效能監察自查報告

時間：2022-09-13 13:25:37 自查報告

效能監察自查報告

　　在不斷進步的時代，報告的使用頻率呈上升趨勢，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。相信許多人會覺得報告很難寫吧，下面是小編收集整理的效能監察自查報告，歡迎閱讀與收藏。

效能監察自查報告

　　效能監察自查報告篇1

　　為進一步推動和深化機關效能建設工作，更好地規范權力運行，根據市監察局《印發<關于在市直單位開展重要崗位效能監察的工作方案>的通知》精神，我科高度重視，做到宣傳發動抓認識，精心部署抓落實，民主評議調研座談找問題，對照效能監察的要求，查找在工作作風、履行職責、廉潔自律等方面存在的問題。現將自查自糾情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　審核一科主要負責管理行政政法部門67家預算單位的國庫集中支付工作;負責登記財政直接支付、財政授權支付額度，受理預算單位直接支付申請;負責審核預算單位財政直接支付申請和財政授權支付業務;負責單位部門預算指標和用款額度的控制工作，監督預算單位執行部門預算;負責與預算單位做好對賬工作;定期匯總全部集中支付與集中核算單位重要財務信息，對市本級集中支付制度實施情況和部門預算執行情況進行分析。根據工作需要設科長(1名)、副科長(1名)、初審(2名)、復審(1名)。主要職責是：

　　1.監督各預算單位是否按部門預算指定的用途使用財政資金，挪項挪類使用財政資金是否經財政主管部門審批;

　　2.監督各預算單位在支付款項時原始憑證是否真實、完整、合理、合法;

　　3.監督各預算單位將誤入單位帳戶的非稅收入、往來款項繳入財政專戶;

　　4.凡需政府采購、招投標的貨物、服務、工程項目，督促各預算單位辦理相關手續;

　　5.凡需投資評審、招投標的工程項目，督促各預算單位辦理相關手續;

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　　6.監督各預算單位是否按市委市政府、市財政、市人社局等有關部門有關文件規定發放獎金、福利、津補貼;

　　二、重要崗位效能建設的開展情況

　　1、宣傳發動，端正認識。自開展效能監察活動后，我科認真組織學習了《關于在市直開展重要崗位效能監察的工作方案》，結合效能監察的工作要求將任務分解到了個人，使全科人員對效能監察的意義和重要性形成了共識，統一了思想，調動了大家共同參與的積極性。

　　2、公開承諾，接受監督。3月份，我科按照市效能辦(優化)辦的通知要求，圍繞市委經濟工作會議精神和政府工作要點、圍繞解決群眾反映強烈的熱點難點問題和為民辦實事、圍繞加強機關效能建設和優化經濟環境方面于3月12號做出了5項工作承諾，向社會公開，不斷提高服務水平、規范各項財政支出，提高財政資金使用效益。

　　3、開門納諫，征求意見。我科全體人員積極開展自清自查活動，除在科室內部進行崗位自評、科室互評、領導點評外，還采取多種形式，廣泛征求所分管預算單位的意見，一是大興調研之風，深入到單位走訪、座談，了解單位報#f帳過程中迫切需要解決的問題，二是發出效能監察與優化環境情況調查問卷表，收集各預算單位反饋的信息。我科共發出調查問卷51份，收回51份，預算單位暢所欲言，對我們的工作提出了很多中肯的意見和建議。

　　三、存在的問題

　　1.現行差旅費開支標準(主要指住宿費標準、伙食補助標準、交通費支出標準)、慰問費標準和招待費占公務費10%與實際所需嚴重不符，單位實際報帳時難以完全按照制度執行;

　　2.大額現金開支的審批、有明確規定的節日福利發放(如三八、重陽節)等，除了初審復審外，不分單位性質、單位大小、人數多少都要科長和分管領導簽字，審批程序過于煩瑣;

　　3.會議費、國內學習考察費等費用的支出口徑、報銷標準和支出管理有待進一步明確規范;

　　4.各項重點費用(含“三公”經費)的總額統計上報方法存在著一定的弊端，沒有區分基本支出與項目支出的重點費用，也沒有考慮單位特殊情況，可能導致社會監督和評價失之偏頗;

　　5.科室人員整體素質有待進一步提高，具體表現在：文字寫作和語言表達能力不強，分析解決問題的能力有所欠缺，個別干部作風欠扎實，執行力不強;

　　6.創先爭優意識不夠強，滿足于完成領導交辦的任務，滿足于面上不出問題，習慣按部就班，墨守成規，忽視了工作的`積極主動性和創造性;

　　7.對現有支付信息的發掘能力還有待提高，分析反饋職責履行不到位，導致信息對部門預算的制定影響不大。

　　四、加強效能建設的安排

　　針對上述問題，我們擬采取以下措施;

　　一是鑒于目前會議費、國內考察費等部分重點費用支出控制乏力，差旅費、慰問費等支出標準偏低的現狀，經征求預算單位意見，我們對相關費用的控制標準和辦法提出了統一標準規范管理的建議，準備提請市財政局研究通過，以盡量與實際相符，避免單位變通執行;二是進一步規范內部審批程序，減少審批環節，簡化辦事流程，有明確規定的福利或單筆金額低于授權支付額度以下的現金開支提議由初審復審通過;三是年初修改了我局支出臺賬軟件，完成了對工作臺賬的調試，完善了支出分析模塊，重點費用按基本、項目、總額三項進行統計，公開“三公”經費時考慮單位情況，市委、市政府開展的中心活動開支和掛靠的臨時機構開支予以剔除，基本支出面向社會公開，項目和總額支出面向市委、市政府、市財政主要領導呈報;四是大力開展各類學習培訓和調研活動，全面提身干部工作能力，科務會定干部職工調研課題制度，鼓勵大家深入預算單位實地調研并充分挖掘臺賬信息資料，寫出有份量的調研報告。

　　效能監察自查報告篇2

　　近幾年來，我們公司緊緊圍繞企業生產經營實際，用科學發展觀統領全局開展效能監察工作，不斷完善制度建設，強化規范管理，提升隊伍素質，緊緊圍繞財務管理、產品銷售和物資采購等關鍵環節，嚴格監督檢查，層層把關，堅決杜絕違規現象和腐敗漏洞問題的發生。

　　根據集團公司紀律檢查委員會《關于開展企業效能監察工作督促監察的通知》文件要求，公司領導組織相關人員認真開展了自查工作，現將效能監察自查工作匯報如下：

　　一、領導重視，成立效能監察自查小組。

　　本著為公司降成本、增效益、保廉潔、促發展的原則，為達到企業科學發展、人員清正廉潔的目標，特成立了效能監察領導小組，下設工作小組。

　　領導小組：組長：何明明

　　成員：李正旺李飚陸裕志

　　工作小組：組長：李章密

　　成員：劉堅張曉軍

　　二、日常工作效能監察開展情況

　　1.適時適度地不斷完善、更新管理制度。

　　2.切實做到黨務、政務公開化，接受廣大員工的監督。

　　3.黨政領導、一般干部職工做到了清正廉潔，無腐敗現象。

　　4.制定了明確的崗位職責，涉及面廣，上至公司領導下至車間一線操作工都明確規定了工作職責，并嚴格按此職責開展工作。

　　5.每天各部門通過qq群公布各自工作進展情況，起到很好的溝通、聯系和相互監督的作用。

　　6.今年上半年，委托軟件公司重新設計公司內部下單-生產-發貨的軟件程序，將生產軟件流程更加完整，過程更加細化。

　　三、關鍵環節效能監察開展情況

　　（一）財務管理

　　1.不斷健全管理制度，真正做到每項工作都有法可依、有制度可循；適時適度的更新管理制度，使其適應公司科學發展的要求。

　　如：報賬嚴格按照“財務報銷管理制度”和“差旅費及業務招待管理規定”等制度來開展，層層審核，從報賬人到部門主管到財務總監到公司領導，最后報賬時財務進行復審工作，這些環節缺一不可，否則不予報賬。

　　2.落實上級精神，全面開展了“小金庫”專項治理工作。公司領導高度重視，不斷加強內部控制力度，通過將工作情況公開化、透明化方式，接受廣大員工的監督，并按時按要求向集團匯報階段工作，建立了防治“小金庫”的長效機制。到目前為止，我們公司沒有發現存在私設“小金庫”問題。

　　（二）物資采購

　　1.制定采購計劃單。公司供應部一接到新的產品銷售合同，就根據合同中產品所需的原片規格及數量等信息查庫存，再結合客戶所需玻璃產品的時間，制定采購原片量。然后通過咨詢多家供應商原片價格，確定采購哪家的原片。最后形成采購計劃單，呈報主管領導和公司總經理批準后方可進行采購。

　　2.簽訂采購合同，需經主管領導審批，辦公室見領導批準簽字方可蓋章，合同生效。合同中注明所需原片的規格、數量、單價以及本次采購費用總計。供應部根據合同要求及時填寫“匯款申請表”，在經主管領導和公司總經理及財務副總監簽字通過，財務根據手續齊全的采購合同和匯款申請表方可匯采購原片的款。這樣層層把關，很好的起到了效能監察的作用。

　　（三）產品銷售

　　1.產品定價。公司成立了產品定價小組，主要成員有公司領導及財務部、營銷部、辦公室和供應部等部門主管。根據玻璃原片價格變動、玻璃產品市場變化等多方面因素，適時召開產品定價會，討論研究決定公司產品的新定價。會后，由辦公室將定價做成報價表，再經定價小組成員一一簽字確認，方可實行新的產品報價。

　　2.簽訂產品銷售合同。訂單量在300㎡以內的合同，經營銷部部門主管簽字，主管銷售的公司領導審核批準，再由辦公室蓋章方可生效；訂單量在300㎡以上的合同，要先做合同評審，由營銷部、技術部、生產部、采購部、質檢部、財務部和辦公室等部門進行一一評審，各部門評審全部通過，最后由公司領導審核批準方可簽訂。

　　3.關于貨款回籠。跟單員根據合同規定付款時間，及時與客戶溝通，催其支付貨款。公司法務處會每月根據發貨及貨款回籠情況更新監控表，并提交公司領導審閱。法務處不僅提醒跟單員哪些貨款還未支付，及時聯系客戶，了解情況，也會適時直接與客戶聯系，催其還款。根據監控表，對于長時間未支付貨款的'客戶，先發催款函（限多少天內支付），到時未付的，經公司領導討論研究同意，公司法務處將采取法律手段處理。

　　四、公司效能監察人員本著“公平”、“公正”的原則，站在公司整體利益的角度，認真做好本次效能監察項目的組織協調和自查工作。

　　針對本次集團要求，我們公司隨機抽取公司經營管理三個關鍵環節的文件進行抽查式效能監察自查工作。

　　1.財務管理方面檢查防治“小金庫”工作情況。通過查賬目、看報表，沒有發現私設“小金庫”現象。

　　2.物資采購方面抽取了7月份簽訂的一份采購合同，采購計劃單等各項手續齊全，且采購合理。

　　3.產品銷售方面抽取了公司9月份簽訂的一份銷售合同，從報價、合同評審到合同具體內容都是嚴格按照程序做的，且沒有損害公司的利益。

　　五、存在的問題

　　1.公司對效能監察工作的作用宣傳不夠到位，廣大員工對效能監察工作不夠了解，認為可有可無。

　　2.效能監察工作納入企業管理中的力度不夠，公司剛剛成立物資管理部，在這方面的效能監察工作還是空白，急需建立與加強。

　　3.從事效能監察人員都非專職，自身的能力素質亟待提高，監察沒有達到透過現象看本質的地步，導致監察工作不深。

　　效能監察自查報告篇3

　　為了能充分發揮效能監察工作為夯實企業安全生產基礎，提高企業經濟效益，加強施工管理現場管理，促進各項施工任務的實現。我司從施工管理方面入手，積極開展了效能監察工作。

　　一、施工管理效能監察工作

　　為確保專項效能監察工作的實效，我司明確了施工管理效能監察內容，工作方法和步驟。即：按照上級公司統一要求，把我司直屬xx項目部列為重點進行檢查；工作方法由xx項目部自查和效能監察工作小組深入現場進行檢查。工作步驟為：安排部署階段（6月8日—7月15日），自查階段（7月16日—8月27日），整改階段（8月28日—11月30日），總結階段（11月1日—12月1日）。

　　二、施工管理效能監察工作自查情況：根據要求，我司對xx項目部主要檢查了以下幾點：

　　1、監督檢查施工項目部在施工管理中是否嚴格執行公司施工管理辦法。我司嚴格按照施工現場管理要求執行，能按照批準的初步設計、施工組織設計、施工措施和有關施工規范進行施工。

　　2、監督檢查施工項目部文明施工情況。公司在今年8月份上級公司組織的三體系認證中把xx公路列為公路版塊的檢查重點，積極配合上級公司的體系認證工作，并從質量、安全、環境三個方面對項目工程進行監督檢查，確保認證工作在公路版塊順利通過認證，并保證項目工程嚴格按照安全質量標準化準則施工。

　　3、監督檢查施工項目部制度建設情況。項目部制定了各項規章制度。即：《建設工程質量管理辦法》、《施工安全制度》、《各項崗位責任制》、《現場管理制度》、《班組安全建設實施細則》，在工程建設過程中我們嚴格執行各項管理制度。

　　4、材料管理方面，材料采購人員根據工程計劃的需求和預算采購單價對材料市場行情隨時掌握了解，以擇優價廉就近的原則進行采購，嚴格按照物資出入庫手續進行管理。如入庫材料檢查質量是否有合格證，對指定材料進行試驗以保證材料的.質量。

　　現場施工設備實行單機專人負責管理，做到經常保養和維修，隨時排除機械故障，保證施工順利進行。

　　5、監督檢查施工項目部施工進度和質量管理情況。施工中公司針對xx公路跨年度施工進度緩慢問題加大管理力度，通過重組項目部嚴格管理，要求項目部每周上報工程進度完成、質量情況，存在問題及下周計劃安排。20xx年路面基層已完成100%，面板完成19.49km，完成64%，較去年明顯改觀。工程質量目標明確，工程質量達到規定標準，合格率100%，優良率達到90%以上。

　　6、監督檢查施工項目部安全管理情況。公司每月不定期對施工現場進行安全檢查，對存在問題下發整改通知單，整改完畢安監人員復查無隱患后方可施工，xx項目部對施工現場安全設施進行完善，最大程度保護了職工安全。項目部還配備了專兼職安全人員管理安全工作，施工中在安全員的監督下嚴格執行安全規程，達到了各分項工程零傷亡的目標。

　　三、整改階段：根據自查情況需要整改的有：

　　1、進一步做好各項制度完善工作，加強質量安全管理工作。

　　2、采取有效措施，加大管理力度，完成施工計劃任務。

　　效能監察自查報告篇4

　　****項目部認真貫徹落實集團公司和路橋分公司的工作部署，20xx年12月份進場至今，項目部各職能部門充分發揮自身效能，認真貫徹落實企業安全生產措施、推動黨風廉政建設，節約生產經營成本，提高項目經濟效益，促進公司今年各項工作任務的實現，全面落實集團公司建設資源節約型和環境友好型企業的重要作用。

　　現將效能監察自查情況匯報如下：

　　一、領導班子及各部門效能監察自查開展情況

　　根據工作安排和要求，項目經理、項目副經理、項目總工和其他相關領導按照集團公司效能監察工作通知的要求，認真開展了自查。合約部、工程管理部、技術室、質檢室、實驗室、機材室、測量組、安全部、綜合辦公室負責人及班組安全生產第一責任人對所管理職責范圍安全生產制度執行情況認真進行自查。自查的重點是各項安全生產管理制度執行落實是否到位，是否按規定認真履行職責，工作是否達到制度規定的要求及取得效果。項目領導班子及各個部門負責人都能夠認真履行職責，沒有不作為，消極應付、失職瀆職等行為。

　　以下為領導及各部門的崗位職責履行自查情況報告：

　　1、項目經理：在這個項目開工至今一直對公司經理負責，全面負責項目部的日常工作;貫徹執行有關的法律法規和其他要求，對工程項目整合型管理體系的有效運行負責;負責向項目部員工傳達滿足法律法規要求的重要性;貫徹執行分公司的管理方針，確保了項目部目標、指標的制定;核準項目部的機構設置、職能分配、人力資源，并確保資源的合理配置;負責項目部的內外接口工作，保證了項目對外關系的緊密聯系。

　　2、項目總工：分管項目部的施工技術、質檢和試驗等管理工作，管理技術室、質檢部及試驗室的工作，對工作過程中存在的問題進行及時調整;在開工初期進行了整合型管理體系的培訓和指導工作;分管好質量管理體系的運行工作，至今項目沒有出現嚴重質量問題;組織精心編制《**大橋施工組織設計》，組織圖紙復核和一般設計變更的控制工作;組織對不合格品的評審、處置。

　　3、項目副經理：組織編制了項目年、季(月)施工計劃并組織實施;嚴格控制了工程機械設備、設施的使用，控制了施工用電;分管物資采購的管理工作，審查合格供方，控制了項目材料成本;分管職業健康安全管理體系運行方面管理工作;所分管的工程管理部在項目的建設上一直按照施工規范嚴格施工，施工隊沒有出現偷工減料的現象、現場橋涵結構物合格率100%。

　　4、技術室：全面負責項目部工程技術文件和資料檔案的管理工作;精心編制了施工組織設計、項目管理計劃、項目質量計劃，編制各分部、分項工程開工報告和技術交底報告;負責施工圖的復核審查、發送、保管和整理，組織技術交底會議;負責項目施工過程中臨時、輔助設施等的設計;撰寫各類工程技術報告，參加工程驗收和技術鑒定會議;負責項目變更意向申報工作;參與質量、環境、職業健康安全管理體系策劃工作;建立收集本地區天氣、水文情況和相關氣象資料，并進行整理與歸檔;組織項目部有關工程技術管理人員的業務學習和交流工作;及時的完成了項目部領導臨時交辦的其它工作。

　　5、合約部：在項目建設過程中做好了施工合同的跟蹤管理工作和本項目的服務采購控制;及時的收集顧客意見，并與顧客溝通，使合同能夠及時簽訂，材料進場時間及時、不拖延;負責HCS系統運用、管理及維護;負責好本部門記錄管理。

　　6、工程管理部：負責編制了本項目年、季(月)施工計劃并實施;歸口管理整合型管理體系運行方面的工作;組織項目職業健康安全管理體系策化工作，并參與質量、環境管理體系策劃工作;組織編制了項目職業健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練;組織職業健康安全績效的監視測量工作;負責現場施工管理，并對重要環境因素/需控制的風險進行有效的管理;監視測量質量、環境與職業健康安全運行控制的績效;對職業健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制;負責材料的采購控制;對顧客財產進行控制;對原材料的產品標識進行控制;負責采購物資的貯存、防護;組織設備的維修保養工作;負責項目部能耗的統計工作。

　　7、質檢部：開工至今很好的貫徹落實了國家有關公路工程質量管理辦法和法規結合項目的合同文件、技術規范、施工圖紙，全面監督和檢查施工過程中工程質量，并實施工程質量管理與控制，建立現場質量管理制度、檔案管理制度;執行公司、項目部有關工程質量管理辦法和制度，建立完善質量保證體系;配合上級主管機構的質量監督檢查，并跟蹤處理有關質量問題，及時完成檢查發現問題、處理問題、反饋問題的工作;建立工程質量動態管理，實行工地檢查制度，組織實施糾正預防措施并驗證其有效性;加強內業資料質量管理，規范施工自檢、評定資料的收集與整理，定期檢查，資料收集、整理評定情況，確保其真實性、可靠性和對工程質量的客觀評定;負責產品的檢驗工作和狀態的標識，負責檢驗、測量、試驗設備的控制。

　　8、綜合辦公室：負責項目部人力資源的調配;配合分公司實施培訓計劃，建立培訓檔案;組織崗位能力的識別工作;對項目部特殊崗位人員進行控制;配合公司/分公司做好有毒有害工作崗位人員職業病的體檢工作;負責接待和處理來信、來訪工作;負責項目部汽車的調配管理工作;負責項目部印章的保管與使用;負責項目部的綜合治安及計劃生育工作;組織項目環境管理體系策劃工作;歸口管理環境管理體系工作。

　　9、試驗室：負責校準、檢測試驗儀器;抽檢或檢驗原材料、半成品和構件;負責試驗記錄的控制及分析統計，及時提交試驗報告和統計分析報告;定期分析試驗數據和結果，應用統計技術，不斷提高檢測和實驗水平。負責試驗設備的管理;負責試驗方面的內外接口與協調。

　　10、機材室：負責材料的采購控制;對顧客財產進行控制;對原材料的產品標識進行控制;負責采購物資的貯存、防護;組織設備的維修保養工作;負責項目部能耗的統計工作;建立本項目設備臺帳、填報機械使用報表、動態表、保養計劃表。

　　11、測量組：負責現場施工測量工作;對測量設備進行管理，建立測量設備臺帳;負責測量設備的使用、保養;負責本部門記錄的管理。

　　12、安全部：負責項目職業健康安全管理體系策劃工作;編制項目職業健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練;負責職業康健安全績效的監視測量工作，組織安全教育;對現場施工重要環境因素/需控制的風險進行有效的管理;對職業健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制;負責安全管理系統運用、管理及維護;負責項目部勞動保護用品的管理。

　　二、按照《勞動合同法》、《廣東省勞動合同管理規定》及有關要求做好用工管理

　　有鑒于施工企業勞動用工的現狀及特點，對現場施工人員中的并非公司內部員工的.人員，數量大，來源復雜，且出現工傷等勞動風險的幾率較大，必須特別審慎對待，在與分包單位簽署施工合同時一一做相應的協議予以明確，防范非勞動關系被認定為勞動關系所帶來的法律風險。

　　而對于大量的施工勞動力，項目部盡量通過有資質的勞務公司，依法與農民工簽訂勞動合同并辦理工傷、醫療或者綜合保險等社會保險。并接受分公司對用工情況和工資支付的監督。

　　對于本公司的辦公人員和現場施工人員，區分其不同性質：根據自身的具體情況確定勞動合同的形式。對于保潔、保安等輔助性崗位人員辦理非全日制用工，屬項目施工管理、試驗、測量、材料倉管、財務、司機、檔案管理和特種作業人員的，一律辦理勞務派遣用工手續。對于拒不同意簽訂書面勞動合同的人員一律不與錄用。此外，對于愿意長期在企業發展，也屬于企業需要長期留任的其他人才，企業在經過嚴格審查后，可以選擇與其訂立無固定期限勞動合同，以保證基本發展。

　　不管是本公司職工還是臨時用工，項目部通過規范完善內部規章制度和激勵措施，致力于構建和諧勞動關系與公司的核心競爭力。

　　三、制定工程項目材料管理制度、抓好項目材料管理

　　本項目的工程材料管理人員都是具備三年以上的施工現場管理實踐經驗，具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，吃苦耐勞，熱愛本職工作。

　　項目所購買的材料都是經過精挑細選，優質優廉的。

　　項目部規定工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地，須會同監理人員對材料質量和數量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。

　　所進場的建筑材料、構配件及設備質量應當符合下列要求：

　　1、符合國家或行業現行有關技術標準規定的合格標準和設計要求;

　　2、符合在建筑材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構配件及設備說明、實物樣品等方式表明的質量狀況。

　　所進場的建筑材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：

　　1、有產品質量檢驗合格證明;

　　2、有中文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址;

　　3、產品包裝和商標樣式符合國家有關規定和標準要求;

　　4、設備應有產品詳細的使用說明書，電氣設備還應附有線路圖;

　　5、實施生產許可證或使用產品質量認證標志的產品，應有許可證或質量認證的編號、批準日期和有效期限。

　　在工程質量監督過程中，現場質量監督人員堅持科學、公正的原則，按照國家和企業的相關標準，施工作業規范，開展質監工作。正確處理好顧客、企業、施工隊三者的相互關系，事事處處顧及企業的利益和信譽。

　　工程管理人員按合同和規范要求逐項、逐條進行進場材料驗收，并在進場材料驗收單上簽字認可。

　　項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質量負責，作為公司項目質量的第一責任人員，施工現場如有違規行為，一律按公司相關規章制度處理，如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失并承擔相應責任。

　　四、項目財務管理

　　為明確財務責權，健全財務制度，特設立工程項目財務管理制度。此項制度主要針對的是工程項目施工過程中所消耗的施工隊工程款、材料費、臨時設施費、及項目管理費用。

　　施工隊工程款每個月由合約部按時并經雙方簽認后進行結算，并通過公司財務部進行結算支付工程款。

　　進行材料費包括工程施工中直接耗費的材料(半成品、成品)、低值易耗品(構配件、零部件)及周轉材料費用等。

　　1、外購材料費。各種材料的購買均應先做好采購計劃，做出預算并經部門負責人和項目經理簽字后方可購買，對于工程建設材料的購買，均應與廠家訂立合同后購買，購買時填寫材料資金審批表，經項目經理簽字，公司審批后發貨。

　　2、采購人員將所采購物料運至項目工地時，采購人員憑物料原始單據及倉管員開具的入庫單至財務部核銷帳款;采購原始單據上必須注明所購材料的名稱、品牌及規格。

　　清雜費是指直接費用以外用于施工過程的各項費用，主要含：工程臨時費用、現場清理費用及二次搬運費用等。清雜費用由各單體工程項目負責人按工程項目預算進行核批后，憑項目經理簽字確認后的原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經理申報，由公司核批。

　　五、間接費用管理

　　間接費用是以項目管理小組為組織、管理施工活動所發生的費用，主要包括：臨時設施費、工程項目管理費。

　　臨時設施費是指工程項目施工搭建臨時設施所發生的各項資金耗費，例如臨時水電費用(見工程項目臨時水電管理條例)等。臨時設施費用由工程部負責人按工程項目預算進行核批后，各單體工程憑項目經理簽字確認后的相關原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經理申報，由公司核批。

　　工程項目管理費用是指組織工程項目施工所發生的各項開支，主要含：管理人員工資、辦公用品管理費用、交通車輛費、差旅費、臨時辦公住所費、通訊費、工作餐費等。

　　1、管理人員薪資是指各單體工程項目管理人員每月薪資，主要含：基本工資、效益工資、項目補貼。其中基本工資及效益工資按公司管理條例中規定之崗位級別發放;項目補貼按公司規定的各人標準在每月薪資中體現。

　　2、辦公用品管理費用。主要包括：文具費用、電腦耗材、辦公輸出等費用。綜合管理部依據項目工程量大小，按預算比例劃撥至公司帳戶，做為工程項目辦公用品管理費用。綜合管理部依據工程項目辦公用品申領單，并結合公司當前配置狀況，對符合申領條件的，在項目經理簽核后進行統一置辦、配發。特殊情況如需在外自行購置的，應由項目經理向綜合管理部另外申請，公司核批，方可自行購置。各單體工程項目相應發生的相關辦公用品費用，綜合管理部核辦后，提交財務部計入公司管理成本。其他辦公用品管理按公司相關辦公用品管理條例執行。

　　3、交通車輛費用。是指項目施工期間項目管理小組所發生的交通費用，財務部依據綜合管理部提供的車輛統計費用，將此項費用計入項目工程項目之管理成本中，并在每月的資金使用計劃體現。

　　4、臨時辦公住所費。主要包括：辦公設施、日常用品、房租水電、煤氣等。綜合管理部依據各單體工程項目的此項預算及公司資源配置狀況，酌情辦理部分資源購置及辦公設施、日常用品之出入庫手續。

　　5、通訊費用。是指項目管理人員日常對外對外交流所發生的通信費用(手機、固話、上網費用)，由各項目經理核批后，該項費用由財務部計入項目之管理成本。

　　6、差旅費。是指工程項目管理人員在工程項目地點之外發生的用于工程項目管理及采購事宜的費用，由各部門人員按實際發生的金額進行核批后，以經部門負責人和項目經理簽字確認后的原始憑證進行核銷。

　　各種相關原始憑證，須在票據后詳列發生時間、地點、費用發生事由及費用相關人員，由費用發生人按公司財務制度辦理報銷手續。

　　六、制度管理

　　項目部實行統一計劃、統一指揮、統一調度、統一組織、統一行動的“五統一”管理。并使管理體系有效的運作，確保安全優質地完成施工任務。

　　通過落實管理機構的職責，達到機構落實、職責分明、事事有人管、人人有專職的管理格局，使項目部管理程序化、制度化和科學化，以確保工程施工項目的質量、工期、安全、成本等目標的實現。

　　項目部制定了相對完善的人事管理制度、勞動紀律管理制度、安全生產管理制度、施工管理制度、環境衛生管理制度、材料管理制度及獎罰制度。

　　開工至今，項目部所有員工都嚴格按照項目部制定的規章制度，沒有出現違反制度的情況。

　　七、總結

　　**項目是集團公司的重點項目，集團公司下達的年度目標任務艱巨，因此加強管理，提高效能，促進各級管理部門和管理人員正確履行職責顯得尤其關鍵，這次的項目效能監察工作的開展一定能使新中三標項目的效能得到一定程度的改進和提高。

　　效能監察自查報告篇5

　　近年來，財政監督檢查股的工作，在財政局黨組和財政監督檢查局的正確領導下，緊緊圍繞縣委、縣政府的部署XX縣財政中心工作，以促進縣域經濟發展、服務于財政改革和財政管理為目標，創新財政監督機制，規范財政監督行為，依法履行財政監督職能，切實提升工作效能。

　　一、財政監督檢查職能履行情況

　　1、落實上級精神，全面開展了20xx年“小金庫”專項治理工作。根據中央、省、市文件精神XX縣紀委的部署，制定了《XX縣20xx年社團和國有及國有控股企業“小金庫”治理辦法》。精心動員布置了全縣社會團體、國有及國有控股企業“小金庫”治理工作的開展。組織160個行政事業單位進行了認真復查，完成了縣民政局在冊登記的140戶社會團體、公募基金和4戶國有及國有控股企業“小金庫”專項治理工作，從加強內部控制、外部監督制度和機制入手，著重進行了行政事業單位整改工作，建立起了防治“小金庫”長效機制。

　　2、以提高財政資金運行質量為重點，完成了縣政府及局領導部署的各項中心工作任務。一是組織開展了縣財政安排春節期間維穩解困專項資金的跟蹤問效檢查。對檢查出的專項資金分配不合理、核算不規范等問題，提出了加強終端項目監管等建議。二是完成了縣政府交辦的退耕還林專項資金情況調查。對檢查發現的弄虛作假套取補貼資金等問題進行了認真分析，寫出了高質量的調查報告，得到縣領導的.肯定。三是完成了縣政府交辦的鄉鎮七站八所經費財政保障情況的調查，摸清掌握了鄉鎮七站八所財務收支一手資料，并在此基礎上認真剖析了站所工作運行資金保障情況及存在的問題，提出了合理化建議。

　　3、落實財政“大監督”理念，積極組織完成了各項財政監督檢查任務。一是認真組織進行了縣直行政事業單位和國有企業主管部門的會計信息質量檢查，通過檢查規范了單位財務收支核算行為，提升了會計數據的真實性，維護了財經紀律，促進了財務管理水平不斷提高。二是組織財政各業務部門開展了分管資金的跟蹤問效檢查，促進了財政各業務部門監督職能的充分發揮，使財政管理績效得到了較大提高。三是加強對鄉鎮財政監督工作的指導，積極開展鄉鎮財政監督檢查工作，規范了鄉鎮財政、財務和會計工作，提升了鄉鎮財政管理工作水平。

　　二、財政監督檢查股效能建設存在的問題

　　財政監督檢查股的工作，在各級領導的關心支持和同志們的努力下，工作效能逐年提高，取得了一定的成效，但對比領導的要求，對比服務對象的要求，還存在如下問題：一是對鄉鎮財政監督業務指導作用仍需加強;二是程序文書和處理處罰尺度還需進一步規范;三是信息化建設滯后，數據共享還有待提高;四是促進財政各業務股室監督職能發揮還有空間;五是財政監督公示公告面不夠。今后，我們將以科學發展觀統領財政監督工作，更好落實財政“大監督”理念，大力抓好監督力量整合，轉變監督思維和方式，突出監督重點，依法進行財政監督，積極探索，勤奮工作，不斷推財政監督工作健康發展。

　　三、進一步加強效能建設的安排

　　根據縣委、縣政府對縣直機關效能建設工作的安排和財政局黨組的要求，在干部作風方面，我們嚴格執行局機關“三個三”的規定，著力提升工作效能。一是“三個用心”，即用心履職、用心辦事、用心待人;二是“三個增強”，即進一步增強責任感、進一步增強緊迫感、進一步增強危機感;三是“三個完善”，即完善學習制度、完善督辦制度、完善考評制度。從建立股室崗位責任制，健全和完善相關制度，規范財政監督檢查人員言行入手，努力營造“廉潔、勤政、務實、高效”的工作氛圍，大力提高工作質量和工作效率，強化財政監督機構自身建設，維護和樹立財政監督檢查干部的良好形象。

　　1、強化干部作風。以教育為手段，用制度促管理，對部分同志安于現狀、按部就班，敷衍馬虎、得過且過，心氣浮燥、不思進取的現象，狠抓思想教育，明確目標要求，嚴格制度管人，加強督促管理，努力使干部在思想上有觸動，在態度上有轉變，在行動上有改進。

　　2、規范監督行為。以規范化、程序化監督為形式，用科學、民主、依法監督上水平，在財政監督工作中，對要求不嚴、把關不緊、原則不強、效率不高的問題，認真完善崗位責任制，建立規則程序，加大約束控制，嚴格規范財政監督行為。在規范行為，依法行政的同時，堅持做到實事求是，主動服務，履行好財政監管職責，維護好縣域經濟秩序。

　　3、提升工作效能。以工作效能為目標，用工作責任提效能，對于財政監督工作中的問題，建立崗位問責考核制度，在財政監督質量考核上，以每個工作人員輪流擔任財政監督檢查組組長，每項財政監督檢查工作實行檢查組長負責制的規定。突出工作人員的責任，強化工作人員的主動性，提升了財政監督工作效能。

　　4、拓寬監督范圍。為使財政監督運行更高效、措施更有力，將財政監督納入財政管理的必要環節，實現對財政資金運行全方位、多層次的動態監控，最大限度提高財政資金的使用效益。一是由以往只重階段性、集中性、突擊性的檢查，轉變為事前參與預警、事中跟蹤防范、事后審核問效的全過程同步監督檢查。二是由以往只重預算內、外財務收支檢查，轉變為對預算編制、執行、各類專項資金安排、使用情況的全方位監控。三是實施合力監督。建立財監局和各業務科室相互配合、相互制約、相互促進的監督機制，同時協調好與紀檢、審計、稅務、等部門的關系，提高財政監督的整體效能。四是由以往發現違紀違規現象，只重經濟處罰，轉變為處罰整改并重，突出財政監督長期效應，為推動我縣經濟社會的全面協調、可持續發展服務。

　　5、完善機制建設。健全完善財政監督機制，科學、民主、依法開展財政監督檢查，是財政監督工作效能提高的保證。為此，我們將狠抓了財政監督機度建設：一是加強財政監督工作制度建設。制定出臺《XX縣財政局關于構建財政“大監督”體系工作實施辦法》、《XX縣財政監督檢查崗位職責》、《XX縣財政內部監督檢查辦法》、《XX縣財政監督工作問責考核辦法》、《XX縣財政監督工作紀律》等辦法和制度。二是規范財政監督檢查程序。制定《XX縣財政監督精細化管理工作規范》，從財政監督檢查工作職責，法律、法規依據，工作流程，業務規范四個方面對財政監督檢查工作的開展進行明確和規范。

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