供應商管理辦法

時間：2020-12-20 15:49:28 制度

供應商管理辦法

　　一.總則

　　1.為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。

　　2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

　　二.管理原則和體制

　　1.公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助。

　　2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

　　3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。

　　4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

　　5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。

　　三.供應商的篩選與評級

　　公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

　　1.質量水平。包括：(1)物料來件的.優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

　　2.交貨能力。包括：(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。

　　3.價格水平。包括：(1)優惠程度;(2)消化漲價的能力;(3)成本下降空間。

　　4.技術能力。包括：(1)工藝技術的先進性;(2)后續研發能力;(3)產品設計能力;(4)技術問題材的反應能力。

　　5.后援服務。包括：(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務能力。

　　6.人力資源。包括：(1)經營團隊;(2)員工素質。

　　7.現有合作狀況。包括：(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

　　具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。

　　篩選程序。

　　1.對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單;

　　2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組;

　　3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表;

　　4.經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

　　四.核準為供應商的，始得采購;沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。

　　五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

　　六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

　　七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

　　八.管理措施

　　1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。

　　2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

　　3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

　　4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

　　5.公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

　　6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。

　　九.附則

　　本辦法由采購、配套部門解釋、執行，經總經理辦公會議批準頒行。

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