醫藥公司管理制度
銷售部門流程文件
一、 每月跟蹤管理重點客戶和新開發客戶的銷售進展及售后服務的維護。
二、 每月組織、參與專業產品知識及銷售技巧培訓。
三、 簽回聯：銷售人員應當及時將簽回聯交給部門內勤，由內勤在每月月底進行整理，于次月1—2日交到財務部，由財務部統一進行保管。
四、 各銷售員應按公司規定的格式建立自己的銷售臺賬，每月10號前與財務部相應分管人員對賬。
五、 銷售員對客戶與公司間的往來帳要做到每月對帳，醫院部，快批部每半年收回經雙方確認的對賬函，器械部每一年收回經雙方確認的對賬函，賬賬不符時配合財務人員和客戶直接對帳。
六、 分析銷售員的月報表并做出指導性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。
七、 每月跟蹤分析轄區銷售員和自己的任務完成進展并討論制定下一步措施方案。
八、 每天填寫銷售日志，明確年、季度、月、周的工作計劃、銷售任務、銷售回款任務等。
九、 內勤建立客戶檔案，并報部門負責人。
十、 分析銷售員的月報表并做出指導性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。
十一、 每月跟蹤分析轄區銷售員和自己的任務完成進展并討論制定下一步措施方案。
采購部流程文件
一、 對實行庫存上下限管理的品種，品種負責人不僅保證所負責的品種上下限滿足需要，還要考核在庫時間。采購部必須與銷售部門密切配合，按《滯銷商品管理辦法》控制品種在庫庫存。
二、 對系統內無資料的新品按《新品采購申請表》報送，必須按表上要求注明標準通用名、規格、產地、數量等;缺項的，采購負責人可退回。申請通過后質管部留檔，并將基礎資料錄入到業務軟件中。
三、 除常用品種日常備貨范圍內，銷售部門一次性大宗采購計劃，即大輸液在100件以上、小針劑(含水針及粉針)與外用口服制劑在10件以上、或一次性采購貨物價值在10萬元以上，必須填寫《大宗商品采購計劃》，經需貨部門經理在采購計劃上簽字確認并承諾銷售時間，由運營管理部、常務副總或總經理批準后方可辦理后續手續。
四、 對常用品種需要采購的，由銷售內勤在兩個小時內通過業務系統將采購計劃登記報送給品種負責人，品種負責人在四個小時內提取采購計劃登記并下采購訂單。
五、 虧損采購及未能采購到的品種，品種負責人必須事先向需貨部門內勤說明，由需貨部門決定是否采購，上述工作完成以一個工作日為限。
六、 采購數量超過上月銷售數量的及現金采購的計劃，需銷售部負責人、運營部負責人通過業務軟件審核后，品種負責人方可下采購訂單。
七、 采購計劃經確認后，在本地采購的，必須在48小時內到位，需要省外采購的，要求9天內到貨，采購部全程負責，需要預付款的，從付款之日起計算。預付款采購，如果到貨數量不足付款數量的，視為采購不到位。
八、 急需商品請計劃報送人特別說明，在本地有貨情況下，在24小時內完成采購和配送。
九、 與供應商交易達成后，品種負責人在業務軟件中做采購訂單。到貨后一個月內增值稅專用發票必須到位。
十、 各品種負責人應按公司規定的格式建立自己的采購臺賬。
十一、 供應商提出對賬時，由品種負責人向財務人員預約，除每月前后五天，三天內財務人員應安排對賬，對賬周期不得超過三天，對賬后雙方確認對賬函。
十二、 庫存商品中同品種不能超過三個生產企業，特殊情況必須由需貨部門按新品采購流程執行。
十三、 配合質量管理部門，按照GSP要求索取合格的供貨商資料。
十四、 向供應商辦理付款時需符合《合同管理制度》之規定。
十五、 簽訂采購合同，包括以下最有利的條件(質量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數量、交貨期限、付款方式及送貨地點等)。經運營部審核后方可簽訂。
開票組一般程序文件
一、 開票員開票后，出票員復核并打印出庫單，開票員開票的最小單位可以為最小包裝的1/2，除近效期催銷產品，按先產先出原則開單，否則倉管員有權不發貨，并在半小時內通知開票員。出庫單開出后次日前必須提貨，系統以開票為準掛應收賬。
二、 關于零貨的開票規定：不足一件的拼箱允許兩個批號開單。
三、 商品資料內的銷售價由銷售內勤及時維護，維護時在價格調整單內調整。開票價格不能低于含稅進價，如遇特殊情況，銷售部門可與采購部、運營部溝通解決。
四、 開票員惡意拆單與銷售員惡意開整件貨后拆零退回的，視為情節惡劣的三級錯誤，按三級錯誤規定處理。
倉儲操作處理程序
一、對于本地采購，貨物采購完畢后，由司機配合采購員安排送到倉庫，驗收員在半個工作日內按GSP規范完成驗收。對于外地采購，貨物到達本地后，由采購內勤電話通知司機在半個工作日內提貨并檢查包裝是否完整，送至倉庫進行驗收入庫，驗收員在接到貨物后半個工作日內按GSP規范完成驗收。五十個品規以上的復雜來貨按上述流程，但驗收入庫與系統錄入工作時間可以視品規數計算延長。
二、驗收員根據預到貨日期從業務軟件中提取采購到貨通知單，照單驗收實物，驗收完畢后做系統入庫。出現以下情況驗收員必須在到貨后一個小時內通知采購品種負責人，驗收員根據采購品種負責人反饋的信息決定是否繼續驗收：
1、到貨數量超出采購到貨通知單的數量;
2、缺少隨貨同行、質檢報告等其它資料;
3、業務軟件中沒有相應的采購到貨通知單。
三、質量管理員在一個工作日內打印入庫單，所有入庫相關單據交予財務部記賬，不能跨月。
四、倉管員憑出庫單按商品品名、規格、生產廠家、批號、數量準確發出貨物，倉管員發出貨物的同時由復核員照單復核，按銷售單位或區域分類打包封箱，按復核員備貨庫庫管儲運員的順序點清交接。所有的發貨手續必須清楚，倉管、復核員、儲運員與收貨人必須在相關單據上簽字確認。
五、17：00以前開的出庫單，倉庫必須在當天下班前將貨物備好，放在發貨區。17：00以后開的出庫單，在次日12：00以前備好發貨。備貨時新開的單據放在下一輪備貨，不得插隊。
六、客戶或業務員收到貨后，如有疑問須在三個工作日內向部門反饋。
七、新增供應商信息、產品信息和客戶信息必須由質量管理員處理。
八、質管倉儲部必須每周實行動態盤點，每個月進行一次盲盤，必須做到賬實相符，賬賬相符。發生貨物短少的，庫管員承擔相應損失，必要時承擔法律責任。
退貨處理規定
一、因商品質量問題及其它政策性原因銷售退貨，由公司承擔相應費用，其中因破損退貨不得超過總銷售額的0.2‰，超出部分參照失效商品管理規定。
二、因銷售部門轉銷售、采購錯誤、客戶報錯計劃(無證據證明的)等情況下退貨，由申請人或責任人承擔相應10元/件的費用并在績效考核中體現。
三、所有銷售退貨，須由退貨人填寫《銷后退回申請表》并按表上程序審批后辦理退貨手續，退貨三個工作日內完成，以退貨送到倉庫為起始。若不按手續在規定時間內處理，公司有權收取50元/天的保管費并按50%比例留給倉管員分配。審批程序如下：
銷售退回通知單(開票組必須提取原銷售單據)采購部審核質管部審核運營部審核驗收員對銷售退回品種確認記賬并將實物交與庫管
四、采購退貨由采購部與供應商聯系后開具打印《購進退出通知單》，并提供退貨相關單據給財務，由供應商或儲運員持票據到倉庫辦理退貨，采購部對此全程負責。
五、上述退貨流程單據辦理程序與采購入庫、銷售出庫相同。退貨手續辦理完畢后，所有退貨單據由內勤和倉儲部門按財務要求交予財務會計。
員工獎懲處理規定
錯誤的劃分標準：
一、 違反本職工作范圍內的流程執行或操作程序，或造成損失在200元以下的，視為一級錯誤。
二、 違反本職工作范圍內的流程執行或操作程序本年累計三次以上，或出現錯誤且損失在1000元以下的，視為二級錯誤。
三、 違反本職工作范圍內的流程執行或操作程序本年累計五次以上，或出現錯誤且損失在3000元以下的，視為三級錯誤。
四、 出現錯誤且損失在3000元以上(含3000元)的，視為重大錯誤。
處理辦法：
一、 一級錯誤未造成經濟損失的，予以批評警告;造成經濟損失的，除彌補全部損失外，另上交5—20元到快樂基金。
二、 二級錯誤未造成經濟損失的，上交20--50元到快樂基金;造成經濟損失的，除彌補全部損失外，另上交50—100元到快樂基金。
三、 三級錯誤未造成經濟損失的，上交50--100元到快樂基金;造成經濟損失的，除彌補全部損失外，另上交100—200元到快樂基金。
四、 重大錯誤除彌補全部損失外，必要時公司追究法律責任。
獎勵：見員工手冊。
關于發展基金的規定
發展基金標準：
一、銷售部門經理：5萬元，銷售部門主管：2.5萬，銷售部門銷售員：1.5萬;
二、行政部門經理：5000元，后勤主管及員工：2000元;
三、副總：1萬元;
四、藥超：店長1萬元，副店長5000元，營業員、收銀員2000元。
以所享受的崗位獎金計提，發放獎金時扣除，每次扣除實發獎金的20%，扣滿時公司給員工收據,可以自愿提前交納，滿額后開始計算10%的年利息，離職時本息一并計算返還。
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