精選企業自查報告10篇
在人們素養不斷提高的今天，報告使用的次數愈發增長，寫報告的時候要注意內容的完整。為了讓您不再為寫報告頭疼，以下是小編為大家整理的企業自查報告10篇，歡迎閱讀與收藏。
企業自查報告 篇1
一、認真貫徹總廠政治工作精神，部署年度反工作
年初，根據重組后的實際，結合總廠紀檢監察工作要點，我們研究制定了《xx廠二OO五年度紀檢監察工作意見》，對全年紀檢監察工作進行了規劃：一是采取多種形式，扎實開展黨風廉政教育;二嚴肅黨的紀律，促進領導干部廉潔自律;三是加強監督力度，提高勤政水平;四是加大信訪處理力度，堅決查辦違法違紀案件;五是加強制度建設，促進源頭治理工作逐步深化;六是加強責任考核，認真落實黨風廉政建設責任制;七是抓好業務培訓，加強隊伍建設。
在此基礎上，針對重組期間干部職工思想活躍容易出現問題的新形勢，為強化各級干部的責任意識，分廠黨委責成分廠紀委根據實施黨風廉政建設責任制的要求，對班子、班子成員及各車間、處室的黨風廉政建設責任目標進行了細化，分解到了部門和責任人。同時，印制了《xx廠南陽分廠黨風廉政建設目標責任書》，擬定了分廠黨政負責人與分廠班子成員簽訂的目標責任書內容14項，班子成員與分管部門簽訂的目標責任書內容12項，并于4月隆重召開了由各部門一把手、各支部書記、紀檢監察信息員和重點業務部門的干部職工共計200多人參加的全廠政治工作會議，會上不僅部署了年度政治工作，同時也對全年的紀檢監察工作進行了全面安排，并在班子成員之間、班子成員與分管部門負責人之間層層簽訂了黨風廉政建設目標責任書。
二、采取多種形式，加強黨風廉政教育
主要開展了以下幾方面的工作：第一是加強了節前教育。節日期間是各種不正之風易發期和高發期，加強對領導干部的監督和“節日病”的治理是節日期間反腐倡廉工作的重點。為此，雙節前夕，分廠紀委專門下發文件，及時轉發了中紀委《關于20xx年元旦、春節期間嚴格遵守廉潔自律規定堅決禁止奢侈浪費行為的通知》，并結合企業實際，明確提出了六點具體要求：一是各部門要組織本部門干部職工，認真學習《通知》精神，把上級規定和要求傳達到每一名干部職工，教育和引導黨員領導干部牢固樹立廉潔意識，增強紀律觀念和法制觀念，始終保持謙虛謹慎、不驕不躁的作風，保持艱苦奮斗、勤儉樸素、廉潔奉公的良好風氣;二是強調了各級干部要嚴格執行廉潔自律的有關規定和紀律。重申了領導干部不準收受有關單位和個人的現金、有價證券、支付憑證的規定;三是嚴禁黨員干部以任何形式參與賭博，要求各部門負責人要切實加強對本部門干部職工的教育管理，對直接管轄范圍內發生的黨員干部參與賭博問題不制止的，要追究部門主要負責人及其他有關負責任人的責任。四是要認真轉變作風，切實關心群眾生活。領導干部要深入基層，加強同群眾的密切關系。五是要倡導文明、健康的新風尚。要堅決抵制和反對各種封建迷信非法活動;六是各部門節后要組織干部認真搞好自查，并結合學習和執行《通知》規定的情況寫出部門書面自查報告。節后一上班，24個部門都上報了負責的自查報告，未發現一例違反廉潔自律規定的事件。
第二是大力開展了學習宣傳貫徹《建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防體系實施綱要》和總廠《制度匯編》活動。《實施綱要》是當前和今后一個時期開展黨風廉政建設和反工作的一個指導性文件，為使全廠黨員干部全面把握綱要的基本精神和主要內容，把建立健全懲治與預防體系的工作納入企業發展的總體規劃，為落實好《實施綱要》奠定堅實的思想基礎。分廠紀委把《實施綱要》的學習宣傳教育作為上半年的工作重點。一方面，我們購置了《實施綱要》單行本100本，連同總廠《制度匯編》一并發放到中層以上干部，做到人手一冊，使全廠各級干部對綱要內容熟讀牢記，入腦入心。另一方面，又購置了由中紀委宣教室錄制的《實施綱要》學習輔導光盤，集中進行了放映觀摩學習。同時，為檢驗干部的學習效果，六月中旬，分廠紀委又組織全體中層以上干部開展了一次學習《實施綱要》和《制度匯編》知識測試活動，較好地調動了各級干部學習的自覺性，收到了較好的效果。測試優秀率達95%以上，真正達到了以考促學的目的。
三、嚴肅黨的紀律，促進領導干部廉潔自律工作
領導干部廉潔自律是深入開展黨風廉政建設和反工作的關鍵。今年我們重點抓好了以下幾方面工作：一是針對重組進入實質運作階段的實際情況，重申了全廠各級領導干部必須認真遵守《國有企業領導人員廉潔從業若干規定(試行)》，嚴格遵守四大紀律八項要求，嚴格遵守省委對各級領導干部廉潔從政做出的12條要求。同時，特別強調要嚴格遵守總廠紀委提出的重組期間的五項紀律要求，明確提出全廠上下務必要與總廠黨委、廠部在思想上、政治上、行動上保持高度一致，認真落實總廠黨委、廠部關于企業生產、經營、管理與改革、穩定、發展的一系列方針、政策、決議、決定和工作部署，有令必行，有禁必止，確保政令暢通。與此同時，我們還要求各級領導干部要按照總廠的要求，認真對照檢查，及時自查自糾，要特別加強對配偶、子女和身邊工作人員的管理，要把檢查對照的過程作為黨性鍛煉的過程，從細微處入手，防微杜漸，警鐘常鳴，在廣大干部職工中樹立起艱苦奮斗、清正廉潔、勤政為民的形象。
二是繼續落實領導干部不準收受有關單位和個人的現金、有價證券、支付憑證的規定。并把此項工作同治理“節日病”捆綁進行，從節前教育、節中監督、節后檢查三個方面入手，重點加大了節后監督檢查力度。特別是在傳統節日春節過后，廠紀檢監察室即印發通知，要求各部門上報節日期間落實上級精神和貫徹執行有關規定情況的自查報告。從上報的情況看，各部門都能夠加強思想教育，認真貫徹執行省公司黨組精神，針對廠紀委提出的六條要求，干部和各部門都能夠嚴格遵守。有2個部門對業務單位贈送的慰問品進行了登記，未發現據為己有現象。
四、拓寬監督渠道，認真組建紀檢監察信息網絡
組建由廣大職工參與的紀檢監察信息網絡，是充分發揮職工群眾監督作用的有效渠道，這一制度在南陽分廠已堅持多年，今年，我們繼續實施了這一有益做法。在年初的政治工作會議上，分廠黨委把紀檢監察信息工作也作為一項重要內容進行了全面部署。會上，對去年的活動情況進行了總結，對今年的工作進行了布置，明確了工作重點。同時，對去年涌現的3個先進信息組和21名優秀信息員進行了表彰，并對今年新產生的56名信息員予以大會聘任，重新組建了紀檢監察信息網絡。會后，我們還開展了年度第一次信息收集活動，有32名信息員提供了各種信息 52條，經歸納整理為10條。這些信息為紀檢監察工作提供了第一手資料，同時也為廠領導洞察職工的思想狀況、正確進行決策提供了依據。
五、強化責任意識，切實搞好責任制半年自查
認真搞好黨風廉政建設責任制的組織協調和督促檢查是紀檢監察部門的一項重要工作，也是強化領導干部責任意識的有效手段。六月初，根據年度工作安排，分廠紀委就著手組織半年黨風廉政建設責任制自查工作，要求各部門要以目前正在開展的保持共產黨員先進性教育活動為契機，根據黨風廉政建設責任制規定的責任內容和部門工作實際，結合與分管廠領導簽訂的黨風廉政建設目標責任目標書中所規定的內容，全面進行黨風廉政建設責任制自查。重點自查貫徹落實總廠黨委關于黨風廉政建設的工作部署情況、部門和干部履行崗位職責情況、部門和干部落實廉潔自律各項規定情況等五個方面，要求各部門要認真回顧和總結半年來的工作情況，寫出負責的自查報告。截止6月底，全廠24個部門都結合工作實際進行了認真自查總結。從檢查和各部門上報的材料看，各職能部門和干部個人都能強化責任意識，狠抓工作落實，把承擔的任務切實落到實處，較好履行黨風廉政建設責任制的規定。同時，各部門都能結合實際詳細制訂了下一步抓落實的具體措施，促進了黨風廉政建設責任制的落實。
企業自查報告 篇2
我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
企業自查報告 篇3
為進一步貫徹落實《政府采購法》、《廣東省政府采購工作規范（試行）》、《省紀委、省監察廳關于政府采購活動中違法違紀行為紀律處分的暫行規定》等有關規定，提高財政資金使用效果，促進廉政建設，根據粵地辦[20xx]200號文件精神，我所對政府采購執行情況認真進行了自查�，F將具體情況報告如下：
一、采購數據統計情況
截止到10月份，今年我所共進行了8次采購，采購預算總金額25.79萬元，實際采購金額25.79萬元。
二、自查自糾結果
對照《暫行規定》，我所內部管理制度相對健全，指定了必要的采購人員，按規定對采購工作人員進行培訓，采購價格、質量符合采購規定和需求，沒有出現故意拖延或拒絕代理政府集中采購事宜，不存在違反規定收取采購代理費的情況。
全部政府采購項目依法實施采購，不存在規避政府采購的行為。全部采購預算、計劃編制、執行情況和采購方式的選擇均嚴格執行制度規定，沒有違反財經紀律的現象。在政府采購方面沒有出現受質疑的事件。
三、預防問題發生采取的主要措施
（一）加強隊伍建設，加強宣傳，統一思想，提高認識，建立防控和治理商業賄賂長效機制
1、建立職業道德約束機制，廣泛開展職業道德教育，增強 自覺抵制商業賄賂的意識。
2、建立內部監督制約機制。增強廉政是政府采購生命線的 意識，將廉政制度建設與政府采購工作有機結合。
3、樹立防范自律意識，建立健全自律機制。以促進預防商業賄賂工作，在政府集中采購實踐中注重發揮政府功能，充分發揮集中采購機構優勢，“廉潔采購”、“陽光采購”、“綠色采購”等政策功能貫穿采購工作始終，落實在具體采購行為中。
（二）大力抓好規范化建設，完善內部管理制度和運行機制，建立積極有效的預防商業賄賂機制
1、進一步健全、完善政府集中采購內部各項管理制度和運行機制，進一步提高集中采購活動的規范化水平。
2、加強法制觀念，認真學習，正確理解和把握政府采購法，規范采購操作管理，對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程，嚴格依照執行，確保采購人員依法依規實施采購活動，避免出現程序方面的低級錯誤。
通過此次自查自糾工作，采購工作人員對商業賄賂危害性和嚴重性的認識進一步提高，自覺增強預防、抵制政府采購領域商業賄賂的意識進一步增強。通過深入地自查和加強制度建設，逐步建立健全防治政府采購領域商業賄賂的長效機制，確保我所政府采購工作的制度化、規范化再上新水平。
企業自查報告 篇4
為了更好的落實質量安全主體責任的要求，按照《食品安全法》我廠質量管理人員對照《食品安全自查管理制度》的內容，從生產場所、環境、廠房及設施情況、生產設備和檢驗設備情況、質量管理情況等多個方面，逐條進行自查。根據企業自查情況，企業自身感覺各方面做得尚可，基本符合質檢部門的要求。對于稍有差次的，及時做了整改。現階段，我廠基本能做到系統管理，按標準要求組織進貨、生產和銷售。現將我廠自查的情況匯報如下：
一、生產場所、環境、廠房及設施情況檢查情況：
廠區內外環境整潔，廠區總體布局與生產許可申請時基本一致，無變化；生產區域周圍環境（25米內）無粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源，無昆蟲大量孽生的潛在場所；廠房、設備布局和工藝流程等與生產許可證申請材料內容一致；各生產環節人員、貨物沒有交叉污染現象；產品的包裝場所墻壁和屋頂裝飾材料應完好，無損壞或脫落；生產有微生物指標的產品，專用內包裝場所的紫外線燈盒抽風設施正常運行；位于工作臺和裸露產品上方的照明設備的防護罩等設施完好；生產場所應急照明設施完好；生產有微生物指標產品的生產車間和包裝車間更衣室、更衣設施、非手動式流水洗手、干手、消毒等設施完好；生產有微生物指標產品的生產車間的防塵、防鼠、防蚊蠅、防昆蟲和其它動物進入的設施完好有效；庫房整潔、干燥、地面平整。庫房通風、溫度、濕度和防火防鼠等設施良好運行；庫房內原料、半成品、成品及包裝材料等各類材料和產品分區域、離地、離墻存放，不同貯存區域設有明確標識。
二、企業生產設備和檢驗設備情況檢查情況：
在用生產設備的數量、型號與申請生產許可所提交的設備清單一致，并正常運行；生產設備根據工藝需要進行清洗消毒、維修和保養并有記錄；檢驗室內出廠檢驗用檢驗設備的數量、型號與申請生產許可所提交的設備清單一致，設備正常運行；計量器具符合法律規定的檢定或校準要求，停用的設備應有明顯標識。
三、企業質量管理情況檢查情況：
我廠定期對相關從業人員進行法律法規、食品安全、衛生管理、專業技術等方面的培訓記錄；在崗的生產人員定期進行健康檢查，有有效的健康檢查證明；從事食品生產的人員，進入生產車間前洗凈雙手，穿戴清潔的工作衣、帽，頭發不得露于帽外，不佩戴首飾；原料的進貨驗收有記錄，包括有原料的名稱、數量、供貨者名稱及進貨日期等。對實施生產許可管理的原料和包裝，有供貨者的生產許可證明文件；生產過程做好投料記錄，包括有投料種類、品名、生產日期或批號、投料日期和使用數量等；有關鍵質量控制點的操作控制程序記錄；我廠按照現行有效標準的要求對出廠產品進行檢驗，每批次產品經檢驗合格后出廠銷售，有檢驗記錄。記錄內容包括對檢驗產品名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、檢驗結果等內容；對生產的每批產品留存樣品，樣品保存期限不少于產品保質期；我廠在生產、運輸和貯存過程中使用安全衛生的工具，并加強防護，防止原料、半成品、成品出現泄漏、污染；產品標識標注符合相關法律法規及標準的要求；企業有出廠銷售產品的銷售記錄，記錄內容包括所銷售產品的名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、購貨者名稱及聯系方式、銷售日期等信息；我廠未出現消費者投訴現象；對不合格產品及時召回，餅做好記錄，記錄內容包括召回的產品名稱、數量、召回地、銷售量、生產日期、批號等內容；對召回的產品我廠及時進行補救、無害化處理、銷毀等，并做好記錄，記錄內容包括處理的產品的名稱、規格、數量、生產日期、生產批號及處理措施和結果；我廠制定有食品安全事故處置方案，定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況，處置食品安全事故記錄。
四、存在的問題及處置情況：
1、工作人員對設備進行維修、保養操作后，未做工作記錄；針對這問題，我廠質量負責人找工作人員進行談話，講解做好工作記錄的必要性，工作人員也意識到工作的缺陷，保證在以后的工作中會積極改正。
2、自查過程中一位工作人員未戴工作帽，檢查人員及時指出，該工作人員也立刻意識到錯誤，及時改正。事后我廠質量負責人組織工作人員學習食品安全生產操作知識，增強大家衛生操作意識。
經過此次自查，我廠基本符合食品生產企業落實質量安全主體責任的要求，提高了質量安全意識，杜絕了質量安全隱患。在此基礎上，我廠建立了質量安全保證長效機制，為長期、持續地生產優質產品，打下了堅實基礎。
企業自查報告 篇5
20xx年2月2日至3月30日，我新華書店參加區新華書店清產核資會議后，結合我店實際，成立了清產核資領導小組和清產核資辦公室，制定了清產核資實施方案，并于2月9日召開了清產核資會議，我店領導、中層干部及相關部門的工作人員都參加了會議。會上主要傳達區新華書店領導的講話精神，講解了我店清產核資的實施方案并組織學習了相關文件�，F將我我店清產核資的工作情況匯報如下：
一、清產核資工作基本情況
�。ㄒ唬�、清產核資工作基準日
我我店清產核資基準日確定為20xx年12月31日，以20xx年4月15日為盤點日。
�。ǘ⑶瀹a核資范圍
根據國資委有關清產核資的規定，我我店此次清產核資范圍包括：我店本部、送電第一分我店、送電第二分我店、送電第三分我店、變電分我店、建筑分我店和鐵塔廠。
�。ㄈ�、清產核資工作具體實施情況
1、成立清產核資領導小組。我店領導非常重視這次清產核工作，成立了以經理為組長、總會計師為副組長，相關部室負責人為成員的清產核資領導小組，主要負責我店清產核資工作的組織領導和統一部署。
2、成立清產核資辦公室。我店清產核資領導小組下設清產核資
辦公室，清產核資辦公室設在我店財務部，由財務部長擔任清產核資辦公室主任，辦公室具體負責制訂我店清產核資實施方案，組織實施我店清產核資的具體工作。
3、成立清產核資工作組。我店清產核資辦公室按職責分工，落實到人，成立賬面資產清查組、設備（工器具）組、材料物資組、不動產組（土地、房屋）。
�。�1）賬面資產清查組：由財務部負責，審計室協助。主要做了以下工作：①負責我店的賬務清理，并監督指導我店各單位開展各項賬務清理工作；②擬訂我店清產核資實施方案和有關規章制度，組織落實清產核資工作；③定期召開清產核資工作協調會，協調清產核資參與主體之間的關系。
�。�2）設備（工器具）組：由設備機具部負責，財務部、經理工作部協助。主要做了以下工作：①對我店的固定資產進行清理、登記、核對和查實；②對我店固定資產進行整理造冊；③整理清產核資工作檔案。
�。�3）材料物資組：由物資部負責，財務部協助。主要做了以下工作：①對我店的庫存物資進行清理、登記、核對和查實；②對我店庫存物資進行整理造冊；③整理清產核資工作檔案。
（4）不動產組（土地、房屋）：由物業部門負責，財務部協助。 我店清產核資工作從2月9日至3月30日，歷時近兩個月，清產核資辦公室先后多次召集有關單位、部室人員進行協調；本次清產核資的基礎環節在實物清查。對實物資產的清點，我我店分兩步走：
先由分我店實物資產保管人和分我店財務人員共同清查，要求盤點人員見
物就點，點完后再與財務賬核對其所有權，確定是否為我店資產；分我店將盤點表交我店后，由財務部核對，并派人到施工現場、物資倉庫進行實地抽盤，發現問題及時整改。在清理過程中，物資保管人員對積壓物資提出了處理意見，我店成立了內部鑒定小組，共同對報損的實物進行現場鑒定，并提出了鑒定意見。我店這次清產核資的.重點放在了對債權債務的清理上。我們首先對往來款項進行函證，對清債權；其次，對賬齡進行分析，查出一些長期掛賬的往來款項，并分析形成的原因。損失證據的收集相當困難，反復多次到我店檔案室進行核查，往前一直查閱到1988年的會計檔案，找出原始依據，找當事人和我店法律顧問了解情況，到工商局、甚至出差到債務方取證，了解賬務形成的真正原因，并提出了處理意見。
二、清產核資工作結果
1、清查出的資產損失情況
�、侔丛瓡嬛贫惹宀槌龅馁Y產凈損失19,097,874.57元，其中：其他應收款16,085,253.37元，待處理流動資產1,219,469.90元，存貨1,266,010.94元，低耗品409,703.48元，固定資產報廢117,456.68元。
�、诎础稄V西新華書店集團有限公司計提資產減值準備試行辦法》預計的資產損失6,264,256.48元，其中：應收款預計損失4,099,021.24元；長期股權投資預計損失2,165,235.24元。
2、中介機構審核后的資產損失情況
3、申報核銷損失的處理預案
處理預案是：
申報核銷損失處理預案的數據是：按原會計制度清查出的資產損失金額為 19,097,894.57 元，其中：申請核減所有者權益的 19,097,894.57 元。
核減所有者權益的具體處理方法如下：
擬核減盈余公積11,391,250.02元；
擬核減資本公積 7,249,140.92元；
擬核減20xx年未分配利潤 457,503.63元；
按《廣西新華書店集團有限公司計提資產減值準備試行辦法》預計的資產損失金額為 6,845,196.31元，擬建議轉入企業 20xx 年度期初未分配利潤，并作為各項資產減值準備的期初數，其中：
應收款預計損失4,099,021.24元；
長期股權投資預計損失2,165,235.24元。
三、存在問題
�。�1）90年代部分重大決策沒有文字依據，沒有合同、協議。
�。�2）長年掛帳的款項沒有及時查明原因，沒有根據有關資料及時對債權進行追索。
�。�3）合同意識較淡薄，沒有按合同辦事的習慣，或草簽的合同、協議條款不嚴謹。
（4）在建工程結算嚴重滯后。
�。�5）資產管理交叉銜接的地方職責不夠分明。
四、整改措施
�。�1）相關人員要加強對法律、法規的學習，增強法律意識和合同意識，嚴把合同關，養成按合同辦事的習慣。
（2）我店的重大投資，一定要經過合法程序，要進行充分的論證，要經過我店領導班子的集體決策，在權限范圍內謹慎投資。
（3）完善各項管理制度和內控制度，制定切合實際、操作性強的制度，加強對制度執行的監控力度。
�。�4）定期、不定期地清理債權、債務，及時了解資產質量狀況，避免債權難以收回。
（5）嚴格基建合同的審簽，加強基建過程監控，嚴格現場簽證，避免結算糾紛，加快工程結算。
�。�6）對材料物資的采購要加強監督，要考慮資金占用、存貨減值等機會成本，盡量避免不必要的存貨損失。
企業自查報告 篇6
一、本單位及所屬機構資金管理現狀 為了加強我工區資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據《國家電網公司深化財務集約化管理工作方案》，結合我工區實際制定了相關制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業務；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現金，保險柜不得存放私人物品；同一財務人員不得全過程辦理資金收支業務；會計人員要對與貨幣資金支付相關的業務進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。 其次經辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關要求，填制相關表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復核，復核申請支付的批準范圍、權限、程序是否正確，手續及相關單據等是否合規、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復核無誤后，編制記賬憑證。出納依據經會計人員復核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續，經辦人（借款人或報銷人）在相關單據上簽字確認后，出納要及時登記相關賬簿。
二、自查工作開展情況
1、成立了資金安全管理自查工作領導小組 成立了以我工區主任張善和為組長，財務人員為成員的 資金安全管理自查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。
2、自查內容
�。ㄒ唬﹥炔靠刂浦贫�
1）建立健全單位內部控制制度：《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。
2）財務票據專人管理，建立臺賬。
3）財務機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協調配合、相互制約的機制。
4）監督檢查機制健全。
�。ǘ┴攧展芾�
1）嚴格按照國家電網會計制度進行核算和管理。 2現金按要求進行管理和使用，無違規開設小金庫現象。堅持每月對賬制度落實有效。
三、自查工作中發現的問題 1制度管理方面，存在人員崗位設置不夠健全；2票據管理方面，存在不合規票據的問題，有收據和第三方發票。
四、截至報告期已經整改的情況 制度管理方面各部門已經加強對合同收入的管理，設立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。
五．下一步整改計劃和措施
1、下一步整改計劃 對于票據管理方面存在的問題，針對不合規票據，我工區將要求對方企業盡快開具發票和換票
2、進一步加強資金安全健全規范管理的建議：
�。ㄒ唬┨岣哓攧杖藛T專業素質，夯實資金安全管理的基礎 一是財務人員要適應新形勢的需要，不斷更新和豐富財經知識，及時了解和掌握新財稅法規，有效規避資金管理風險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規律，優化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。
三是強化法規意識，嚴格按照財稅法規和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
�。ǘ┳プ」ぷ髦攸c，控制資金管理流程 一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監督資金的消耗過程，強化關鍵環節管理。三是制約資金的流轉過程，強化全封閉管理。
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企業自查報告 篇7
一、 本階段活動的目的
進一步規范監理行為，提高監理工作效率，提高監理操作力和執行力，推動監理工作順利進行。
二、活動時間
XX路監理辦人員在工作的同時，利用每周二晚長達2小時的時間組織全體員工進行自查自糾；在單位的監理人員在整理范天路資料的同時，于每周二抽出2小時用來相互交流，尋找差距和不足，相互幫助指出，逐步改進。
三、 查找問題
針對這次自查自糾活動，我監理部高度重視，通過學習、討論、逐項進行自檢，具體存在問題如下：
監理部存在問題：
1、工程監理部對監理辦及每個員工考核不到位，監管不力，缺乏有效的管理機制；
2、監理責任不明確；
3、安排部署工作不力；
4、旁站巡查有時不到位；
5、對公司的規章制度沒有很好的落實；
6、復線測量及技術交底不徹底；
7、對設計存在的問題或缺陷不能及時發現和處理；
8、監理資料和工程進度不同步。
監理人員存在問題：
1、員工中存在著工作不主動、不認真。有時只是為了工作而工作，對本職工作有放松懈怠現象。只滿足于完成手頭上領導交辦的工作，不能開拓性的開展工作，缺乏工作主動性和能動性。
2、紀律松散。工作紀律有待于進一步加強，偶爾有遲到早退現象，工作時間偶爾有閑談、串崗等不良現象。
3、不積極主動學習業務知識，不求上進。學習積極性不高，只滿足于單位組織的一些要求學習的內容，很少主動去學一些東西。
4、對所做的有些工作不能按要求完成。
5、有些工地記錄不及時、不全面。
四、分析問題 解決問題
通過以上自查內容的逐一列項分析，袁部長和劉部長組織所有監理部人員，針對監理工作的特點，列出以下幾方面整改方案：
1、日常工作做到更加細致、規范
（1）針對內業資料，我監理部在今后的工作當中將實行三級責任檢查制，每周進行一次內業資料檢查，發現問題的及時整改，保證資料的時效性和真實性。
�。�2）加大復線測量的重視力度。監理人員應對施工單位提交的原始基準點、基準線和基準高程的復測結果進行審核和平行復測。當雙方復測結果一致并滿足規范要求時，并在合同規定的期限內進行批復。
（3）工程質量嚴格把關。質量是工程建設的生命，任一環節出現
疏忽，包括施工時監理人員自身的疏忽、大意和放松質量檢查，都會給工程質量帶來嚴重損害。因此，監理人員必須對整個工程實行全過程、全方位、全天候的全面質量監理。
（4）進度控制全方位。監理人員應按照施工單位提交的工程總進度計劃對其進行監理，若出現導致工程延誤的關鍵因素時，應及時督促施工單位采取加強計劃管理和技術管理等措施并調整計劃，增加施工機械和人力，以保證在合同規定的工期內完工。
�。�5）安全生產控制第一位。安全監控是監理工作的重要組成部分，發現安全隱患問題必須及時處理，以便控制和減少安全事故發生，保護員工在施工中的安全和健康。
2、加大工程執行力度
針對工程的質量、進度、安全等方面，我監理部今后會嚴格按照規范和合同文件執行，加大現場監理力度，嚴把工程質量關。
3、嚴明工作紀律
要自我加壓，牢固樹立“三個意識”，克服”四個不足”： 樹立“三個意識”
�、僖獦淞⑥k公室里無小事的思想意識；②要有愛崗敬業的思想意識；③要有樹部門形象的思想意識，處處維護本單位的形象。
克服”四個不足”
�、倏朔镀ざ�，配合少的不足；②克服嘮騷多，意見多，但方法少，措施少的不足；③克服浮躁多，實干少的不足；④克服請示多，意見少的不足。
在日常工作中，要受得了委屈，耐得住寂寞，經得起誘惑，守得
住秘密。事事從大處著眼，從小事著手，把握有序，在被動中把握主動，努力做到不以事小而不為，不以事大而亂為，不以事亂而盲為，不以事難而怕為，凡事謹慎考慮，小心運作，確保各項工作零擱置、零積壓、零失誤，推動監理工作進入新局面。
4、努力提高監理人員的敬業精神
眾所周知，監理工作是一項艱苦而又非常關鍵的工作，要真正做好這項工作，人的素質特別是愛崗敬業精神尤為重要，因此監理工作單有工作能力不行，還要具有較強的責任心和必須的業務素質。在實際工作中，監理人員應做到“嚴格監理、熱情服務、秉公辦事、一絲不茍”。凡事依照《監理規范》執行，尤其是堅持以數據說話，嚴格按照監理程序對各道工序進行獨立平行抽查。這就要求監理人員要有良好的職業道德、工作作風和以崗為家的敬業精神。
5、加強監理人員的自身學習
學習理論知識并與實際相聯系，注重學以致用，不斷提高自身水平，從而避免不應該出現的錯誤，
在自查自糾過程中，我們學到了和大家交流工作的方法，以“談心”這樣靈活的探討方式，可使每位成員在第一時間發現并糾正錯誤，第一時間接觸最新情況，更扎實地打好專業基礎，提高自己的專業技能。
總之，經過這次自查自糾，使我們監理部全體成員深刻地認識到自己距離一名優秀的監理還有一定的差距和不足。學習的不夠深入，理解的不夠透，理論知識和實際工作聯系的不夠靈活。對很多新事物、
新知識學習也不透不深，研究的較少，掌握的不夠好。但我們會虛心學習和改進這些不足，吸取經驗和總結經驗，利用工作空余時間掌握更多的監理常識、施工技術及質量控制和管理方面的知識。逐步縮小差距。同時，在工作上嚴格按章辦事，認真遵守國家相關法律、法規，以及監理人員工作守則和職業道德，加強自身建設，嚴格要求，自我加壓。始終保持積極向上、昂揚奮進的精神狀態，堅持高標準、嚴要求，努力做好本職工作。
企業自查報告 篇8
荔浦縣食品藥品監督管理局：
新《食品安全法》頒布以來，我公司已組織全體員工進行學習培訓，并按新的《食品安全法》要求進行了全面自查，現將企業自查情況匯報如下：
企業質量安全主體責任落實情況：
一、企業應保持資質的一致性。
我司手續一應俱全，營業執照及生產許可證中的廠名，廠址和法人代表都完全一致，符合本條要求。
�。ㄒ唬┢髽I實際生產食品的場所，生產食品的范圍等應與食品生產許可證書內容一致；我司的廠址在荔桂路175號，與生產許可證內容完全一致。
�。ǘ┢髽I在生產許可證有效期內，生產條件，檢驗手段，生產技術或者工藝發生變化的，應按規定報告。
我司目前生產條件，檢驗手段，生產技術和工藝都與取證時一致，以后如有調整將及時向上級主管部門匯報備案。
（三）食品生產許可證載明的企業名稱應與營業執照一致。
食品生產許可證載明的企業名稱與營業執照的字號名稱都是廣西桂林荔波食品有限公司，完全一致。
二、企業應建立進貨查驗記錄制度。
�。ㄒ唬┢髽I采購食品原料，主要食品相關產品應建立和保存進貨查驗記錄，向供貨者索取許可證復印件（指按照相關法律法規規定，應當取得許可的）和購進批次產品相適應的索取許可證復印件。我司采購的原料批次進行了采購索證。
企業自查報告 篇9
老虎臺礦職工醫院做為社區衛生服務中心，為更好的為當地百姓服務，確保廣大患者用安全，我院根據我省、市藥品監督管理部門的要求，嚴格按照《藥品使用質量管理規范》從事藥品使用活動，為了藥品使用質量管理規范工作順利進行，我院成立了以李艷院長為組長，各科主任為組員的藥事管理委員會，每月進行自檢自查，兩年來委員會成員及藥劑科人員做了大量細致的自查工作，報告如下：
一、藥劑科概況
老虎臺職工礦醫院藥劑科下屬分為門診藥局、住院藥局及藥品庫房三部分，總面積約300平左右，其中一層門診藥局60平，五層住院藥局60平，七層庫房180平。藥劑科現有人員9人，其中副主任藥師1人，主管藥師6人，藥師2人。
二、藥品質量機構組織
藥事部門負責人：
分管院長：
質量負責人：
三、藥品使用質量管理體系
我院藥劑科一直以來，嚴格按照《藥品管理法》，《藥品使用質量管理規范》設置管理機構，成立了以院長為首，包括質量管理機構和進貨調配等業務部門負責人組成的質量領導小組，藥劑科設置了由質量管理員、驗收員共同組成的質量管理機構，受分管院長直接領導，現已制定的各項質量管理制度，崗位質量責任制，質量管理程序，質量表格記錄，建立藥品進貨、驗收，儲存養護，調配全過程的質量保證體系，確保藥品使用過程中， 每個環節均在質量管理機構的監督下進行，并執行質量否決權。
四、藥劑科人員培訓情況
藥劑科各部門負責人熟悉國家有關藥品管理的法律法規和藥品質量管理經驗，熟悉業務藥品知識，能堅持原則進行監督和檢查， 并能獨立解決。建
立了繼續教育培訓計劃， 采取自學講解的方式，提高人員素質，對從事藥品質量管理、調配、驗收、養護、保管等直接接觸藥品的人員每年都進行健康查體， 并建立健康檔案。
五、設施與設備
藥品庫房、住院藥局、門診藥局分別備有保險柜、貨架，墊庫板，避光簾，通風扇，空調，滅蚊燈，溫濕度計及防鼠，防火，防塵，防潮等設施設備一應俱全，能確保在庫藥品按其儲存條件合理儲存并保證藥品的質量。
六、藥品進貨管理
為保證購進藥品質量，醫院制定了《藥品購進管理制度》，并嚴格按照《遼寧省藥品集中采購目錄》進購藥品，在進貨時嚴格審核供貨單位的法定資格和質量信譽，審核購進藥品的合法性和質量可靠性，并對與本醫院進行業務聯系的供貨單位的銷售人員的合法資格審查、核對。簽署購銷合同，明確質量條款，所購進藥品均有合法票據，按規定建立完整購進記錄并歸檔保存。購進麻*藥品、**等特殊管理藥品從具有相應資格的藥品經營企業購進。每月藥品采購計劃是以上月藥品庫存，及當月用藥情況經藥事管理委員會通過制定而成，并上交礦務局藥品采購中心審核。
七、藥品質量驗收管理
藥品入庫驗收嚴格按照標準操作規程進行，嚴格按法定質量標準和合同質量條款對購進藥品的質量進行逐批驗收，同時對藥品的包裝、標簽、說明書以及有關要求的證明或文件進行驗收逐一檢查，經驗收合格的藥品再正式辦理入庫手續。質量異常、包裝不牢或破損、標志模糊不清等有質量問題的藥品拒收。藥品驗收記錄按規定記載供貨單位、數量、到貨日期、品名、劑型、規格、批準文號、批號、生產廠商、有效期、質量狀況、驗收結論和驗收人員等項目內容。由質量管理機構按規定建立完整驗收記錄并進行歸檔保存。 對不合格藥品的確定、報告、報損、銷毀都有完善的手續和記錄并歸檔可查。定期對不合格藥品的處理情況進行匯總和分析。
八、藥品儲存與養護情況
庫房分為藥品庫、醫療器械庫，各庫均分合格區、待驗區、不合格區、退貨區，各區按規定實行色標管理，即合格區為綠色，待驗、退貨區為黃色，不合格區為紅色。在驗收合格后，嚴格按照藥品儲存、養護制度對藥品專庫、分類存放，根據藥品儲存條件和要求儲存于相應的庫區，將藥品與非藥品、內用藥與外用藥分開存放。藥品按批號、有效期集中堆放，按批號及效期遠近依次或分開堆碼，先進先出發放。在庫藥品養護嚴格按養護管理制度和標準操作程序執行，養護人員對藥品的儲存條件進行監測檢查，每天上、下午各一次定時對庫房的溫、濕度進行記錄，發現庫房的溫、濕度超出規定范圍時，及時采取調控措施，并做好養護檢查記錄。麻*藥品，一類**設有專柜存放，雙人保管，專帳記錄，賬物符合。
九、出庫情況
藥品出庫嚴格按出庫發貨管理制度及操作規程執行，倉庫保管員憑出貨單，遵循 “近期先出”和按批號發貨的原則，將所要發貨藥品按出貨單要求配備齊全置發貨區，由復核人員對發貨藥品進行復核和藥品質量檢查.
十、藥品調配
調配藥品時，必須憑注冊的執業醫師、執業助理醫師開具的處方進行， 藥品發放應當遵循“先產先出”，“近效期先出”和按批號發放的原則，雙人審核處方，完成調配后并按照規定妥善保存處方。同時有專人負責藥品不良反應收集和報告。
我院領導高度重視藥品質量管理，對使用藥品各個環節，質量管理工作進行自查，從人員機構、管理制度、硬件設施、管理記錄等方面進行全面細致的自查，達到藥品使用質量管理規范及實施細則要求，確保用藥安全，以便更好的為廣大百姓服務。
企業自查報告 篇10
為深入推進規范化服務型政府建設，進一步加強災后企業網站規范化建設，按照都規服辦發*號文件要求，現將工作目標完成情況匯報如下：
一、提高認識，加強領導
我辦領導高度重視規范化服務型政府建設工作，始終堅持一把手親自抓，分管領導具體抓，把該項工作納入我辦的工作重點，常抓不懈、穩步推進。成立了規范化服務型政府建設領導小組和電子內網工作領導小組。由主任蒲良全任組長，副主任趙新天任副組長，各科室主要負責人任成員，并指定專人負責網站的日常維護和更新。今年以來我辦多次召開主任辦公會、中層干部會研究安排部署，特別體現在災后重建工作中，為規范化服務型政府建設提供了強有力的組織保障。
二、完善工作機制，落實責任
我辦根據要求進一步對科室負責人和電子內網的工作人員的職責進行了認真梳理。一是建立健全《*市物價局電子內網領導小組管理制度》，有效地解決了機關網站管理中“有章可循、有紀可依”的問題；二是完善了績效考核。將我辦企業網站建設納入年終目標考核工作的內容，電子內網領導小組的各個成員切實履行好各自職責，在一定的周期內及時收集相關政策，及時更新網站內容并納入了年終績效考核，使單位干部職工逐步形成了自覺遵守各項規章制度熱情服務、高效服務、主動服務的新局面。
三、轉變職能，建設高效服務流程，加強企業網站建設
（一）創新工作方式，建設高效服務流程。按照規范化服務型政府機關建設工作的要求，我們制定了*市移民辦《規范化服務細則》，將移民服務工作細化為移民辦辦事流程服務指南、回原籍安置辦理流程、市外安置辦理工作流程、外遷移民自愿投親靠友安置辦理工作流程、移民自愿自謀職業農轉非辦理流程、上級單位及領導批轉交辦件辦理流程、農村移民安置基礎設施項目辦理流程、移民個人財產補償金劃撥辦理流程等，明確了各類對外服務事項的法律依據、審批權限、前置條件、所需資料、辦結時限，并一一向社會進行了公示，增加價格工作透明度，建設了高效服務流程。
�。ǘ┩貙捛�，豐富移民信息內容。我們在著力推進移民政策信息公示制度的基礎上，建立了*市移民信息平臺，將移民政策法規、機構設置、規章制度、辦事指南、政務公開、公眾信箱、公開電話一并在*上公開，進一步完善了企業網站規范化建設。
四、加強隊伍建設，搞好企業網站建設工作
為適應新形勢的要求，穩步推進規范化服務型政府建設，切實加強企業網站建設，我們一是要加大了培訓力度，結合《*市政務網站建設與規范化管理考核辦法》的學習，組織全辦干部參加了各類培訓，提高和加深了干部職工對此項工作的認識，增強了開展工作的自覺性和主動性。二是進一步規范管理行為。對全辦日常的電腦及網站管理，嚴格遵守市紀委的相關政策規定，嚴禁在上班時間打游戲、聊天或干與工作無關的事情。三是完善監督機制。加強機關內部的層次監督，促進干部職工履職盡責自覺和合理使用電腦。
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