理工作，具體職責(zé)是：
(1)負責(zé)本部門(單位)局域網(wǎng)范圍內(nèi)的服務(wù)器、工作電腦、打印機以及內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等信息化設(shè)備的管理，保證其安全正常運行;
(2)負責(zé)本部門(單位)應(yīng)用軟件的業(yè)務(wù)運行維護和數(shù)據(jù)管理維護工作;
(3)會同信息中心制訂本部門(單位)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理技術(shù)方案，并牽頭組織實施;
(4)建立信息系統(tǒng)重要故障申報制度，加強與信息中心溝通協(xié)調(diào)。
4.中心機房是保障全局信息系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)的核心部位，為全局入網(wǎng)信息設(shè)備提供技術(shù)保障，其運轉(zhuǎn)維護費用根據(jù)各單位設(shè)備比重按年度分?jǐn)偂?/p>
5.局機關(guān)的信息化設(shè)備和軟件系統(tǒng)由信息中心負責(zé)維護。局屬各單位的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護由信息中心統(tǒng)一由信息中心承擔(dān)，管理單位與信息中心簽訂維護保養(yǎng)協(xié)議，信息中心開設(shè)維保服務(wù)熱線，按不高于市場同類報價的標(biāo)準(zhǔn)收取費用。局屬各單位的軟件系統(tǒng)維護可以委托信息中心負責(zé)，納入雙方簽訂的維護保養(yǎng)協(xié)議。
七、局機關(guān)、局屬各單位應(yīng)將信息化所需經(jīng)費列入年度財務(wù)預(yù)算，加強管理、規(guī)范運作，保證信息系統(tǒng)的正常運行。
八、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。為保障全市住房保障和房產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和信息管理系統(tǒng)的統(tǒng)一高效運轉(zhuǎn)，各縣(市)、區(qū)住房保障和房產(chǎn)管理部門可參照本辦法，加強與市房地產(chǎn)信息中心的業(yè)務(wù)對接、溝通和聯(lián)系。
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第一節(jié)總則
第一條 為進一步加強公司IT設(shè)備資產(chǎn)和軟件資產(chǎn)的管理，保證其正常使用，特制定本規(guī)定。
第二條 IT設(shè)備在本辦法中指PC機、筆記本電腦、PC服務(wù)器、工作站、小型機、存儲設(shè)備、防火墻、終端、打印機、掃描儀、 UPS不間斷電源、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品等
用電子化資金購置的計算機設(shè)備（以下簡稱“設(shè)備”）。軟件資產(chǎn)包括作為公 司無形資產(chǎn)公司購買的成熟外購軟件和由公司自行或聯(lián)合軟件公司開發(fā)的 軟件。
第三條 本制度適用于總部及各分公司信息技術(shù)單位對 IT設(shè)備資產(chǎn)和軟件資產(chǎn)的管理。本制度中如有與公司資產(chǎn)管理制度沖突的內(nèi)容，以公司資產(chǎn)管理制度為 準(zhǔn)。
第二節(jié)到貨驗收
第四條 設(shè)備和軟件到貨后，設(shè)備管理員和供貨方根據(jù)合同規(guī)定當(dāng)場拆箱驗貨；有條件的，應(yīng)加電檢查設(shè)備是否有損壞，備品、部件、資料、軟件等是否齊全。
第五條 設(shè)備的系統(tǒng)軟件的安裝應(yīng)由設(shè)備供應(yīng)商操作、系統(tǒng)管理員驗收：
1、 安裝系統(tǒng)軟件的過程中，根據(jù)已制定的系統(tǒng)安全管理要求設(shè)置新安裝的 系統(tǒng)軟件，確保與整體安全要求的一致性；
2、 確定系統(tǒng)軟件的安裝步驟，并根據(jù)各安裝步驟的預(yù)期結(jié)果制定安裝手 冊；在系統(tǒng)軟件安裝過程中作詳細記錄，并根據(jù)安裝手冊保存操作結(jié)果；
3、 比較安裝過程中的操作結(jié)果和安裝手冊的要求， 確保系統(tǒng)安裝是按照安裝要求進行；
第三節(jié)入庫
第六條 設(shè)備和軟件正式入庫時，設(shè)備管理員應(yīng)填寫《入庫單》并在設(shè)備管理系統(tǒng)中登記。入庫設(shè)備和軟件由設(shè)備管理員負責(zé)保管，設(shè)備管理員同時應(yīng)將該設(shè)備 的名稱、型號、序列號、基本配置、購機日期等相關(guān)信息在《設(shè)備檔案》卡 片及設(shè)備管理系統(tǒng)上進行登記。對于軟件，需填寫軟件的版本情況。
第四節(jié)出庫（設(shè)備和軟件的領(lǐng)用）
第七條 有關(guān)人員領(lǐng)用設(shè)備和軟件時，必須辦理設(shè)備和軟件的領(lǐng)用手續(xù)。設(shè)備管理員根據(jù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的申請來通知有關(guān)人員領(lǐng)取設(shè)備和軟件， 設(shè)備管理員在填寫《出庫單》和《領(lǐng)用單》后進行設(shè)備和軟件介質(zhì)的發(fā)放，并在設(shè)備管理系 統(tǒng)中進行登記。
第八條 領(lǐng)用設(shè)備的部門和個人應(yīng)由其部門領(lǐng)導(dǎo)和個人在接收設(shè)備時在《領(lǐng)用單》上簽字。
第九條 員工在離司或退休時，需將其所領(lǐng)用的設(shè)備退還信息技術(shù)部，同時由設(shè)備管理員更新《設(shè)備檔案》卡片并在設(shè)備管理系統(tǒng)中進行登記。
第十條 總部范圍內(nèi)調(diào)動的員工，其領(lǐng)用的設(shè)備可隨人搬移，同時更改設(shè)備管理卡片。
第五節(jié)出庫（設(shè)備借用）
第十一條 有關(guān)人員借用設(shè)備時，必須辦理設(shè)備借用手續(xù)。設(shè)備管理員根據(jù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的申請來通知有關(guān)人員領(lǐng)取借用設(shè)備，填寫《出庫單》和《借用單》 ，并在設(shè)備管理系統(tǒng)中進行登記。
第十二條 借用設(shè)備的部門或個人應(yīng)由其部門領(lǐng)導(dǎo)或個人在接收設(shè)備時在《借用單》上簽字。
第六節(jié)設(shè)備和軟件的初驗
第十三條 設(shè)備投入使用后，由設(shè)備管理員負責(zé)組織設(shè)備領(lǐng)用部門對設(shè)備進行初驗，初驗的項目和過程按照設(shè)備購買合同的約定進行。對于進口設(shè)備，必須在索賠 有效期內(nèi)驗收，以防止索賠逾期給公司造成損失。初驗通過后，設(shè)備管理員 應(yīng)詳細記錄初驗過程，并由其與使用部門雙方共同在《初驗報告》上簽字。
軟件投入使用后，由設(shè)備管理員負責(zé)組織軟件使用部門進行初驗，初驗過程 包括軟件的`安裝調(diào)試等，由供應(yīng)商組織完成。初驗過程必須按照購買合同的 約定進行。初驗通過后，設(shè)備管理員應(yīng)詳細記錄初驗過程，并由其與使用部 門雙方共同在《初驗報告》上簽字。《初驗報告》一式三份，供應(yīng)商、設(shè)備 管理員、設(shè)備領(lǐng)用部門各留存一份。（總公司組織集中采購的設(shè)備和軟件要 求提交初驗報告到總公司設(shè)備管理員，非總公司集中采購的分公司設(shè)備管 理員留存即可）。
第七節(jié)設(shè)備和軟件的終驗
第十四條 設(shè)備和軟件初驗通過并投入正常運行到合同約定期限后， 由設(shè)備管理員負責(zé)組織設(shè)備和軟件領(lǐng)用部門對設(shè)備進行終驗， 終驗的項目和過程按照購買合同 的約定進行。終驗通過后，領(lǐng)用部門應(yīng)詳細記錄終驗過程，并在《終驗報告》 上簽字，《終驗報告》一式三份，供應(yīng)商、設(shè)備管理員、設(shè)備領(lǐng)用部門各留 存一份。（總公司組織集中采購的設(shè)備和軟件要求提交初驗報告到總公司設(shè) 備管理員，非總公司集中采購的分公司設(shè)備管理員留存即可）。
第八節(jié) 設(shè)備使用
第十五條 未經(jīng)信息技術(shù)部許可，設(shè)備不得隨意調(diào)換、拆動、借出。
第十六條 設(shè)備的正常運行應(yīng)采取“預(yù)防為主，維修為輔”的方針，設(shè)備維護部門應(yīng)建立切實可行的設(shè)備使用、維護保養(yǎng)及檢查制度，充分發(fā)揮設(shè)備的整體功能。
第十七條 設(shè)備發(fā)生故障后由維護部門負責(zé)報修，應(yīng)該有設(shè)備使用方領(lǐng)導(dǎo)的審批，同時應(yīng)在故障排除后將故障現(xiàn)象、原因、維修結(jié)果記錄告知設(shè)備管理員，再由設(shè) 備管理員在《設(shè)備檔案》卡片及設(shè)備管理系統(tǒng)中進行登記。
第九節(jié) 設(shè)備調(diào)配
第十八條 由于計算機設(shè)備更新?lián)Q代較快，為充分發(fā)揮計算機的功能，保護計算機投資，信息技術(shù)部有權(quán)統(tǒng)一調(diào)配總部范圍內(nèi)的所有計算機及其輔助設(shè)備。
第十九條 總部與分公司之間的設(shè)備調(diào)配，須由財務(wù)部填寫《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》 ，在履行完相關(guān)財務(wù)手續(xù)后方能調(diào)配。
第二十條 設(shè)備調(diào)配時設(shè)備管理員應(yīng)及時做好登記工作，修改相應(yīng)的《設(shè)備檔案》卡片及設(shè)備管理系統(tǒng)記錄。
第十節(jié) 系統(tǒng)和文檔管理
第二十一條 《設(shè)備檔案》卡片是設(shè)備管理工作的重要組成部分，應(yīng)當(dāng)由專人負責(zé)。
第二十二條 設(shè)備信息發(fā)生的任何變化，都要在《設(shè)備檔案》卡片及設(shè)備管理系統(tǒng)中及時進行登記。
第十一節(jié)設(shè)備丟失、損壞的處理
第二十三條 因工作失職造成計算機設(shè)備損壞者，視其情節(jié)和使用年限確定賠償比例；造 成計算機設(shè)備丟失的，由財務(wù)部門估計設(shè)備現(xiàn)值，視情節(jié)予以賠償。責(zé)任人 應(yīng)填寫《設(shè)備丟失、損壞處理登記表》。
第十二節(jié)贈與設(shè)備與軟件的處理
第二十四條 對于外公司合同中贈與的計算機設(shè)備和軟件， 按照正常設(shè)備和軟件進行入庫和出庫操作，并按照合同明細進行設(shè)備驗收工作。這部分設(shè)備和軟件也一并 按照相關(guān)財務(wù)制度處置。
設(shè)備管理軟件系統(tǒng)應(yīng)用管理制度 4
第一條總則通過加強公司計算機系統(tǒng)
辦公網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器系統(tǒng)的管理。保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全運行，保證公司機密文件的安全，保障服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫的安全運行。加強計算機辦公人員的安全意識和團隊合作精神，把各部門相關(guān)工作做好。
第二條范圍
1、計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)由計算機硬件設(shè)備、軟件及客戶機的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置組成。
2、軟件包括：服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用軟件、有關(guān)專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用軟件等。
3、客戶機的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置包括客戶機在網(wǎng)絡(luò)上的名稱，IP地址分配，用戶登陸名稱、用戶密碼、及Internet的配置等。
4、系統(tǒng)軟件是指：操作系統(tǒng)（如WINDOWSXP、WINDOWS2003等）軟件。
5、平臺軟件是指：防偽防竄貨系統(tǒng)、辦公用軟件（如OFFICE2003）等平臺軟件。
6、專業(yè)軟件是指：設(shè)計工作中使用的繪圖軟件（如Photoshop等）。
第三條職責(zé)
1、信息網(wǎng)絡(luò)部門為網(wǎng)絡(luò)安全運行的管理部門，負責(zé)公司計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計算機系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的日常維護和管理。
2、負責(zé)系統(tǒng)軟件的調(diào)研、采購、安裝、升級、保管工作。
3、網(wǎng)絡(luò)管理人員負責(zé)計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)、平臺系統(tǒng)的安全運行；服務(wù)器安全運行和數(shù)據(jù)備份；Internet對外接口安全以及計算機系統(tǒng)防病毒管理；各種軟件的用戶密碼及權(quán)限管理協(xié)助各部門進行數(shù)據(jù)備份和數(shù)據(jù)歸檔。
4、網(wǎng)絡(luò)管理人員執(zhí)行公司保密制度，嚴(yán)守公司商業(yè)機密。
5、員工執(zhí)行計算機安全管理制度，遵守公司保密制度。
6、系統(tǒng)管理員的密碼必須由網(wǎng)絡(luò)管理部門相關(guān)人員掌握。
第三條管理辦法
I、公司電腦使用管理制度
1、從事計算機網(wǎng)絡(luò)信息活動時，必須遵守《計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》的規(guī)定，應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)，加強信息安全教育。
2、電腦由公司統(tǒng)一配置并定位，任何部門和個人不得允許私自挪用調(diào)換、外借和移動電腦。
3、電腦硬件及其配件添置應(yīng)列出清單報行政部，在征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，由網(wǎng)絡(luò)信息管理員負責(zé)進行添置。
4、電腦操作應(yīng)按規(guī)定的程序進行。
（1）電腦的`開、關(guān)機應(yīng)按按正常程序操作，因非法操作而使電腦不能正常使用的，修理費用由該部門負責(zé)；
（2）電腦軟件的安裝與刪除應(yīng)在公司管理員的許可下進行，任何部門和個人不允許擅自增添或刪除電腦硬盤內(nèi)的數(shù)據(jù)程序；
（3）電腦操作員應(yīng)在每周及時進行殺毒軟件的升級,每月打好系統(tǒng)補丁；
（4）不允許隨意使用外來U盤，確需使用的，應(yīng)先進行病毒監(jiān)測；
（5）禁止工作時間內(nèi)在電腦上做與工作無關(guān)的事，如玩游戲、聽音樂等。
5、任何人不得利用網(wǎng)絡(luò)制作、復(fù)制、查閱和傳播宣傳封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪的內(nèi)容
6、電腦發(fā)生故障應(yīng)盡快通知IT管理員及時解決，不允許私自打開電腦主機箱操作。
7、電腦操作員要愛護電腦并注意保持電腦清潔衛(wèi)生，并在正確關(guān)機并完全關(guān)掉電源后，方可下班離開。
8、因操作人員疏忽或操作失誤給工作帶來影響但經(jīng)努力可以挽回的，對其批評教育；因操作人員故意違反上述規(guī)定并使工作或財產(chǎn)蒙受損失的，要追究當(dāng)事人責(zé)任，并給予經(jīng)濟處罰。
9、為文件資料安全起見，勿將重要文件保存在系統(tǒng)活動分區(qū)內(nèi)如：C盤、我的文檔、桌面等；請將本人的重要文件存放在硬盤其它非活動分區(qū)（如：D、E、F）。（保存前用殺毒軟件檢察無病毒警告后才可）。并定期清理本人相關(guān)文件目錄，及時把一些過期的、無用的文件刪除，以免占用硬盤空間。
10、所有電腦必須設(shè)置登陸密碼，一般不要使用默認(rèn)的administrator作為登陸用戶名，密碼必須自身保管，嚴(yán)禁告訴他人，計算機名與登陸名不能一致,一般不要使用含有和個人、單位相關(guān)信息的名稱。
11、其他管理辦法請參看《IT終端用戶安全手冊》
II、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護
1、系統(tǒng)管理員每周定時對托管的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器進行巡視，并對公司局域網(wǎng)內(nèi)部服務(wù)器進行檢查，如：財務(wù)服務(wù)器。
2、對于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的異常現(xiàn)象網(wǎng)絡(luò)管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行分析，制定處理方案，采取積極措施。針對當(dāng)時沒有解決的問題或重要的問題應(yīng)將問題描述、分析原因、處理方案、處理結(jié)果、及時制定出解決方案。
3、定時對服務(wù)器數(shù)據(jù)進行備份。
4、維護服務(wù)器，監(jiān)控外來訪問和對外訪問情況，如有安全問題，及時處理。
5、制定服務(wù)器的防病毒措施，及時下載最新的防病毒疫苗，防止服務(wù)器受病毒的侵害。
III、用戶帳號申請/注銷
1、新員工（或外借人員）需使用計算機向部門主管提出申請經(jīng)批準(zhǔn)由網(wǎng)絡(luò)部門負責(zé)分配計算機、和登入公司網(wǎng)絡(luò)的用戶名及密碼。如需使用財務(wù)軟件需向財務(wù)主管申請，由網(wǎng)絡(luò)管理部門人員負責(zé)軟件客戶端的安裝調(diào)試。
2、員工離職應(yīng)將本人所使用的計算機名、IP地址、用戶名、登錄密碼、平臺軟件信息以書面形式記錄，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理人員將該記錄登記備案。網(wǎng)絡(luò)管理人員對離職人員計算機中的公司資料信息備份，方可對該離職人員保存在公司服務(wù)器中所有的資料刪除。
IV、數(shù)據(jù)備份管理
服務(wù)器數(shù)據(jù)備份，應(yīng)對數(shù)據(jù)庫進行自動實時備份，并每周應(yīng)至少做一次手工備份，并在備份服務(wù)器中進行邏輯備份的驗證工作，經(jīng)過驗證的邏輯備份存放在不同的物理設(shè)備中。個人電腦的備份統(tǒng)一由各部門自行負責(zé)，可申請移動硬盤、信息光盤等儲存介質(zhì)進行安全備份。
第四條計算機/電腦維修
1、計算機出現(xiàn)重大故障，須填寫《計算機維修單》，并交IT管理員進行維修。
2、IT管理員對《計算機維修單》存檔，便于查詢各電腦使用情況。
3、須外出維修，須報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。須采購配件，按采購管理流程執(zhí)行。
第五條公司信息系統(tǒng)管理（暫定）
1、新中大財務(wù)系統(tǒng)服務(wù)器（以下簡稱：服務(wù)器），放置地點暫放為財務(wù)室辦公室內(nèi)，財務(wù)室現(xiàn)有辦公室已達到視頻監(jiān)控、防盜、溫度控制等條件。待條件成熟時重新搭建獨立機房，便以安全管理。
2、對于服務(wù)器數(shù)據(jù)（包括財務(wù)軟件系統(tǒng)）由管理員每月定期異地備份一次，并設(shè)置服務(wù)器自動每周備份二次數(shù)據(jù)庫；異地備份數(shù)據(jù)由財務(wù)部安排存放在異地。
3、系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)只能由服務(wù)器系統(tǒng)管理員進行維護，若需外援時，必須在管理員的陪同下進行操作，其他終端用戶不得設(shè)置權(quán)限進入數(shù)據(jù)管理后臺。
4、終端用戶的開通及變更需以書面形式提交給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，其中包括用戶的權(quán)限變更、賬號密碼變更、終端軟件更新。
5、當(dāng)遇到服務(wù)器需要變更時，管理員應(yīng)該做好詳細的變更記錄。如：程序變更、緊急變更、配置/參數(shù)變更、基礎(chǔ)架構(gòu)變更、數(shù)據(jù)庫修改等。
6、定于每月25號對公司服務(wù)器賬號進行核查及管理。
7、相關(guān)記錄表格如下：
a、xxx信息中心機房巡查記錄表
b、xx信息中心用戶賬號登記表
c、數(shù)據(jù)庫備份記錄表
d、外來人員工作記錄
e、終端用戶系統(tǒng)變更申請
第六條違規(guī)操作賠償標(biāo)準(zhǔn)
1、違規(guī)操作者：沒有造成經(jīng)濟損失的，當(dāng)事人和責(zé)任人賠償工作時間誤工費50-100元。
2、違規(guī)操作者：造成經(jīng)濟損失的，除造價賠償外，另外當(dāng)事人與責(zé)任人賠償誤工費100元。
第六條附則
1、本制度由信息管理部門負責(zé)解釋，自公布之日起實施。
2、本制度有不妥之處在運行中修改并公布。
設(shè)備管理軟件系統(tǒng)應(yīng)用管理制度 5
第一章總則
第一條計算機軟件是公司的重要資產(chǎn)，為防止由于軟件版本、介質(zhì)和應(yīng)用程序的遺失，影響使業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)，制定下列管理制度。
第二章系統(tǒng)軟件的管理
第二條系統(tǒng)軟件的內(nèi)容。操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件和其他支持應(yīng)用軟件運轉(zhuǎn)和開發(fā)的軟件都屬于系統(tǒng)軟件。
第三條保持軟件介質(zhì)的良好和文檔資料完整。系統(tǒng)軟件的介質(zhì)存放在公司的信息技術(shù)部，公司信息技術(shù)部要有專人對系統(tǒng)軟件進行管理和保管，定期檢查和備份，保證系統(tǒng)軟件介質(zhì)的完好無損和文檔資料的齊全。
第四條系統(tǒng)軟件的借用。系統(tǒng)軟件的借用要做好登記，借用人員要及時歸還，出借人員要檢查還回的介質(zhì)是否完好，避免造成遺失。
第三章應(yīng)用軟件的`管理
第五條應(yīng)用軟件的內(nèi)容。支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展和管理的應(yīng)用計算機程序是公司的應(yīng)用軟件，包括核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)和其他管理軟件。由源程序文件、中間文件、目標(biāo)文件、介質(zhì)以及文檔資料組成。
第六條未經(jīng)允許，任何人不得將業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件進行拷貝、轉(zhuǎn)讓、復(fù)印以及擴散。版權(quán)轉(zhuǎn)讓、軟件解密等行為，必須經(jīng)公司總經(jīng)理室審批同意后方可進行。
第七條信息技術(shù)部要指定專人負責(zé)對業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件進行管理和保管。
第八條保持版本的一致性。信息技術(shù)部要作好應(yīng)用軟件的版本更新管理工作，保證上線使用的軟件版本和保存的軟件版本是一致的。軟件更新和修改后一定要及時作好版本的復(fù)制工作，避免軟件版本不同和遺失，影響業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)。
第九條軟件介質(zhì)及文檔的存放。軟件應(yīng)存放在防火、防潮、防磁、防盜的鋼箱內(nèi)妥善保管。
第十條信息技術(shù)部要貫徹國家公安機關(guān)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)常檢查業(yè)務(wù)部門使用的計算機軟件介質(zhì)的內(nèi)容。一旦發(fā)現(xiàn)病毒，應(yīng)及時予以處理，并查明原因，采取必要措施防止擴散。
設(shè)備管理軟件系統(tǒng)應(yīng)用管理制度 6
第一章總則
第一條“信息化”是提高企業(yè)管理水平的重要途徑，由計算機、網(wǎng)絡(luò)、軟件組成的信息系統(tǒng)在公司的生產(chǎn)、經(jīng)營管理中應(yīng)用得越來越普遍。根據(jù)《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《會計電算化管理辦法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》,保證信息系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性，為各部門的日常工作提供高效的信息化平臺，需要對信息系統(tǒng)的使用、維護、管理進行規(guī)范，特制定本制度。
第二條范圍。本制度所指的的信息系統(tǒng)包括：OA辦公自動化系統(tǒng)、公司網(wǎng)站、ERP系統(tǒng)(金蝶K3系統(tǒng)、用友NC系統(tǒng)、明源ERP系統(tǒng)等)、郵件系統(tǒng)、安全防御系統(tǒng)等以軟件應(yīng)用為主的系統(tǒng)。
第二章組織機構(gòu)和職能
第三條信息系統(tǒng)管理的職能部門：集團信息中心、公司業(yè)務(wù)部門
第四條集團信息中
心的主要職能及管理人員崗位職責(zé)：
集團信息中心制定專職的系統(tǒng)管理員，保證信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器、交換機和各終端計算機正常運行，公司系統(tǒng)管理人員建立日常運行維護管理流程并按管理流程對信息系統(tǒng)軟件進行日常維護管理；保證信息系統(tǒng)軟件的正常運行；清理無用用戶數(shù)據(jù)和管理用戶權(quán)。
第五條公司信息系統(tǒng)對口業(yè)務(wù)部門的主要職能：
1、對口業(yè)務(wù)部門設(shè)專（兼）職的信息管理專員1人，保證信息系統(tǒng)軟件的正常運行，負責(zé)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護，系統(tǒng)日常數(shù)據(jù)的備份；
2、對口業(yè)務(wù)部門指派專（兼）人員，負責(zé)監(jiān)督檢查公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入的正確性、及時性、完整性，系統(tǒng)生成的報表，以及靜態(tài)管理報表和動態(tài)管理報表取數(shù)的準(zhǔn)確性；
第三章信息系統(tǒng)使用
第六條軟件系統(tǒng)操作人員必須嚴(yán)格按集團信息管理中心劃分的權(quán)限操作，如需變更權(quán)限，請向信息管理中心申請。
第七條凡具有軟件操作權(quán)限的人員，必須嚴(yán)守自己的用戶名和密碼，不能向他人（包括公司內(nèi)部和公司外部的人員）透露，如因此造成損失，由該用戶自行負責(zé)。
第八條要求軟件用戶經(jīng)常修改用戶密碼，以保證密碼不泄漏。要求密碼在六位以上。
第九條業(yè)務(wù)部門必須嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)有關(guān)操作管理的要求，規(guī)范操作流程，嚴(yán)密控制訪問人員，防止無關(guān)用戶進入系統(tǒng)，確保應(yīng)用系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、持續(xù)運行。
第十條操作人員必須根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)要求及時、準(zhǔn)確、完整的錄入信息數(shù)據(jù)。
第十一條未經(jīng)授權(quán)，不得打印或拷貝公司信息數(shù)據(jù)等內(nèi)部資料給非授權(quán)人員。
第四章系統(tǒng)管理
第十二條新增用戶或者用戶操作權(quán)限變更，都需要按以下流程審批：
1.填寫信息系統(tǒng)用戶權(quán)限申請表（附件1）；
2.主管部門負責(zé)人審核；
3.權(quán)限涉及部門負責(zé)人意見；
4.信息管理中心負責(zé)人審批；
5.審批后交信息管理中心辦理。
第十三條系統(tǒng)備份。對于數(shù)據(jù)庫集中保存在信息管理中心服務(wù)器的應(yīng)用系統(tǒng)，信息管理中心負責(zé)數(shù)據(jù)庫的備份，具體要求如下：
1.建立自動備份策略，每天晚上進行一次本機備份；
2.每周六，把所有數(shù)據(jù)庫的本機備份拷貝到另一臺電腦上保存，備份電腦上至少保存最近五天的.備份文件；
3、每月，把所有備份的數(shù)據(jù)存至集團指定的備份服務(wù)器保存，備份服務(wù)器至少保存最近十
天的備份文件；
4.每季，把所有備份的數(shù)據(jù)進行刻錄光盤保存；
5.年初，將所有信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫刻錄光盤保存。
第十四條業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改。如果因為管理需要調(diào)整業(yè)務(wù)，或者因為業(yè)務(wù)操作錯誤、系統(tǒng)錯誤等原因需要直接修改數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)，根據(jù)修改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的影響程度分為一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改、重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改兩種情況處理，分別參見第十五條、第十六條。
第十五條一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改，按以下流程執(zhí)行：
1.填寫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請表（附件2）
2.申請部門負責(zé)人審核；
3.信息管理中心審核；
4.信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
5.審批通過后，信息管理中心進行修改，做好審批表的存檔。
第十六條重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改指符合以下情形之一的情況：
1.對公司的資產(chǎn)、利潤有影響；
2.對財務(wù)報表有影響；
3.違反公司相關(guān)制度、流程；
4.批量調(diào)整基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
按以下流程執(zhí)行：
1.填寫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請表（附件3）；
2.申請部門負責(zé)人審核；
3.相關(guān)部門會簽，審計監(jiān)察中心、財務(wù)控制中心必須會簽，其他相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)影響指定，必要時由人資行政中心召集相關(guān)部門集體討論；
4.信息管理中心審核；
5.信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核；
6.總經(jīng)理審批；
7.審批通過后，信息管理中心進行修改，做好審批表的存檔。
注：涉及財務(wù)數(shù)據(jù)變動業(yè)務(wù)必須報集團財務(wù)控制中心總監(jiān)審批確認(rèn)
第五章應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)
第十七條若部門有軟件開發(fā)需求或者系統(tǒng)功能調(diào)整需求，由需求部門提出書面申請，按以下流程進行審批：
1.需求部門提出書面申請，并提供相關(guān)業(yè)務(wù)需求、樣本數(shù)據(jù)、計算公式、報表等資料；
2.信息管理中心對業(yè)務(wù)需求進行整理、分析，對需求部門進行初步調(diào)研，提出軟件實現(xiàn)方案，提出對相關(guān)業(yè)務(wù)的接口與影響，并建議購買或自行開發(fā)；
3.信息管理中心組織管理評審，主要考慮對業(yè)務(wù)流程的影響、是否符合相關(guān)管理制度、是否需要調(diào)整部門考核指標(biāo)等因素，如果該軟件需求涉及多個部門的業(yè)務(wù)，組織其他相關(guān)部門進行會簽后簽署評審意見；
4.信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
5.如果是外購軟件或?qū)嵤�應(yīng)由總經(jīng)理審批。
第十八條購買軟件或?qū)嵤┓⻊?wù)：
1.信息管理中心起草招標(biāo)邀請函，至少邀請三家以上的單位參與投標(biāo)；
2.信息管理中心組織評標(biāo)，信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)主持，董事辦、人資行政中心、審計監(jiān)察中心、財務(wù)控制中心、運營管理中心采購管理部參加；
3.法律事務(wù)部擬定合同，信息管理中心組織合同評審，簽訂合同；
4.辦理款項、收貨；
5.組織安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、數(shù)據(jù)錄入等實施工作；
6.進行項目驗收。
第十九條軟件開發(fā)
1.信息管理中心制定詳細的開發(fā)計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
2.信息管理中心按計劃組織軟件的開發(fā)，需求部門必須確定至少一名熟悉業(yè)務(wù)的人員配合開發(fā)人員進行需求確認(rèn)、開發(fā)、測試；
3.信息管理中心對操作人員進行培訓(xùn)；
4.信息管理中心組織操作人員進行系統(tǒng)初始化，錄入必要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；
5.新系統(tǒng)必須經(jīng)過一定時間的試運行階段，以確保軟件的適應(yīng)性、穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性。在試運行階段，新系統(tǒng)與舊系統(tǒng)（或手工處理）并行運行，互相對比操作結(jié)果，分析新系統(tǒng)的正確性；
6.信息管理中心組織軟件的驗收；
7.信息管理中心對軟件的源代碼、文檔進行歸檔整理并保存，以作為二次開發(fā)的重要參考信息；
8.運行3個月后對開發(fā)或新購軟件應(yīng)用情況進行總結(jié)。
第五章系統(tǒng)操作培訓(xùn)
第二十條實施或開發(fā)新的信息系統(tǒng)或者功能模塊，或者對系統(tǒng)功能進行較大調(diào)整，信息管理中心組織相關(guān)操作人員進行集中操作培訓(xùn)。
第二十一條因崗位調(diào)整、新進員工等原因需要進行系統(tǒng)操作培訓(xùn)，該部門負責(zé)人應(yīng)首先安排原崗位人員對新到崗人員進行培訓(xùn)，作為工作交接的一部分。
第二十二條如果個別操作人員對系統(tǒng)操作不熟悉，需要進行單獨培訓(xùn)，通知信息中心，信息管理中心在兩天內(nèi)進行一對一培訓(xùn)。
第六章附則
第二十三條本制度由信息管理中心負責(zé)起草并歸口管理，人資行政中心監(jiān)督執(zhí)行。
第二十四條本制度從下發(fā)之日起開始執(zhí)行，原相關(guān)制度廢止。
第二十五條本制度的附件有：
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監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施管理制度02-05
監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備管理制度02-20
管理軟件系統(tǒng)買賣合同10-31
管理軟件系統(tǒng)購銷合同03-22
管理軟件系統(tǒng)買賣合同07-02