關(guān)于企業(yè)自查報告6篇
隨著社會一步步向前發(fā)展，報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長，不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報告格式嗎？下面是小編整理的企業(yè)自查報告6篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
企業(yè)自查報告 篇1
我公司與20xx年4月12日至20xx年5月10日對公司20xx年1月—20xx年12月的帳務(wù)進行了自查，現(xiàn)將清查的情況匯報如下，由于時間倉促，匯報的內(nèi)容難免有些問題或有所遺漏，如有不妥，請理解和指正，謝謝!納稅人名稱：稅務(wù)登記號：納稅人識別號：經(jīng)濟類型：法人代表：
檢查時限20xx年1月—20xx年12月
一、企業(yè)基本情況：
我公司系私營企業(yè)，經(jīng)營地址：主營：注冊資金：人。法人代表：，在冊職工工資總額。20xx年實現(xiàn)營業(yè)收入20xx年度經(jīng)營性虧損元。
二、流轉(zhuǎn)稅(地稅)：
1.主營業(yè)務(wù)收入：我公司20xx年1月—20xx年12月實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入元。其中：
2.營業(yè)稅：我公司20xx年1月—20xx年12月繳納納營業(yè)稅元。其中：
3、城市維護建設(shè)稅：我公司20xx年1月—20xx年12月繳納城市維護建設(shè)稅元。其中：
4、教育費附加：我公司20xx年1月—20xx年12月繳納教育費附加元。其中：
5、堤防費：我公司20xx年1月—20xx年12月年應(yīng)繳堤防費元。
6、平抑食品價格基金：我公司20xx年1月—20xx年12月應(yīng)繳平抑食品價格基金元。
7、教育發(fā)展費：我公司20xx年1月—20xx年12月應(yīng)繳教育發(fā)展費元。其中：
三、地方各稅部分：
個人所得稅：我公司法人代表20xx年度-20xx年度工資收入元，我公司20xx年度-20xx年度個人工資收入未達到個人所得稅納稅標(biāo)準(zhǔn)，無個人所得稅。
2.土地使用稅：無
3.房產(chǎn)稅：我公司20xx年度-20xx年度無房產(chǎn)稅
4.車船使用稅：我公司擁有小車輛，應(yīng)繳納車船使用稅元，已繳納。
5.印花稅：我公司20xx年度-20xx年度主營業(yè)務(wù)收入元，按0.03%稅率應(yīng)繳納印花稅元。帳本4本，每本5元貼花，共計元。合計應(yīng)繳納印花稅元。
四、規(guī)費、基金部分：
1、我公司20xx年度-20xx年度為職工4人繳納了社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險，其他人員未在我公司繳納，原因系這批職工的社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險仍由以前的工作單位代繳，關(guān)系未轉(zhuǎn)入我公司。2、我公司20xx年度-20xx年度交繳殘疾人就業(yè)保障金元。
企業(yè)自查報告 篇2
20xx年，在公司強有力的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過項目部各個部門同志們的團結(jié)協(xié)作、共同努力下，以規(guī)范化的管理、明晰的工作思路、飽滿的工作熱情，不斷完善體系，提高服務(wù)意識，嚴(yán)格過程控制，使各項管理工作有序開展。同時，20xx年也是不平凡的一年，國家房價調(diào)控及歐洲經(jīng)濟危機影響，無不在考驗著我們，同時也在磨礪著我們。20xx年我們同樣面臨機遇和挑戰(zhàn)。回顧過去展望未來，我們將以更加堅韌的力量去面對。現(xiàn)對20xx年的工作進行總結(jié)并提出20xx年的工作思路和計劃安排如下：
一、質(zhì)量管理方面
根據(jù)20xx年年初現(xiàn)狀，項目部秉承公司宗旨，組織召開項目部管理人員和勞務(wù)分包單位及班組動員協(xié)調(diào)會議，針對工期緊、工序多、季節(jié)性天氣變化影響大的情況，制定了詳細(xì)的質(zhì)量控制措施，決不能因工期影響質(zhì)量。質(zhì)量管理工作主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
1、建立驗收會簽制度。在每個工序完成后，班組要自檢，自檢合格報工長檢查驗收，然后報由技術(shù)、監(jiān)理和工程部共同驗收，驗收合格簽署會簽表，驗收不合格要求進行復(fù)驗，復(fù)驗合格各方會簽后再進行下道工序施工。上道工序施工完畢進行下道工序施工前班組之間必須進行書面工序交接。這樣，嚴(yán)格過程控制，確保了每道工序達到合格要求。
2、建立每周六質(zhì)量安全大檢查制度。每周六下午，召集工程部、監(jiān)理、項目技術(shù)、質(zhì)檢、安全各個部門及各施工班組班組長參加，對整個工程正在進行的各個工序施工情況進行全方位的檢查，檢查后開會總結(jié)，對易出現(xiàn)質(zhì)量通病制定防治措施，對存在的隱患及時糾正，避免了不合格品的產(chǎn)生，也提高了施工質(zhì)量。
3、建立樣板領(lǐng)路制度。對每道工序及每個施工隊伍根據(jù)項目部要求做樣板間，特別是裝飾工程，工序多，要求比較精細(xì)，樣板是非常重要的。樣板間完成后，組織工程部、監(jiān)理及項目部共同驗收，把質(zhì)量驗收情況作為考核施工隊技術(shù)力量的重要指標(biāo)和質(zhì)量控制的依據(jù)之一。
4、材料見證取樣制度。每批材料進場后，項目部實驗員及時組織監(jiān)理共同取樣，以確保材料合格。
5、樹立管理人員及施工隊的質(zhì)量意識，加強管理人員的責(zé)任心。通過定期開會來宣傳教育，提高管理人員的質(zhì)量觀念。
6、各部門加強配合和協(xié)調(diào)，以工作質(zhì)量確保工程質(zhì)量。依照矩陣式管理體系，根據(jù)該業(yè)務(wù)分屬哪個主管部門，各相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要配合完成。
二、安全及文明施工管理方面
由于上半年建筑行業(yè)事故頻發(fā)，給我們敲響了警鐘，也因此引起項目部至公司各級領(lǐng)導(dǎo)的足夠重視，加大了安全防護方面的物資和人力的投入，從多方面加強管理，規(guī)范現(xiàn)場施工人員的操作行為，取得了階段性的成績。
1、加大物資和人力方面投入，確保施工安全。對交叉作業(yè)的情況，為了避免高層墜物傷人，沿樓層高度設(shè)置兩道安全防護平網(wǎng)，每道平網(wǎng)先掛一道大眼尼龍兜網(wǎng)，在鋪一層密目安全網(wǎng)。制作了規(guī)范的施工電梯門、室內(nèi)電梯井防護門，不但確保了施工安全，也滿足了文明施工要求及再利用。同時，還購置了大量的標(biāo)語牌和警示牌，在主要通道口和機械設(shè)備旁懸掛。另外，在主要出入口搭設(shè)安全通道，搭設(shè)規(guī)范、標(biāo)志醒目、標(biāo)語人性化，既確保了施工人員出入安全，也達到了現(xiàn)場文明施工要求。
2、加大檢查力度，建立巡檢和每周檢查制度。每天對各樓號和各種設(shè)備進行檢查維護，記錄檢查結(jié)果，對檢查結(jié)果分析，重點檢查出現(xiàn)問題頻率高的部位和設(shè)備。每周六進行質(zhì)量安全大檢查。項目部要求每個勞務(wù)隊設(shè)置專門的安全員，配合質(zhì)量安全部進行安全檢查，每周六下午組織勞務(wù)隊、項目部、監(jiān)理和工程部共同進行大檢查，并對檢查結(jié)果進行總結(jié)，對防護不到位的隊伍進行處罰，對防護及時到位工作做得比較扎實的隊伍進行獎勵。
3、定期召開安全生產(chǎn)會，進行三級安全教育。由于施工人員的流動性比較大，為保證進場施工人員都能接受安全教育，項目部每月兩次召開全體施工人員安全生產(chǎn)會，讓安全防護深入人心，人人都重視安全。
4、組織觀看學(xué)習(xí)安全事故案例錄像，用生動的事例來教育施工人員，同時下發(fā)河南五建編制的《工地安全人員必讀》一書，組織學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法，用法律法規(guī)來指導(dǎo)安全管理工作。
5、建立三級安全教育卡，每個施工隊伍人員進場，都要在質(zhì)量安全部安全管理人員處登記，接受安全技術(shù)交底。
6、制訂安全管理獎罰條例，讓施工隊伍及項目部管理人員與安全事故和違章作業(yè)獎罰掛鉤，根據(jù)獎罰額度，在項目部管理人員和施工隊伍之間按制定的比例分?jǐn)偅岣吖芾砣藛T和施工隊的安全管理意識和責(zé)任心。
7、安排專人對工地現(xiàn)場路面灑水及垃圾清理，安排專人對現(xiàn)場材料進行歸類堆放，進場材料按項目部安排合理堆放，使整個工地現(xiàn)場整潔規(guī)范。河南新建苑和河南五建項目部均獲得了鄭州市安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地稱號，我們將再接再厲，加大管理力度，爭取達到省級安全文明工地目標(biāo)。
通過以上各項措施的實施，使施工現(xiàn)場的管理更加規(guī)范系統(tǒng)，更加細(xì)化，形成一個嚴(yán)密的安全管理網(wǎng)絡(luò)，讓安全管理成為一項人人參與人人管理的工作，確保了整個工程的施工安全，同時，改善了施工環(huán)境，達到文明施工要求。一年來，項目部圓滿完成了節(jié)點施工任務(wù)，未發(fā)生一起安全事故，取得了顯著成效，這與各部門各樓號管理人員的努力配合分不開。
三、工程進度方面
工程進度是工程建設(shè)的有效資源，是提高效益的有效途徑，也是企業(yè)的生命。特別對房地產(chǎn)業(yè)來說，因為我們所面對的是客戶，承諾就是信譽，有信譽才能有發(fā)展。工程進度是工程建設(shè)非常重要的一個方面。在工程進度方面，我們也做了大量的工作，確保工程快速有序完成。
下半年項目部及時人員調(diào)整，明確分工又加強協(xié)調(diào)與配合。
全球范圍內(nèi)經(jīng)濟危機，嚴(yán)重沖擊著房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，經(jīng)濟緊縮，考驗著公司對于業(yè)主的承諾能否兌現(xiàn)，給我們造成了很大壓力。
為了能夠本工程能夠按計劃、快速有效完成施工任務(wù)，項目部采取了多項措施：
第一，根據(jù)甲方工程部要求，項目部編制了總進度計劃、月進度計劃和周報計劃，每周四召開監(jiān)理例會，總結(jié)上周完成情況及下周計劃安排，查找未完成原因，查漏補缺，完善管理上的不足，使管理步入有序軌道。
第二，不同工種交叉作業(yè)，不同工序合理搭接。為保證工程有序開展，加快施工進度，在條件允許情況下，合理安排工序。例如，主體施工中，及時插入砌體、粉刷、室內(nèi)地坪作業(yè)、衛(wèi)生間防水、仿石磚、花崗巖等精裝修工程和安裝工程等工序。上步工序提供施工條件可以及時插入下道工序。有效合理的流水施工，加快了施工進度。
第三，確保勞務(wù)隊施工人數(shù)。上半年由于春節(jié)、“三夏”夏收等原因，施工人員未能及時到位，人員流動也比較大，一定程度影響了施工進度。為保證足夠的施工人數(shù)，項目部召開勞務(wù)隊會議，對各勞務(wù)隊定人數(shù)、定崗位，確保施工不間斷。9月份以后，由于勞動力較為缺乏，督促各勞務(wù)隊增加施工班組，加快進度。
第四，制定工期節(jié)點獎，完成節(jié)點工期予以獎勵，未完成給予處罰。在主體施工階段，工程部和項目部均制定了工期節(jié)點獎，對完成節(jié)點的項目部和勞務(wù)隊給予獎勵，未完成的樓號的管理人員和勞務(wù)隊給予了處罰。不僅提高了管理人員和勞務(wù)隊的積極性，也提高了施工人員的責(zé)任心，加快了施工進度。
第五，以技術(shù)保障工期。本工程設(shè)計變更多，圖紙多有不符，高層群體工程施工難度比較大，通過加強技術(shù)確認(rèn)，積極研究工序或工種特點，制定有效合理的技術(shù)措施，保障了工程的順利實施。
第六，加班加點搶工期。各級管理人員及施工人員積極研究工序特點，制定或，互相配合，利用夜間施工環(huán)境比較安靜、其他工種夜間停工的有利時段，合理調(diào)配班組，親守現(xiàn)場指導(dǎo)，提高了工作效率，也為其他班組提供了工作面，加快了施工進度。
從整個20xx年施工過程來看，上半年的工作部署和工序安排是合理有效的，工作能夠有序快速開展，基本達到預(yù)期的目標(biāo)。
企業(yè)自查報告 篇3
根據(jù)市經(jīng)貿(mào)委關(guān)于開展對融資性擔(dān)保么司合規(guī)經(jīng)營情況檢查的通知要求，我公司領(lǐng)導(dǎo)及董事會成員高度重視，立即召開專題會議全面部署此項工作。成立了由董事長、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人組成的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了自查整改工作方案。現(xiàn)將自查整改情況匯報如下：
一、學(xué)習(xí)、領(lǐng)會精神
20xx年6月17日公司又召開了全體員工大會，組織學(xué)習(xí)《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》(中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等7部委令xx年第3號)、省經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于融資性擔(dān)保公司設(shè)立(確認(rèn))和變更審批有關(guān)事項的通知》和政府辦公廳《關(guān)于明確融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)監(jiān)管職責(zé)(暫行)的通知》(閩政辦[xx]15號)的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真領(lǐng)會精神。
二、確立自查整改指導(dǎo)思想
根據(jù)自查工作方案要求，結(jié)合公司制定的內(nèi)部管理制度和風(fēng)險管理制度，立足暴露問題開展自查，邊查邊整改。希望通過這次自查，能促進內(nèi)控制度得到進一步完善與執(zhí)行，能促進更加合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營，能促進業(yè)務(wù)工作的順利開展，為我公司可持續(xù)發(fā)展打下堅定基礎(chǔ)。
三、自查中發(fā)現(xiàn)的問題
1、公司從業(yè)人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能還有待提高。公司十分重視員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能的培養(yǎng)，同時積極面向社會廣泛招聘文化程度高、思想品德好、有職業(yè)道德的專業(yè)人才。公司員工從成立初期的2-3人，中、小學(xué)文化程度，發(fā)展到現(xiàn)在的xx人，全是大專以上文化程度。但是由于人員變動較大，非專業(yè)人員多，各項業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)還有待進一步培養(yǎng)、提高。
2、貸款擔(dān)保“三查”制度落實不夠。
特別是保前調(diào)查不夠深入、細(xì)致、全面、專業(yè)，有依賴貸款銀行專業(yè)人員的思想;保后跟蹤檢查力度不夠，沒有嚴(yán)格按制度規(guī)定定期深入貸款企業(yè)跟蹤檢查，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、企業(yè)財務(wù)情況、還貸能力評估等跟蹤檢查報告不全，缺乏專業(yè)水平，有走過場現(xiàn)象。
3、擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)展不理想。
①社會信用體系建設(shè)滯后，對中小企業(yè)，特別是個體經(jīng)營戶的貸款擔(dān)保風(fēng)險防范難度加大;②業(yè)務(wù)拓展能力不足;③擔(dān)保品種單一;
四、整改措施
針對這次自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認(rèn)真做好融資性擔(dān)保公司重新確認(rèn)近期工作，全面提升我公司內(nèi)控制度執(zhí)行力，增強合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高防控能力。整改如下：
1、公司不存在虛假注資和抽資問題。
2、公司已建立了擔(dān)保評審委員會，完善了保前審查機制，建立了風(fēng)險部處理事后追償和處置管理制度
3、建立了風(fēng)險預(yù)警機制和突發(fā)事件應(yīng)急機制及嚴(yán)格規(guī)范的業(yè)務(wù)操作規(guī)程。
4、已經(jīng)聘請具有金融相應(yīng)專業(yè)技術(shù)的.擔(dān)任總經(jīng)理一職。和金融法律專業(yè)人士擔(dān)任風(fēng)險部經(jīng)理。
5、對公司制定的內(nèi)部管理制度和風(fēng)險管理制度進行全面認(rèn)真的檢查和修訂，存在的缺陷的立即補充完善。
6、加強全員風(fēng)險防范意思，全面落實貸款擔(dān)保“三查”制度，嚴(yán)格執(zhí)行貸款擔(dān)保操作規(guī)程，嚴(yán)格規(guī)范擔(dān)保手續(xù)，加強保前調(diào)查和保后跟蹤檢查力度。提高風(fēng)險防范能力，確保擔(dān)保貸款按期收回。
7、進一步完善機構(gòu)設(shè)置，海納專業(yè)人才充實經(jīng)營管理隊伍，在規(guī)范擔(dān)保手續(xù)的同時力求簡便快捷。為適應(yīng)新形勢下人們不斷增長的需求，我們將積極努力開發(fā)新的擔(dān)保品種。如：票據(jù)承兌擔(dān)保、項目融資擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、財務(wù)顧問、中介服務(wù)等。
8、積極尋求政府及金融部門對擔(dān)保企業(yè)強有力的政策支持和理解。密切與銀行、政府及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小企業(yè)管理部門和公司的配合。逐步完善社會信用體系和融資擔(dān)保體系。共同開創(chuàng)金融支持中小企業(yè)融資擔(dān)保工作的新局面并取得了一些成績。
五、并嚴(yán)格規(guī)范健全財務(wù)會計制度。
1、按標(biāo)準(zhǔn)收取擔(dān)保費。
2、健全財務(wù)管理制度。
3、完善金融企業(yè)財務(wù)和企業(yè)會計準(zhǔn)則。
4、建全擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金。提取
5、未到期責(zé)任準(zhǔn)備金。提取
6、按規(guī)范填送報表。并報送有關(guān)部門。
企業(yè)自查報告 篇4
根據(jù)市紀(jì)委、市委組織部《20xx全市領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作實施意見》要求，我鄉(xiāng)對20xx年上半年公務(wù)接待費、公款出境費用、公車購置及運行費進行自查，現(xiàn)將具體情況匯報如下：
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，建立專項檢查機制
根據(jù)市有關(guān)規(guī)定，我鄉(xiāng)成立了以黨委書記書記**為組長、紀(jì)委書記**為副組長、其他班子成員和部門主管為成員的"三公"經(jīng)費管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，專門下發(fā)《**鄉(xiāng)嚴(yán)格控制"三公"經(jīng)費的通知》，從制度上對全鄉(xiāng)"三公"經(jīng)費支出進行規(guī)范。并多次召開黨委專題會議，分析研究自查中發(fā)現(xiàn)的鄉(xiāng)"三公"經(jīng)費偏多的情況，要求鄉(xiāng)各部門加強協(xié)同配合，形成工作合力，建立長效機制，扎實推進"三公"經(jīng)費專項檢查工作的開展。
二、狠抓落實，嚴(yán)控各種預(yù)算外支出
1、公務(wù)接待費用
我鄉(xiāng)20xx年公務(wù)接待費預(yù)算為10萬元，1-6月實際支出52，972元，占全年預(yù)算比例52.97%。
我鄉(xiāng)對公務(wù)接待費用實行集體會簽制，事前先由需接待部門的主管向領(lǐng)導(dǎo)請示，報銷時必須同時有鄉(xiāng)長和紀(jì)委書記共同簽署的會務(wù)接待會簽單，財政所才予以報銷。我鄉(xiāng)嚴(yán)格按程序和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)控制支出，經(jīng)費收入支出情況單獨記賬、單獨結(jié)報，每季度在黨務(wù)政務(wù)公開欄進行公示。經(jīng)查，我鄉(xiāng)上半年不存在公款大吃大喝及參與高消費娛樂、健身等情況，占全年預(yù)算比例偏高的原因是上半年創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)工作任務(wù)重、檢查多，公務(wù)接待相應(yīng)增多;加之全鄉(xiāng)上下不分節(jié)假日傾力工作，加班餐費增多等共同導(dǎo)致。
2、公款出國(境)費用
上半年我鄉(xiāng)沒有出國(境)事項發(fā)生，此項費用不存在。
3、公車購置及運行費用
我鄉(xiāng)20xx年車輛購置及運行費用預(yù)算為35萬元，1-6月實際支出165，941元，占全年預(yù)算比例47%。
我鄉(xiāng)對公車購置及運行費用實行單列記賬，定點維修、定點加油、統(tǒng)一保險和統(tǒng)一報廢更新制度，每季度對燃修費用進行公示，接受監(jiān)督。其中，今年4月由于遏止私搭亂建的需要，使用區(qū)下?lián)艿?0萬元專項經(jīng)費購置哈飛雙排車一輛，價值40，389元，嚴(yán)格按照控購手續(xù)，由區(qū)財政局控購辦公室發(fā)放詢價表，取三家中最低價購買。截至目前，該車的16，320元燃修費用均從專項經(jīng)費中支出。
經(jīng)查，在公車管理及專項治理中，我鄉(xiāng)在自查自糾階段如實登記上報公務(wù)車輛情況;節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛封存?zhèn)浒钢贫?實行政府采購購置公務(wù)用車;不存在超標(biāo)準(zhǔn)配備公車或豪華裝飾公務(wù)用車行為;不存在公車入私戶行為;不存在利用職權(quán)向企業(yè)或下屬單位調(diào)換、借用、租用汽車行為。
4、其他公務(wù)費用
我鄉(xiāng)20xx年會議支出預(yù)算8萬元，1-6月實際支出32，030元，占全年預(yù)算40%;通信費用預(yù)算6萬元，1-6月實際支出23，168元，占全年預(yù)算38.61%。其中，4月份召開的鄉(xiāng)第九次xx會務(wù)費用，是由鄉(xiāng)申請，區(qū)財政撥付的xx專項經(jīng)費5萬元。
三、完善監(jiān)管，防控共建長效機制
根據(jù)自查結(jié)果，我鄉(xiāng)對嚴(yán)格"三公"支出管理，提出了十項強化措施。
一是提高工作效能。增強行政成本意識，努力提高執(zhí)行力，超前謀劃，按時保質(zhì)完成各項工作任務(wù)。
二是加強對會議經(jīng)費的管理。控制會議時間、會議規(guī)模，盡量利用機關(guān)會議室，能夠簡化會議形式的一定要簡化。
三是加強對考察及差旅費的管理。控制出市、區(qū)參加會議、考察的人數(shù)，不安排沒有實際意義的公務(wù)考察活動。
四是加強對公務(wù)車輛的管理。規(guī)范和控制公務(wù)用車修理、用油等行為;最大限度提高單車使用效率。
五是加強用電管理。對空調(diào)、照明等進行統(tǒng)一管理，提倡節(jié)約用電。
六是全力推行無紙化辦公，減少紙張使用。
七是控制公務(wù)接待費用。嚴(yán)格"三單"制度，控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
八是規(guī)范激勵工作。建立獎懲機制，獎勵與工作業(yè)績掛鉤，以精神鼓勵為主。
九是規(guī)范大宗購置及辦公用品管理。大宗商品購置一律按政府采購規(guī)定實施，辦公用品采購實行定點采購。
十是規(guī)范財務(wù)管理。公務(wù)費用支出實行計劃管理，規(guī)范批報手續(xù)，實行"一支筆"審批和財務(wù)公開制度。
企業(yè)自查報告 篇5
一、自查自糾組織情況
(一)強化領(lǐng)導(dǎo) 精心組織 為了加強對本次工作的領(lǐng)導(dǎo)，我公司成立了“執(zhí)行年”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由xx支公司總經(jīng)理高永洪同志任組長，副總經(jīng)理劉章龍和支公司各部門負(fù)責(zé)人為小組成員，從而確保“執(zhí)行年”工作有組織、有領(lǐng)導(dǎo)、健康有序的開展。同時，領(lǐng)導(dǎo)小組研究制定了《xx人壽xx中心支公司20xx年度“執(zhí)行年”工作實施方案》，明確了“執(zhí)行年”活動的指導(dǎo)思想、基本原則、總體目標(biāo)、自查內(nèi)容、方法步驟和工作要求。把公司各項日常業(yè)務(wù)工作同“執(zhí)行年”活動有機地結(jié)合起來，確保兩不誤、兩促進。六月，公司因負(fù)責(zé)人更換“執(zhí)行年”領(lǐng)導(dǎo)小組組長改由新的機構(gòu)負(fù)責(zé)人劉志保總擔(dān)任。
(二)宣傳發(fā)動 提高認(rèn)識 為了充分調(diào)動中支公司全體員工參與行評評議，提升服務(wù)滿意度的積極性，我們把宣傳動員、統(tǒng)一認(rèn)識作為開展“執(zhí)行年”工作的首要環(huán)節(jié)。1.組織全體員工召開“執(zhí)行年”啟動大會，認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達省保監(jiān)會有關(guān)“執(zhí)行年”文件，進行了深入的學(xué)習(xí)領(lǐng)會。使全公司員工進一步認(rèn)清形勢，統(tǒng)一思想，以良好的精神狀態(tài)和飽滿的工作熱情投入到這次自查自糾工作中去。2.制定 “執(zhí)行年”宣傳欄專刊及宣傳條幅，讓全體員工了解““執(zhí)行年””工作，并自覺參與和遵守相關(guān)制度。
(三)加強調(diào)研 搞好服務(wù) 本次征求意見，通過多渠道的形式展開：(1)由中支公司總經(jīng)理室成員親自參加xx市電臺行風(fēng)熱線節(jié)目通過媒體現(xiàn)場接受群眾咨詢和投訴。(2)舉辦“愛心飛揚，xx相伴”客服節(jié)服務(wù)節(jié)，通過調(diào)查問卷的形式向廣大群眾和客戶征求意見和建議。(3)要求各部門針對日常工作認(rèn)真開展自查自糾，并書寫自查剖析材料。
(四) 強化合規(guī)意識 樹立合規(guī)理念 合規(guī)經(jīng)營是保險公司的核心經(jīng)營原則，每一位員工都必需嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,只有在合規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營才能穩(wěn)步健康發(fā)展。在6月下旬，分公司法律崗對全體員工進行了一次法律知識培訓(xùn)，此次培訓(xùn)不僅讓大家學(xué)習(xí)了作為從業(yè)人員的行為準(zhǔn)則，同時也讓大家了解了對保險公司合規(guī)經(jīng)營的相關(guān)管理規(guī)定。
二、自查自糾存在的問題及原因
(一)少數(shù)客戶反應(yīng)續(xù)期交費通過銀行轉(zhuǎn)帳無法收到交費發(fā)票; 客戶在續(xù)期交費過程中，保費通過銀行轉(zhuǎn)帳后，由總公司后援保費部統(tǒng)一批次打印發(fā)票，并郵寄給客戶。在郵寄發(fā)票的過程中，有客戶的聯(lián)系地址不詳細(xì)，或者不正確的情況，就可能導(dǎo)致客戶無法收到發(fā)票。在后期的工作中公司將安排保全人員及時催告投保人進行相關(guān)信息變更，并安排續(xù)收服務(wù)人員為客戶進行信息維護。同時，為更好地為客戶提供后期服務(wù)，工作人員向客戶推廣和介紹xx首創(chuàng)的一站式移動服務(wù)平臺，客戶足不出戶，就可查詢保單狀態(tài)，并可自助操作十幾種保全業(yè)務(wù)，真正享受xx高效，簡單，快捷且低碳，環(huán)保的服務(wù)。
(二)少數(shù)客戶反映簽單業(yè)務(wù)員離職后，公司后續(xù)服務(wù)質(zhì)量跟不上; 有客戶認(rèn)為，簽單業(yè)務(wù)員離職后，就沒人再對其進行后續(xù)服務(wù)了。其實公司有專業(yè)的續(xù)期服務(wù)部門，業(yè)務(wù)人員離職后，其名下服務(wù)的保單將重新進行分配服務(wù)人員，主要為：1.通過信函形式告之投保人新的服務(wù)人員信息，方便客戶聯(lián)系服務(wù)員，維護后期服務(wù)。2通過xx行銷平臺通知服務(wù)人員與投保人聯(lián)系，在保單到期后的寬限期三十天內(nèi)，如客戶還沒有交費，會有預(yù)警提示，督促業(yè)務(wù)員及時聯(lián)系客戶，并做好服務(wù)。
(三)部分客戶對理賠流程不清楚 有客戶覺得，保險理賠資料復(fù)雜，流程繁瑣。公司為維護客戶利益，消除客戶顧慮，公司特別建立健全了理賠服務(wù)公示制度，在公司門店(包括四級機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點)明顯的位置張貼《理賠服務(wù)公示》、《人身險投保提示書》，公示理賠服務(wù)的具體流程、所需材料、聯(lián)系電話、相關(guān)服務(wù)承諾、客戶投保需注意事項及權(quán)益等內(nèi)容。另外，客戶報案成功后，公司安排專人進行住院慰問及理賠代辦。凡是在xx城區(qū)定點醫(yī)院住院的客戶，公司會委派工作人員去慰問客戶，再次提醒用藥及理賠程序。同時告知在職的代理人，協(xié)助客戶辦理理賠手續(xù)，讓客戶安心治療。
三、整改落實情況
目前保險行業(yè)最受關(guān)注的兩個問題是：銷售誤導(dǎo)與理賠難。針對保險行業(yè)的普遍現(xiàn)狀，我中支公司首先在業(yè)務(wù)新人的職前培訓(xùn)方面，即認(rèn)真作好職業(yè)道德培訓(xùn)，把好進口關(guān)。根據(jù)《人身保險新型產(chǎn)品信息披露管理辦法》規(guī)定“向個人銷售新型產(chǎn)品的，保險公司提供的投保單應(yīng)當(dāng)包含投保人確認(rèn)欄，并由投保人抄錄下列語句后簽名：“本人已閱讀保險條款、產(chǎn)品說明書和投保提示書，了解本產(chǎn)品的特點和保單利益的不確定性”。 為確保新契約保單品質(zhì)，最大限度維護客戶利益，提升客戶對公司專業(yè)化的認(rèn)同，提高客戶對公司的滿意度，xx電話回訪項目堅決執(zhí)行監(jiān)管制度，杜絕代簽名風(fēng)險，落實客戶問題的解決，防止銷售誤導(dǎo)及代簽名風(fēng)險，檢查規(guī)則執(zhí)行情況，降低工作人員的操作失誤和道德風(fēng)險。開展崗位技能大練兵，實現(xiàn)崗位交叉學(xué)習(xí)，實行“首問制”和“P-star五星服務(wù)”“禮儀服務(wù)之星”的推廣，通過以上舉措的實施落實，中支員工不僅提高了工作效率和自身形象，而且全面提高了員工的綜合素質(zhì)。力求全體人員為客戶提供更專業(yè)、高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，確保公司依法合規(guī)經(jīng)營。 另外，客戶關(guān)注的另一個重點是保險跟進服務(wù)以及理賠手續(xù)繁、周期長等問題。為此，我公司結(jié)合實際，認(rèn)真抓好服務(wù)上的每一個環(huán)節(jié)，簡化契約服務(wù)手續(xù)，加快承保時效，為客戶進行理賠疑難解答，顯現(xiàn)出集中作業(yè)優(yōu)勢。我中支公司要求理賠人員在第一時間進行探視并增加病房探視率，在探視過程中給客戶送上慰問卡，并告知客戶所應(yīng)提供的理賠資料，嚴(yán)格踐行“以人為本，切實保障被保險人的利益”的指導(dǎo)思想，切實依法經(jīng)營和規(guī)范業(yè)務(wù)行為，以公平競爭與誠信合作的原則開展業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)拓展、業(yè)務(wù)管理、后援服務(wù)等方面，做好每一個基礎(chǔ)動作，優(yōu)化作業(yè)流程，提高工作效率，堅決落實公司提出的“標(biāo)準(zhǔn)案件，資料齊全，三天賠付”的承諾，讓客戶了解xx的理賠流程的快捷，消除客戶保險理賠手續(xù)繁，時間長的誤解。 四、后續(xù)工作要求 誠信經(jīng)營、理賠時效、服務(wù)質(zhì)量是保險業(yè)的重要根基。下階段，中支公司將進一步深入貫徹落實《xx保監(jiān)局關(guān)于在全省深入開展“執(zhí)行年”活動的實施方案》和《xx人壽xx中心支公司20xx年“執(zhí)行年”工作實施方案》的安排，結(jié)合自查和收集到的問題，進行認(rèn)真整改落實。將“執(zhí)行年”活動與公司各項經(jīng)營管理工作密切聯(lián)系起來，從創(chuàng)新保險營銷管理、加強誠信教育、建立快速便捷的理賠服務(wù)系統(tǒng)、加強信訪工作，提升業(yè)務(wù)員品質(zhì)管理等方面，切實改進工作作風(fēng)和服務(wù)質(zhì)量，明確發(fā)展方向，切實做到依法合規(guī)經(jīng)營，保護被保險人利益，促進行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
企業(yè)自查報告 篇6
根據(jù)自治區(qū)及市縣的相關(guān)政策文件規(guī)定及自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組督查所發(fā)現(xiàn)的問題，我院藥事管理會對本院藥品采購管理又進行新一輪自查自糾行動，具體情況如下：
第一、完善藥事管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家政策，建立藥品采購管理制度，藥品質(zhì)量管理制度，貯存保管制度，不良反應(yīng)報告制度，庫房管理制度，特殊藥品管理制度等；通過醫(yī)院藥事管理委員會編制了本院的基本藥物采購目錄。
第二、本院全部使用國家規(guī)定的基本藥物，全部執(zhí)行零差價銷售。所有藥品全部在規(guī)定的時間內(nèi)在招標(biāo)采購網(wǎng)上下訂單。禁止網(wǎng)外采購和標(biāo)外采購。禁止采購非基藥品，嚴(yán)格執(zhí)行藥品零差價，嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)上采購，標(biāo)內(nèi)采購。嚴(yán)格執(zhí)行D藥招辦（**）1122號文件的要求，在規(guī)定的時間做采購計劃，并及時的對藥品驗收入庫。
第三、對購進的所有藥品和器械衛(wèi)生材料都進行雙人驗收。做到票物相符，價格與中標(biāo)價格和國家制定的價格相符，對不符合的藥品及時與供應(yīng)商聯(lián)系更換處理。驗收人員在驗收合格的票單上簽名。嚴(yán)格按照市里遴選的配送商進行配送基本藥品。
第四、根據(jù)藥品管理制度對藥品進行貯存保管。藥品按功效、劑型、種類等進歸類擺放，嚴(yán)禁亂擺亂放，保持藥品清潔衛(wèi)生。庫房要有專人負(fù)責(zé)和管理，建立有效的管理手段，確保藥品在存放過程中的質(zhì)量。對于需要低溫存放的藥品要放置到專用的冷藏設(shè)備貯存。特殊藥品嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。庫房還要加強防火防盜防蟲防鼠等設(shè)施。
第五、藥庫管理人員根據(jù)臨床應(yīng)用的需要及庫存量認(rèn)真進行擬定藥品采購計劃。采購計劃需經(jīng)藥事管理委員會通過，主管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)及藥劑科主任簽字之后，方可以進行采購。對于新藥的購進，臨床科室醫(yī)師要進行報告申請，并經(jīng)藥事委員會討論通過方可購進。
總之，為了醫(yī)院更好地為人民服務(wù)。我院不斷加強醫(yī)院藥事管理，確保人民得到更好更安全的醫(yī)藥服務(wù)。
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