學生會管理制度

時間：2021-09-28 18:50:14 制度

學生會管理制度（精選7篇）

　　在現實社會中，制度使用的頻率越來越高，制度具有合理性和合法性分配功能。大家知道制度的格式嗎？以下是小編為大家整理的學生會管理制度（精選7篇），歡迎閱讀與收藏。

學生會管理制度（精選7篇）

　　學生會管理制度1

　�。ㄒ唬┙涃M管理制度

　　1、一切活動經費從“節省經費，多辦實事”的原則出發，合理使用經費。學生會經費由生活部統一管理。

　　2、各項活動由主辦部門根據實際情況商定所需的經費數額，做出書面報告，隨活動方案上報分管主席及主席簽字同意；再由生活部報團總支審批。

　　3、經團總支審批同意的經費方可報銷，報銷憑正式發票到生活部辦理。

　　4、批準開支的經費，憑經費預算在活動開展前7天到生活部預支經費；在活動結束后的7天內收齊發票或收據到生活部統一進行報賬工作。發票和收據金額總和應與所預支的經費相符，多退少補。

　　5、批準的正當經費，因特殊情況未能取得發票時，須憑收據報銷。因個人原因未取得發票的由個人負責。

　　6、每月第一個星期由生活部進行報銷工作，各部在要報銷的發票后用黑色鋼筆注明用途、經手人、證明人，不按照要求書寫，恕不進行報銷。

　　7、生活部設立經費收支賬本，做好各項經費收支登記，并妥為保管各種單據和報銷憑條。

　　8、每學期結束由生活部清算全部經費的收支情況并向主席團、團總支老師及有關領導作匯報。

　　（二）器材管理制度

　　1、學生會一般財物由生活部管理，包括學生會由于工作出色獲得的集體性獎品、紀念品，學生會內的重要報刊雜志及日常工作文具等物品。

　　2、各部自行負責本部器材并確定其所置放之處，器材用畢應將其放回原處。

　　3、各部若需向外院系借用器材，應先打借條，經主席團同意后方可借用。所借用器材應妥善管理，用畢立即歸還，并注銷借條。

　　4、外院系或院內各班向我院借用器材時，須經我院學生會主席同意方可外借。

　　5、院學生會器材為公共財物，各部門應妥善管理。若器材有所損壞、遺失，照價賠償。

　�。ㄈn案管理制度

　　秘書處負責學生會各類文件、會議記錄及其他文字資料的整理、分類及管理工作。

　　1、學生會檔案分類為：

　　（1）規章制度類：學生會章程、學生會工作制度、學生會各部門職責及各部下屬機構制度等。

　�。�2）計劃總結類：學生會及各部的學期計劃、總結；各部的月份計劃、總結；各項活動的計劃、總結。

　　（3）名單聯系類：本院老師、學生會干部、基層班級干部的名單及聯系方式，全院學生宿舍安排，外校及外院系學生會聯系方式；學期時間安排表、課程表等。

　�。�4）內部刊物類：學院內的報刊雜志等。

　�。�5）外部交流類：學校文件及兄弟院系文件、刊物。

　　（6）獲獎評優類：學生會評比材料，各類評優活動及校內、院內各項活動獲獎資料（包括獲獎人，獲獎時間、項目等）。

　�。�7）其他：會議記錄，活動留影等。

　　2、各部應及時將各項活動計劃、總結及其他保留資料交與秘書處存檔，并自行保存本部各項活動資料。

　　3、各學生會正式成員每學期必須遞交一份詳細的個人總結，介紹在這期間的工作內容，工作成績及經驗教訓，并由秘書處負責存檔（具體遞交時間由秘書處統一安排。）

　　4、秘書處每月對檔案進行一次整理，并督促各部門的文件存檔。

　　5、本會檔案只供本院學生會干部查閱，但在查閱之前須經秘書處同意，并在學生會辦公室內查閱，未經允許不得擅自拿走，如要借出須經學生會主席、秘書長同意，并進行登記；外院系干部如要借閱，須經本院團總支老師批準，并在秘書處進行登記，方可借出。

　　6、秘書處負責將學生會檔案磁盤化，統一進行電腦管理。

　�。ㄋ模┕ぷ髯C使用制度

　　1、院學生會工作證只限院學生會干部本人使用，不得轉借，持證人要自覺接受全院師生的民主監督。

　　2、秘書處負責工作證的分發，并統一管理。

　　3、各成員在各類大型活動中須佩帶工作證。

　　4、工作證應妥善保管，如有遺失應立即向秘書處報告，以便盡快補辦。

　　5、學生會成員退會應交還工作證。

　　學生會管理制度2

　　一、會議的召集和周期：

　�。�、委員會全體委員會議由常務委員會決定召集，必須在每學期期初和期末各召開一次，平常至少每個月召開一次。

　�。�、常務委員會全體會議由主席決定召集，至少每半個月召開一次。

　�。场⒅飨瘓F會議由常務委員會決定召集，不定期召開。

　�。础⒉块L會議由常務委員會決定召集，不定期召開。

　�。�、全體干部會議由常務委員會決定召集，至少每學期召開一次。

　　６、部門會議由部長（主任）決定召集，每學期至少二次。

　　二、會議的職權和內容

　　７、根據章程的授權，委員會全體委員會議行使學生代表大會閉會期間的議事和決定權，審批長期性工作計劃和總結、重大人事安排以及各項規章制度等。根據少數服從多數的原則，超過全體委員五分之四以上出席的會議上，超過半數委員同意的議案成為委員會決議。委員會全體委員會議的內容由秘書處文秘辦公室協助常務委員會統籌安排，也可以由委員在會議上動議。

　　８、常務委員會全體議內容為作出長期及短期工作計劃和總結、決定全體委員會議等會議議程，重大事件決策等。

　�。�、主席團會議內容為討論、布置學生會系統協調開展的工作，交流各系的工作經驗和信息等。

　�。保啊⒉块L會議內容為通報工作動態，布置工作任務，各部門匯報工作，交流工作經驗和信息等。

　�。保�、全體干部會議的內容為學期或學年工作動員和總結，通報和傳達重大信息等。

　　１２、部門會議的內容為本部門工作動員和總結，通報工作動態，布置工作任務，交流工作經驗和信息等。

　　三、會務工作及主持：

　�。保础⻊展ぷ靼▓龅匕才�、通知發送、議程安排、內容記錄等，委員會全體委員會議、常務委員會全體會議、部長會議、全體干部會議會務工作由辦公室負責，主席團會議的會務工作由辦公室負責，部門會議會務工作由各部門自行完成。

　　１５、委員會全體委員會議、常務委員會全體會議、主席團會議、全體干部會議、部長會議由主席或由主席委托的干部主持，部門會議由部長主持，委員會分工確定以前的委員會全體委員會議由指導老師主持。

　　四、會議秩序要求：

　�。保�、會議出席及列席人員應做好會前準備，按時到會，維護會場秩序，按會議議程參加會議。會議出席或列席的人員的請假須經會議召集機構或個人批準。會議考勤的評定，由辦公室負責。

　　１７、主持人應充分做好會前準備，引導會議按照議程進行，維持會場秩序。

　�。保浮⻊展ぷ鞑块T應認真做好會議準備工作，為會議提供良好的后勤服務。

　　五、其他說明

　　１９、學生會常委會對本制度有最終解釋權。

　�。玻啊⒅贫茸园l布之日起執行。

　　學生會管理制度3

　　一、日常工作紀律制度

　　1、部長例會上各部門必須作出上階段的工作總結，并提交下階段活動的計劃和具體方案；

　　2、各部長的工作服從學生會決定，有情況應及時向上一級匯報，各部長還在負責本部門與其他部門的協調工作；

　　3、部級以上干部對必須參加的活動應積極參加，無故推拖的將根據本章有關規定處理；

　　4、各干部應及時按質按量完成本職任務，不能完成者應盡快主動向上級說明和闡述原因，無故不進行工作者視其情節輕重，分別給予警告、撤職等處分；

　　5、各部門每次組織活動前向主席團提交活動申請，經批準后進行活動，活動結束后交活動報表于辦公室存檔；

　　6、各大型活動，各部門應服從主席團任務分配，并與其他部門協調合作。

　　二、會議紀律制度

　　1、定期召開全體委員會、主席例會、部長例會，實行會議制度；

　　2、學生會每兩周召開一次部長級例會，時間暫定，地點暫定。會議由主席主持，會上各部須匯報工作情況，研究各項議程，由辦公室負責對有關資料的收集、記錄和整理；

　　3、學生會會每學期至少召開兩次，由主席作階段性工作報告，討論并制定下階段學生會的工作計劃及人事變動等決策事項；

　　4、各部會議可根據實際情況，由部長掌握，原則上每月不少于二次；

　　5、會議考勤

　　①、凡收到學生會會議活動通知，必須準時出席。

　　②、學生會成員無故缺席一次者提出口頭警告；遲到累計五次或無故缺席三次以上者實行強制性退會處理。

　�、�、請假超過一學期所召開會議和所組織活動總數三分之一者，開除學生會并記入檔案。

　�、�、凡請假者，必須在活動或會議前將請假條交到本部部長，如確實事出突然，未能于會前請假，會后必須向本部部長補假，并說明原因，由本部部長作好記錄并存檔。部長（包括副部長）須向主席團請假，辦公室做記錄，干事須向本部部長請假。本部部長不在，由本部副部長代替。

　　⑤、凡學生會組織的活動，無特殊原因而缺席者，作無故缺席處理。

　　⑥、開會者遲到15分鐘，視其無故缺席。

　　三、經費及物品使用

　　1、學生會各部門使用經費時，均須向辦公室提出申請。

　　2、經費申請的程序為：在活動前寫出詳盡的經費預算報告，報學生會辦公室審批，經主席簽字，報系上批準。

　　3、各項活動經費報銷，須向學生會辦公室提交有效的發票，付款單位一律寫為“四川大學錦城學院電子系系學生分會”，發票背面要求注明經手人，并附詳盡的開支說明。

　　4、各部以出錢款應本著勤儉節約的原則，盡量節省開支；不符合規定的開支不予報銷。開支不要超出預算，超出部分須說明原因，經系上審批后方可報銷。

　　5、系學生會主席團及辦公室將定期對帳目進行核查。

　　四、干部任免制度

　　實行“民主彈劾干部制度”，部長有彈劾主席團的權利，干事有彈劾部長的權利，若有超過三分之二的部長或者干事彈劾，被彈劾人員自彈劾通過之日起職務解除

　　學生會管理制度4

　　一．量化考核辦法

　　1．考核對象：學生會全體成員

　　2．本制度實行積分量化，每人每月基礎分為10分，按考核量化標準給予相應加分，扣分。

　　3．具體考核方法：各部干事考核由部長執行，每周把考核結果交給紀檢部合算；

　　紀檢部考核由其余部門和主席共同執行；

　　主席及各部部長考核由紀檢部執行。

　　4．考核要求：a.考核中每個學生干部都要端正態度，堅持個人原則，不得徇私舞弊。

　　b.考核中每個學生會成員都要踏踏實實，積極配合工作，不得以任何理由推托，要嚴肅認真對待考核工作。

　　c.如有違反上述條例者，一經核實將給予嚴肅處理。

　　5．考核結果：每月由紀檢部負責監督，記錄，考核，統計并將結果在會議上公布。（每月考核成績在10分以上者位優秀；9—7分為合格；7—4分將做為降級使用；4分以下者將視為自動退會。）

　　二．考核內容和積分量化標準

　　有以下情況者給予扣分

　　1 .準時參加學生會組織召開的會議或活動，不遲到，不早退，不無故缺席，積極發表意見和建議，主動交流工作經驗和體會，做好會議記錄，認真貫徹會議精神。

　　a若在沒遞交請假條或當面請假的情況下，無故缺席者，每次扣除一份。

　　b會議精神為傳達到位或未組織落實的每次扣除一分。

　　c無故遲到，早退者，每次扣除一分。

　　2 .查閱文件資料時在上面亂添亂畫，未按照原來安排好的順序整理存檔或是時期損壞者，每次扣除一分。

　　3 .在參加例會或各項活動中不按照要求正確佩帶工作者牌者，每次扣除一分。

　　4 .中午或下午值班員未在值班室值日者，每次扣除一分。

　　5 .活動室等場所在會議或活動結束后值班人員為做好清理工作（掃，拖地，擦桌子，倒垃圾）者，每次扣除一分。

　　6 .學生會各部開展大型活動或作出重大決定時未向主席匯報者，每次扣除一分。

　　7 .各部每學期結束前未整理好本部文件（例如：計劃，總結，制度，干事名單等）或未存檔者扣除相應負責人一分。

　　8 .不安于本職工作或長期工作成績不理想，妨礙學生會工作者，每次扣除一分。

　　9 .本部人員或各部之間產生間隙，不能做到互相團結，和睦相處，其部長又不能及時調解，扣除相應責任人一分。

　　10.學生會成員若有損害學生會形象者，視情況輕重扣1—2分。

　　11.違反組織紀律，泄露機密者，視情況輕重扣1—2分。

　　有以下情況者給予加分

　　1.學生會開展各項工作和活動時，保質保量完成，主動參與布置，整理會場者，每人加一分。

　　2.舉辦活動之前提出可行活動設想并被采納者，每人加一分。

　　3.工作開展時，積極投身工作，并與學生會其他成員團結合作，和睦相處，共同為學生會盡心盡力者加一分。

　　4.對待工作認真，態度端正，問學生會或學校做出突出貢獻，贏得榮譽者加1—2分。

　　學生會管理制度5

　　一、日常檔案工作辦法

　　1、校學生會檔案是學生會的組織干部管理、教育、活動等工作開展所積累的文字與圖像聲像資料，是校學生會至關重要的公共財產。檔案內容不得隨意公示、復制。

　　2、校學生會檔案由辦公室分類統一管理;各部門檔案由各部門部長整理，秘書處監督管理，每一學期各部門將進行一次檔案清理，將有關資料歸檔備案。

　　3, 校學生會檔案包括人事檔案,工作檔案,財務檔案及活動檔案。

　　4、各部門策劃籌備的各項活動的所有資料，必須一式兩份辦公室處存檔，以備查找。

　　5. 檔案形式要求：對于各部文檔案，應有文本和電子兩種版本。對于磁盤、磁帶,CD,VCD等介質，向辦公室索取檔案帶，待總結完后一并上繳。

　　6. 檔案上繳日期：在該項活動結束后一周內。

　　7. 檔案上交時由辦公室簽收。

　　二、檔案內容要求：

　�。ㄒ唬┤耸聶n案包括個人履歷簡介、年度工作鑒定，以及其它有關材料,由主席團負責考察記錄。

　　1、個人履歷簡介是校學生會成員的基礎檔案，由有關個人及部門填寫。

　　2、年度工作鑒定是對大學學生會成員每年工作的`評定，一式三份，每年由大學學生會送一份到被鑒定人所在學院，作為評定獎學金、評選三好生、優秀學生會干部的依據之一。

　　3、工作鑒定是大學學生會成員免職或畢業離校時對其總體工作的鑒定，由學校有關部門存入該學生檔案。

　�。ǘ┕ぷ鳈n案包括校學生會工作目錄，各部門工作檔案，上級及外單位來文以及其它有關檔案，由辦公室整理保管。

　　1、大學學生會工作目錄是校學生會的大事記，按日期順序記錄，并標上詳細內容所在有關檔案的頁碼。

　　2、各部門將其各項工作指示、活動通知、會議文件、決定、建議意見、經驗總結等認真詳實地加以記載，由分管主席定期檢查并交給辦公室整理后將重大事項列入工作目錄。

　　（三）財務檔案包括賬目、現金收支表、各種有關票據、表格等，由主席團負責，定期檢查，詳見財務制度。

　　（四）活動檔案

　　1、活動檔案內容包括活動企劃書；活動籌備情況；活動及進程結果；活動新聞稿,照片等各種文字與圖像資料。

　　2、活動結束后由主辦部門及時寫出工作總結，并與以上材料一起及時辦公室歸檔。

　　三、檔案查閱辦法

　　1,查閱要求:

　　1) 各部門可以根據工作所需向秘書要借閱有關文件，但不得將有關文件作非工作之用。

　　2) 各部門借閱文件后，應保持文件的完整、清潔，不得在文件上亂涂亂寫，并且應該及時歸還，若有遺失應做出書面檢討，主席團會做出相應的警告、批評。

　　3) 查閱前請對照辦公室檔案清單，明確檔案名稱及檔案號。

　　4) 認真填寫索檔單，并由部長以上簽名。

　　5) 各部在指定時間辦理查檔手續，并同時告知辦公室歸還日期。

　　6) 檔案閱畢后請及時歸還，過期不還辦公室有權進行查詢并作相應處理。

　　2、借閱手續：

　�。�1）借閱檔案必須有證明，由主席團授權后方可借閱，沒有證明的一律不予借閱。借閱檔案必須進行注冊登記，登記時應注明借閱人姓名、地址、借閱的內容和時間等。

　�。�2）借閱檔案應辦理登記手續（包括編號、內容、時間、借閱人員、記錄人），做到責任落實到個人。

　�。�3）借閱時間不得超過一周（主席團同意除外），延期歸還由辦公室給予口頭警告、批評。

　�。�4）復制文件必須征得主席團的同意。

　　8、外單位借閱校學生會工作檔案的，需向團委提出書面申請，并經主席簽字同意后方可，

　　秘書處的對外借檔案應做好外借登記（包括編號、內容、時間、借閱人員的個人資料、簽名主席、記錄人員），外借期限為一周。

　　9、外借檔案不得為檔案原件。

　　學生會管理制度6

　　一、購買物品及票據管理。

　　各部門購買物品消費金額不足100元時，應在購買物品前向生活部長說明;當消費金額超過100元時，必須向王老師說明，征得同意后方能購買，否則視為無效。

　　二、與合作單位的合作。

　　1.計算機與控制學院團委學生會已經與天外天自選店(東區)、學賢文具(東區)、博雅復印打印店(東區8教、堯山1教二樓)、一得閣文具(堯山商業街)、惠學林(堯山商業街)/一得閣文具店、翔宇數碼影象中心、天外天自選店(東區)//建立長期合作關系。請需要打印、復印、購買體育用品、文具、紙張、藥品等物品的部門與他們聯系。注意：在上述指定地點購買的物品需要在指定地點作好記錄(包括時間，物品名，單價，數量，錢數，經手人，購買用途)，以便做好統計。

　　2.關于在合作單位記賬的規定：記賬總金額超過30元、低于100元的需向生活部部長申請，100元以上的需向王老師申請，征得同意后方可記賬。記賬人一般為各部部長或部長指定的某位同學，記賬時需要出示相關證件(三用證或學生證)。

　　3.原則上一得閣文具店的文具購買只能由宣傳部記賬，如其他部門有特殊情況，則需向生活部部長說明。

　　4.記賬同學務必嚴格分清團委學生會與社團、各年委賬目，一旦發現社團、各年委有誤記現象應立即向生活部提出，由生活部與社團、各年委溝通，解決賬目誤記問題。

　　5.在指定合作單位所記賬目總數，在一學期完后//達到一定數額后//生活部將會對所記賬目進行清算，然后重新記賬，如此反復循環。

　　三、活動經費預算。

　　1.各部門開展活動需要經費時，應以節約為原則制定活動經費預算方案，并列入工作計劃。每次活動之前，由活動負責人進行經費預算(預算金額與實際所用金額原則上要控制在±10%以內)，如宣傳、聯系、評委、獎品等費用，逐項列清并制作資金預算表(見附件2)。

　　2.活動前期活動負責人應填寫好《三院團委學生會預決算表》交由王祥老師過目�；顒雍笃谪撠熑藨獙㈩A決算表填寫完整后向生活部報決算，并對預決算間差異做出相應評估，在備注欄內寫明理由。對于預決算差距過大的活動負責人將會在例會上做出批評。

　　3.活動所得贊助經費，原則上提成10-15%(由拉到該贊助的同學負責)，剩余的上交團委學生會作為活動使用經費。其中，所拉贊助的風險及投入由個人自負。

　　四、物品管理。

　　1.各種物品購買前，購買人需認真查看團委學生會儲存室內是否已有該物品可供使用，若經查看確認沒有該物品后方可購買。若對物品重復購買，一經發現，將由購買人自付全部費用并由生活部在例會上對購買人提出批評。

　　2.各部所購得物品，請節約使用。各部所購買的物品中，如果是非一次性物品，則該物品在使用完之后，經手人有責任保管好或者放到物品儲存室，并寫好物品出入表(見附表)，以便下次續用。生活部要及時統計剩余物品，對于剩余物品任何人不得轉為私人所有，一經發現將給予嚴厲批評。

　　3.使用或借用儲存室的物品時，一定要填寫好物品出入表(見附表四)。

　　4、對于比較大型的活動，借出的東西較多，只需要填好借出去的情況，等一天完后，再對物品進行檢查及整理。

　　五、票據及賬目管理。

　　1.學生會內部報銷原則上以正規發票為憑證，收據無效。發票正面必須填寫的內容包括：客戶(桂林電子科技大學)、品名全稱、金額、日期。背面須用鉛筆在右下角注明用途、經手人、付款人、日期。注意：餐飲、娛樂類發票不能報銷。當消費金額較少時(小于10元)，可以不要發票，以收據為證，交給生活部部長報賬。

　　2.生活部部長將作好財務的統計，定期(一個月)向學生會內部公布開支情況，將相關的發票和收據保管好，在一個活動全結束當月的下月初向王祥老師報銷，在每月的5至7日經手人(指定人)可到生活部領取金錢。報銷前生活部部長，及經手人將認真填寫報銷單據封面(見附表1)并整理好報銷發票，報銷過程中將認真填寫《現金領取表》。

　　另：若一次性消費達到200及以上者，可及時向王祥老師講明，寫好《現金領取表》后，方可提前報銷此資金。后將《現金領取表》交于生活部保留，以便下月初做報表及總計。

　　3.作為生活部的成員，要有義務也有責任做好財務的保管，分類，記錄并指導各部門的消費等工作，保證工作的順利和正常進行。

　　4.生活部有權對各部門的消費情況，消費金額進行調查，核實。

　　5、即不能有發票又不能開收據單(如桶裝水)可到生活部領取憑條(見附表)，按要求填寫好。

　　6.活動期間的錢可由任何人先幫付，完后再結清。(在發票的后面寫上付款人的姓名)至于發票、收據單、統一交于生活部管理(報帳可隨時交于生活部)。