銷售業務員管理制度（精選20篇）
在現在社會，制度對人們來說越來越重要，制度是指一定的規格或法令禮俗。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編收集整理的銷售業務員管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
銷售業務員管理制度 1
一、現場接待
客戶接待、熱線接聽制度
為了促進銷售員公平競爭，充分發揮人員的主觀能動性，將接待方式采用輪流接待制:
銷售第一人:接待來訪客戶并陪同客戶參觀、介紹項目相關情況，解答客戶所出的有關問題;
銷售第二人:做好接待客戶的準備工作;
其他人:回訪客戶或協助完成銷售工作
■接待客戶:
有客戶進門所有在銷售大廳的員工同時喊歡迎參觀。按順序排在第一位的置業顧問主動起身招呼(不得經催叫后再行接待，以免讓客戶久等而產生不良印象)上前問候:您好，歡迎參觀。然后簡單詢問客戶是否曾來參觀過，是否已有置業顧問接洽過，分以下幾種情況:
1)若客戶說與某位置業顧問有過聯系，則及時通知該置業顧問，由該置業顧問進行接待。
2)若客戶說沒有聯系過或以前聯系過但已忘記置業顧問姓名，且置業顧問沒有在接待客戶登記表中登記過，則該客戶應視為新客戶，帶至洽談區詳細介紹，并耐心詢問其購房意向，負責接待的置業顧問應設法問知客戶信息獲取渠道，并在客戶走后在客戶來訪單中填寫清楚。
3)如遇同行市調也視為新客戶(不填寫客戶來訪登記)，熱情接待，絕不能看不是客戶就不理睬。
■接聽熱線:
銷售主管在接聽熱線時應首先致問候語，報項目名稱，并詢問客戶以前是否聯系過，然后將電話轉給其置業顧問(判別方法同接待客戶)。銷售主管每天還應將上門客戶總量(新客戶量)、熱線及市調量報告給營銷部經理，作為銷售方案及廣告宣傳方案調整的依據、指標。將熱線每天分發給置業顧問跟進。
(2)客戶接待、熱線接聽要求(見培訓資料)
二、認購定金
認購定金:定金為人民幣50000元/套。客戶在交納定金的時候簽署認購書，保留時間定為7日，若客戶在約定的時間內無法簽約付款，則該房號被銷控視為可銷售房號，由置業顧問重新銷售。在公司正式取得銷售證之前，定金可隨時退還客戶。但必須親自辦理或客戶簽署退房申請書。在取得銷售證之后，定金原則上不予退還。
誠意金:在產品促銷期(包括展會等)可收取誠意金2000元/套。保留時間暫定為二日，且不得以任何理由作延期。若客戶在約定時間內無法補足認購定金，則公司有權將其認購的單元進行重新銷售，誠意金視情況是否給予退還。
三、簽約
客戶在與公司簽訂合同時必須付足首付款，若客戶簽約時付款不足，必須由置業顧問向銷售經理申請，批準后方可簽約，且不得記入個人、總體業績統計，直至客戶補足之后方可計算業績。
客戶購房合同的簽署由置業顧問陪同客戶到簽約會計處簽署，首先由置業顧問與客戶簽定合同確認單(約定單價、總價、單元號、付款方式、交房費用等)，交由銷售經理核對，由銷售經理簽字。再到財務處按確認單簽定合同。
四、合同履行(催款、催交文件)
置業顧問需協助公司財務部、財務、銷售文員催促客戶交納房款，交齊購房所需證件及辦理按揭手續的文件，以便盡快完成公司的銷售回款任務。
五、業務制度
1、客戶接待制度
置業顧問須團結互助，不得爭搶客戶，發揚同心同力，勇于奉獻的精神，熱情誠墾，耐心細致地完成客戶的接待和跟蹤服務。
1)實行首問負責制，輪流接待客戶(包括電話咨詢)，每天由銷售主管統一安排順序接待客戶，置業顧問早到或晚走接待的客戶不計入輪流順序(值班時間接待客戶不計入輪流順序)。
2)在本該甲置業顧問接待時，甲置業顧問因去洗手間，吃飯等原因不在接待區域，甲置業顧問則視為自動放棄該次接待，總的接待順序不變。
3)和置業顧問有聯系的客戶再次上銷售接待中心或電話咨詢，而該置業顧問不在，其他置業顧問(以倒數第一接待的`人員排序)有義務幫助接待并做好相關紀錄轉告該置業顧問，此次接待不計為輪流序列。
4)由置業顧問電話聯系而來的客戶、老客戶引薦的新客戶到售樓處主動找某位置業顧問，此置業顧問在現場，此次接待不計為輪流序列。此置業顧問不在現場，其他置業顧問按第3條款幫忙接待。如果不主動找某位置業顧問，按新客戶正常接待。
5)公司及業務單位相關人員推薦過來的客戶，通過填寫內部客戶登記表后交給營銷部，由銷售主管備案，由銷售經理或銷售主管統一分配給置業顧問接待、跟蹤;成交后將給推薦人員一定比例的獎勵。(具體執行方案見傭金制度)
2、客戶登記制度
置業顧問需認真填好客戶來電、來訪登記表，(內容以客戶詳細姓名，電話號碼、來訪媒體、需求面積、接待置業人員等)。由銷售主管每天負責檢查、核對錄入情況并及時報銷售文員備案。以便作為日后評判業績歸屬的依據，為公司積累客戶資料。
注意:客戶確認中時間以電腦錄入時間為準。如置業顧問未進行客戶登記，發生與其他置業顧問撞單事件，責任自負，其業績和傭金歸屬由案場經理酌情分配。
3、工作日記制度
①置業顧問必須將客戶資料填寫在工作日記上，記錄必須認真、明確。工作日記的內容包括:接電來訪記錄、客戶追蹤記錄、客戶信息反饋、置業顧問在工作中遇到的問題等(應及時記錄客戶一些明顯特征、所推薦的樓宇情況、客戶的問題和要求)。
②每跟蹤一次客戶，記錄要全面、詳細，如年月日，客戶反饋的意見必須記錄在工作日記上，并要及時歸納，整理，個人不能解決的，交銷售主管協助解決處理;
③工作日記是用來記錄置業顧問一天工作情況，也是銷售經理用來衡量各置業顧問的工作態度及工作效率的標準，還可以幫助領導找出置業顧問業績不佳的原因。在發現與其他置業顧問撞單時，銷售經理可根據工作日記判別客戶的歸屬。故要求每個置業顧問在每天工作結束前做完工作日記交給銷售主管。
4、周報、月報統計制度
置業顧問應在每周五下班前1小時將本周工作情況進行小結，填定工作周報表，交銷售主管檢查，并及時報銷售經理。工作周報表包括接待統計、業績統計兩部分。月報于每月28日交置銷售經理檢查、匯總，并及時營銷部經理。
5、成交登記制度
內部認購期:置業顧問在客戶簽認購書并付足50000元/套認購定金后，將認購書(即定單)交由銷售主管簽字確認后由銷售經理登記計算傭金。在客戶簽署正式購房合同付清首付款后，將合同確認單交銷售經理登記備案。每月底將本月簽約客戶登記表匯總，經銷售經理、財務部相關人員確認待客戶按揭款到賬后，由財務部發放相應部分傭金。
正式銷售期:在客戶簽署購房合同交齊首付款后，由置業顧問填寫成交確認單交銷售主管登記，每月底由銷售主管匯總交由銷售經理、營銷部經理，由財務部核算傭金。
成交確認單應于客戶簽約當天上繳。如因遲交未交確認單而未發放傭金者，責任自負。
6、客戶的認購及銷控管理制度
①客戶的認購原則上以簽訂購房預定書并交付定金為準，樓盤的銷售由案場經理、銷售主管統一掌握，客戶一旦要認購落定，必須核對好單元、房價及付款方式并由經理、主管確認后交業務人員辦理。
②客戶一旦確認并簽訂預定書，嚴格按照預定書上制定的條款執行，如須保留或下小定，需經經理、主管簽字同意后方可保留，原則上小定不予返還。故置業顧問在洽談過程中應給予客戶充分考慮。
③客戶在認購過程中置業顧問不得私自向客戶承諾、暗示價格上的折扣或超出銷售解釋范圍以外的內容，一經發現將作嚴肅處理。(扣除傭金直至開除)
7、例會、培訓及考核制度
(1)例會
銷售中心每周一固定為例會日，由銷售經理向全體人員傳遞公司的最新決議及思想，同時置業顧問可將在銷售過程中出現的一些情況，需要哪些部門給予配合向銷售經理反映，由銷售經理整理集中處理。置業顧問必須按時出席例會，不得缺勤。如遇特殊情況，須經銷售經理批準方可缺席。
(2)培訓
培訓是聯絡工作人員感情，提高工作效益的有效途徑，所有業務人員須認真對待并嚴格考勤，違反此規定按出勤制度同樣處罰。
a.培訓包括每天早上的簡短例會，以及視工作需要舉行的不定期討論。
b.培訓時，全體人員須積極配合，努力提高自己對業務基礎知識的認識和業務技巧的掌握程度。
c.除了開盤前公司組織封閉式統一訓練外，應針對每個銷售階段及項目進展情況隨時依據需要對置業顧問進行臨時短期培訓，使得公司對產品、市場的一些想法及理念能及時傳達給每一位置業顧問，以便傳遞給客戶。
d.考核制度:營銷部經理可隨時考核置業顧問的業務知識、銷售技能。對于不符合要求的置業顧問有權停止其接待客戶，待再次考核合格后方可上崗。
8、客戶合同更名原則
為了杜絕人為的炒作行為，原則上不允許客戶簽完合同之后更名。只有客戶的直系親屬(夫妻、子女、父母)才可更名。更名時必須出示與新業主的關系證明(戶口本、結婚證)，填寫客戶更名申請表，按照公司規定辦理手續。
9、輪休與輪值制度
公司實行銷售員工輪流休息制度和輪流值班制度，包括中午(11:3013:00)和晚上(18:0021:00)值班，具體由銷售主管按實際情況在每月初制定詳盡的值班表，全體人員須遵照執行。
1)輪值期間不按規定操作或馬虎應付，發現一次罰款20元，無故缺席或早退則視為曠工處理。
2)值班互換須征得銷售主管同意，否則一次罰款20元。
3)應保持不少于2人同時值班。
4)展銷會期間，展場與現場人員調配以輪流制，必須服從安排。
六、業績歸屬
置業顧問錄入的客戶確認及工作日報表為判定業績歸屬的重要依據
1、嚴禁置業顧問協助客戶炒房，不得做私單，違者案場經理有權報經分管領導批準予以辭退，未提傭金不予發放。
2、置業顧問跟蹤客戶兩個月內視為有效，超過兩個月未跟蹤則視為無效客戶，如兩個月以上該客戶主動找該置業顧問仍視為該置業顧問之客戶。以首先留下客戶姓名及聯系電話，并符合連續跟蹤期規定的銷售人員為準，只有姓名無聯系電話者非有效客戶;
3、凡同屬一家人或同一公司，當購買同一套單位均視為同一客戶，為最先留下客戶姓名及聯系電話的置業顧問的為有效客戶;如家庭或同一公司分兩路，留電話不同而由其中一名置業顧問促成成交的，在另一置業顧問一周內發現并有登記證明，該客戶應屬于這兩位置業顧問，提成按5:5分成。
4、客戶指名的置業顧問，若無其它同事在此之前留下姓名及聯系電話為指名置業顧問有效客戶。
5、搶單撞單處理:
1)搶單指置業顧問明知客戶與其它置業顧問接觸過，仍不擇手段將此客戶據為已有。若發生此類事項，搶單置業顧問予以辭退，該客戶的業績傭金歸屬原置業顧問，扣發搶單置業顧問其它未提傭金。
2)撞單指在不知情的情況下多名置業顧問與同一客戶聯系，若發生此類事項，按下列方式處理:
a.客戶未簽約，在有效期內歸屬首次留下有效聯系方式的置業顧問;客戶簽約后一周內，業績歸簽約置業顧問，傭金平分;
b.超過客戶有效期后的撞單視為非撞單，客戶成交業績傭金均歸簽約置業顧問;
c.看房客戶替真正購房客戶咨詢情況時，而本人又無法與其聯系的，接待置業顧問應在銷售經理處登記。如發生撞單時，業績傭金雙方平分，如未登記的原置業顧問不分享業績傭金;
d.如發現上述情況以外的撞單情況，雙方可私下協商，如協商不成則報銷售經理解決。
七、折扣管理
1.銷售經理:視定價方案和銷售階段而定，以公司發文為準。
2.置業顧問:無折扣權限
3.除銷售統一的策略，原則上不打折。
4.其他公司關系客戶如須要求更低價格，現場須公司相關領導的批條方可簽約，原則上成交價格不可低于《銷售價格表之底價》。
八、銷售傭金管理
為了有效地促進銷售，按市場慣例，采用底薪+傭金的薪酬體系，即按樓盤銷售額的百分比計提團隊和個人傭金。(詳細見傭金制度):
1、提成的計算:見傭金制度
2、發放方法
銷售獎金額=銷售額x提成比率應交所得稅
(銷售額:在單位時間業務當事人或管理人發生的成交業務銷售回款額)
3、銷售獎金:按銷售回款額計發
4、提成的發放時間:每月5日發放上月提成;
5、特別獎勵:為公司提出合理化建議，致使成本下降、售價上升、品牌提升，由部門向公司申報公司獎勵。
九、合同管理辦法
1、營銷部牽頭，經公司相關部門審核，確定示范合同。
2、價格在審定權限范圍內，且合同無變動，營銷部可直接辦理手續。
3、示范合同基本條款如有變動，需報總經理及相關部門審批后，方可辦理。
銷售業務員管理制度 2
第一節營銷系統人力資源調配管理
人力資源調配是指由于各地區銷售部出現人員結構不合理，造成短期或長期人力資源浪費或不足，地區公司根據具體情況對人員進行臨時或中長期性再分配;人力資源調配因素主要有:人力過剩、人力不足、學習培訓、工作不適等。
人力資源調整申請
1、當售樓部出現人力不足時，售樓主任應及時擬出書面報告，闡明人力不足的原因，需增加人員數量，增加人員是屬短期行為還是長期性質等;
2、售樓部出現人力過剩時，售樓主任應及時擬出書面報告，闡明人力過剩的原因，需減少人員數量等;
3、舉辦促銷活動時，售樓主任應及時擬出書面報告，闡明本次活動需調入的人員數量、崗位職責、專業水準等;
4、一個或多個售樓部取得成功銷售經驗后，組織其它售樓部前來學習，由營銷中心擬書面報告，闡明學習的目的，具體時間，人員安排等;
5、新樓盤即將推出前，組織新項目銷售人員到其它售樓部進行業務培訓，新項目售樓主任擬出書面報告;
6、銷售人員的工作表現達不到公司要求或其本人主動提出現有工作不適合自身發展，所在單位售樓主任或申請人擬書面報告，闡明具體原因，建議意見等。
申請報告的報送
相關人員提出書面申請后，報項目公司經理批閱，然后送地區營銷中心，營銷中心根據申請報告經辦或轉送地區行政人事部。
人力資源調配方案擬定與審批
1、地區營銷中心根據申請報告進行具體分析、結合各售樓部的實際情況擬出人力調整方案。屬于臨時性增加人員的，首先從其它售樓部借調專業人員，如其它售樓部無人手可調或不足，則從本系統安排非專業人員，若仍不足，則向行政人事部提出申請;屬長期性缺員的，首先進行系統內部人員結構調整，如確實調整不出過剩人員，則從通知行政人事部公開招聘。
2、人力資源調整方案經部門負責人審批后報地區主管營銷老總批示。
3、對于調出營銷系統或解雇申請報告，則轉交地區行政人事部，由行政人事部作出處理決議。
人力資源調配方案的實施
1、凡屬臨時性人員調動均由地區營銷中心擬辦人員調整通知，轉地區行政人事部頒布。
2、凡屬永久性人員調動由地區營銷中心將批復的方案交地區行政人事部，由行政人事部負責人事檔案記錄，調動人事關系，擬辦頒布人員調整通知。
3、招聘或解雇均由地區行政人事部按人事制度執行。
人力資源調配監督實施部門
1、臨時性人員調整方案由地區營銷中心監督實施。
2、永久性人員調整方案由地區行政人事部監督實施。
3、人員招聘及解雇由項目公司及地區行政人事部監督實施。
第二節銷售系統人員管理
各地區公司銷售系統人員招聘必須按規定程序進行:各項目公司根據年初的人員編制計劃進行招聘，招聘的人員必須符合招聘條件。項目公司進行初試，地區公司營銷中心復試并加意見后，報地區公司行政人事部備案。
應聘人員面試合格后，要接受公司培訓，培訓時間及內容因應聘職務不同而異，培訓考試合格后方可上崗。
被聘人員試用期對人員的考核以項目公司考察為主，試用期滿考察合格后方予轉正。試用期根據表現可提前轉正。
銷售系統所有人員必須按公司考勤制度執行，一般情況下，售樓部不再計算加班，以補休為主。如果遇特殊情況經項目公司負責人審批后做特殊處理。
銷售系統所有人員必須嚴格按工作行為規范執行。
考核制度:考核主要分為月度、季度和年度考核。月度考核主要是考核銷售人員的基本素質，由項目公司按月度考核;季度考核主要是考核銷售人員的業績;由地區公司營銷中心每季度按銷售業績(按銷售金額計)進行考核;年度考核由地區公司行政人事部按全年銷售業績進行考核。
獎勵基金制度:獎勵基金來源有兩種，一是從銷售人員月度獎金總額中計提，二是銷售人員違規扣罰的款項;獎勵基金主要用于獎勵評選出的每月優秀銷售人員、每季度銷售高手及營銷系統舉辦的業務交流所需費用;
執行辦法:地區營銷中心每季度須將統計的數據、考核結果上報管線老總，并通知項目公司，由項目公司對相關人員的當季獎金作出扣罰，項目公司每月必須將《管理及考核辦法》的執行情況反饋給地區營銷中心，地區營銷中心對執行過程具有監督、管理和最終執行權，一旦發現項目公司有包庇行為，地區營銷中心將對相關責任人做出雙倍的處罰。
第三節銷售案例
各銷售部必須每周向地區公司營銷中心提交銷售案例;
案例的內容必須包括:事件過程、處理方法、總結與啟示;案例與作要求:表達內容清晰、針對性強、有借鑒意義;
地區公司營銷中心對銷售部報送上來銷售案例進行篩選，對較好的案例加于歸納、分析，并在銷售周報上進行刊登;
每月底地區公司營銷中心必須將當月的銷售案例匯編成冊，并下發至各銷售部，供銷售人員閱讀、借鑒，并報集團營銷管理中心;
每兩月地區公司營銷中心組織各銷售部開展一次銷售案例演講比賽，并對獲勝者及對上一階段最有意義的案例提供單位予以表彰;
年底地區公司營銷中心將全年銷售案例進行修訂，并作為公司重要資料存入檔案室，并報集團營銷管理中心匯編有關典范教材。
第四節面積計算
樓宇推售前，項目公司必須通知地區公司營銷中心和審核部有關計積事宜;
計積圖紙出具后，項目公司必須及時將計積圖紙送達地區公司營銷中心;
地區公司營銷中心必須及時將編好單元號的計積圖紙報送給地區公司審核部;
地區公司營銷中心和審核部必須嚴格按照國家頒布的《房地產測量方法》以及公司的有關技術規定計算各樓盤的面積;
地區公司營銷中心出具的面積表必須經地區公司審核部審核，報地區公司領導、審批，之后方可將面積表派發給相關部門及項目公司;
圖紙修改必須及時通知地區公司營銷中心，因圖紙修改需重新計積的，必須在出具圖紙后一天內送達地區公司營銷中心;
計積人員工作失誤導致公司經濟損失的，視情節輕重對責任人作出相應的處罰。
第五節樓宇定價
樓宇定價必須按規定工作程序進行:
1、新推樓盤定價報告必須報地區營銷中心、地區主管領導、集團營銷管理中心及集團領導審批，定價報告內容應包括:價格分布圖、基準試算表、樓宇價目表、付款方式表。
2、在售樓盤階段性價格調整必須經地區營銷中心及地區領導批示，其定價報告內容除應包括:價格分布圖、基準試算表、樓宇價目表外，還必須附上價格調整的理由及分析報告。
3、個別樓宇定價經地區營銷老總審批即可，定價報告必須明確要求重新定價的原因、目前的銷售價位、個別單元的理想價位等。
樓宇定價必須考慮各種定價因素，住宅:樓層、朝向、景觀、工程進度、戶型設計、產品供應量、等;商鋪:客流量、間隔設計、面積、樓層、等;寫字樓:地段、通風采光、朝向、面積等。
樓宇定價必須統一使用標準定價文件:價格分布圖范本、基準試算表范本、樓宇價目表范本、付款方式表范本、定價報告范本等。
地區公司營銷中心制定的價目表必須報地區公司財務部審核、地區公司行政人事部蓋節方可下發。
項目公司必須嚴格按有效價目表執行，未經審批任何部門(或個人)不得擅自修改價目表。
第六節認購書
地區公司法律室負責起草認購書內容。
認購書內容的擬定及修改必須報項目公司、地區公司營銷中心、財務部會簽、地區公司領導審批，報集團營銷管理中心備案。
認購書條款確定后，由地區公司營銷中心統一排版，項目公司根據地區公司營銷中心規定版式印制，認購書一式六聯，分別為:客戶、營銷中心、項目公司財務、銷售部、簽約組、按揭組。
各銷售部必須設立認購書管理臺帳，負責登記合同的交接及使用情況。
地區公司營銷中心出具認購書填寫指引，銷售人員必須嚴格按照認購書填寫指引填寫，銷售經理按要求審核。
認購書必須加蓋項目公司銷售專用節，否則無效。
已經簽署的認購書，項目公司應在一天內送達各有關部門。
第七節購房合同
購房合同及相關的證件從房管部門領回后，項目公司必須及時通知簽約組前來領取。
簽約組必須設立購房合同管理臺帳，負責登記合同的交接及使用情況。
由地區公司法律室負責擬定購房填寫指引，簽約人員必須嚴格按照購房合同填寫指引填寫，經指定人員審核無誤后方可蓋節、簽字。
購房合同內容修改(指:填寫內容修改)必須報地區領導審批，集團營銷管理中心備案。
購房合同附件的擬定及修改必須報地區公司領導審批，集團營銷管理中心備案。
集團備案合同范本必須公布于銷售現場，以供客戶查閱。
第八節催收樓款
項目公司財務必須于每天向銷售部提交一份前一天的'《客戶交款清單》。
銷售人員核實客戶拖欠款房后開展催收工作。
催收欠款時，銷售人員必須填寫電話跟進紀錄單，并交由銷售經理提出處理意見。
業主提出延遲交款時，必須按規定報批:延遲一個月內，由項目公司第一負責人審批，一個月以上，必須報地區公司財務老總審批。
業主拖欠款項，已交定金，未交首期超過15天按撻定處理;已交部份房款，但其余欠款超過30天按退房處理;對于既不交款、又不辦理退房手續的，提交地區公司法律室提起法律訴訟。
欠款率超過當年累計凈銷售額的3.5%，經手銷售人員及銷售經理須承但相應的責任，并作出相應的處罰。
第九節房源管理
樓宇推出前，銷售部建立銷控表，樓宇售出后，銷售人員必須及時將售出單元登記在樓盤銷控表上。
項目銷售經理必須定期核對樓盤銷控表，確保銷控表上的資料真實、可靠。
銷售接近尾聲或售罄時，銷售經理將所有銷控表歸檔，以便查閱;項目公司財務應對本樓盤所有物業進行登記造冊，建立臺帳，詳細記錄物業存銷情況，其中包括:已售、未售的住宅、商鋪(含租賃)、車位，有償移交和無償移交的小區配套，公司自用及租借房，有關記錄須每月報集團營銷管理中心備案。
物業管理中心必須于每月提供空置房明細表與項目公司財務、售樓部核對戶數和面積。
地區公司物業公司租賃部必須于每向項目公司財務提供上月物業租賃情況，作為項目公司財務登記臺帳的依據，雙方每月應對物業租賃情況進行核對。
項目公司財務與地區公司物業公司財務在每月對空置房數量進行核對的基礎上，還應會同有關人員每半年對空置房進行一次盤點，對盤點中出現的不符合問題應立即查找原因，并提出處理方案，報地區公司領導批示。
物業移交必須憑項目公司財務開具的交樓通知方可交樓，每周由項目公司出具一份交樓清單，經物業管理中心確認后作為項目公司向地區公司物業公司繳交空置管理費的扣減依據。
任何部門(或單位)需占用空置房必須報地區公司總經理審批。;對于地區公司行政人事部通知用于公司招待房、員工宿舍或其他用途的，必須由項目公司憑地區公司行政人事部通知辦理交樓手續，未辦理交樓手續的，物業管理中心不得將空置房提供給他人使用。
業主因各種原因退房時，由項目公司通知物業管理中心，物業管理中心負責清退業主并收回相關房屋。
項目公司必須定期安排人員搞好空置房的清潔衛生。
項目公司必須定期安排人員檢查空置房的衛生狀況、室內裝修、配套設施的完好性能。
對于空置時間較長的樓宇，項目公司必須提出可行的促銷措施進行推售。
第十節促銷措施
每一階段的促銷措施方案由項目公司結合本樓盤銷售實際情況而定。
申請促銷措施不但要有具體方案，同時還必須附上相應的依據。
項目公司申請促銷措施必須提前兩周上報。
促銷措施方案必須經營銷中心會簽，地區公司領導審批;超于權限范圍的須報集團營銷管理中心及集團領導審批。
促銷措施執行通知必須由地區公司營銷中心統一頒發至各相關部門及項目公司。
未經批準，項目公司不得擅自推出各項促銷措施。
第十一節宣傳物料、廣告制作驗收規定
宣傳物料、廣告制作必須簽署相關合同(如:制作合同、印刷合同)。
合同中必須明確驗收標準及違約責任。
物品驗收時必須提交相關的驗收材料。
物品驗收必須使用統一的驗收確認表。
驗收工作必須由地區公司指點定的責任部門及經辦部門共同完成。
對于達不到驗收要求的，按合條款處理，對于因驗收人員失職導致公司經濟損失的，按制度查處。
宣傳物料驗收須提交驗收證明材料。
廣告制作驗收須提交驗收證明材料
銷售業務員管理制度 3
第一章、總則
第一條、為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
第二條、本制度涵蓋銷售員思想道德行為準則、日常工作規范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。
第三條、凡本公司銷售員適用本制度。
第二章、銷售員思想道德行為準則。
第四條、銷售員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。
第五條、銷售員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。
第六條、銷售員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個銷售員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。
第七條、公司本著充分保障每個銷售員利益的原則，嚴禁銷售員之間出現搶單或劃單的行為。
第八條、銷售員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，公司按成本價從其工資中扣除。
第九條、銷售員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。
第十條、銷售員應具備職業操守，履行保密義務，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業秘密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。
第三章、銷售員日常工作規范條例
第十一條、銷售員嚴格遵守考勤管理規定，按時上下班打卡。
1、工作時間公司每周工作五天，員工每日正常工作時間為7.5小時，其中：
周一至周五：上午：8：30-12：00，下午：13：30-17：30為工作時間。12：00-13：30為午餐休息。
2、考勤
（1）所有銷售員必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。
（2）遲到、早退、曠工
① 遲到或早退30分鐘以內者，每次扣發薪金10元。30分鐘以上1小時以內者，每次扣發薪金20元。超過1小時以上者必須提前辦理請假手續，否則按曠工處理。
② 月遲到、早退累計達五次者，扣除相應薪金后，計曠工一次。曠工一次扣發一天雙倍薪金。年度內曠工三天及以上者予以辭退。
3、請假
（1）病假
① 銷售員病假須于上班開始的前30分鐘內，即8：30-9：00致電部門負責人，請假一天以上的，病愈上班后須補區、縣級以上醫院就診證明。
② 銷售員因患傳染病或其他重大疾病請假，病愈返工時需持區、縣級以上醫院出具的康復證明，經人事部門核定后，由公司給予工作安排。
（2）事假：緊急突發事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準，其余請假均應填寫《請假單》，經權責領導核準，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發工資。
4、出差
（1）銷售員出差前填好《出差申請單》呈權責領導批準后，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。
（2）出差人員原則上須在規定時間內返回，如需延期應告知部門負責人，返回后在《出差申請單》上注明事由，經權責領導簽字按出差考勤。
第十二條、銷售員請假出差批準權限：三天以內由直接上級審批，三天以上十天以內由隔級上級審批，十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批，子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經理審批。
第十三條、銷售員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
第十四條、銷售員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。
第十五條、銷售員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。
第十六條、銷售員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的`辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。
第十七條、公司對優秀業績者會給以特殊優待假期，具體假期時間視公司而定。
第十八條、銷售員如需出差洽談客戶的，銷售員必須提前向上級主管申請，經批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主管備案。
第四章、賬款貨物管理制度
第十九條、銷售員每天從財務處領取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款（現金或支票）交給出納，與財務核對剩余的“收款賬單”是否對數。銷售員收回賬款后，才能憑賬款開取發票。因業務的靈活性，如果銷售員當天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務交接“收款賬單”，再重新領取新一天的單子。
第二十條、若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，銷售員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章。銷售員必須把客戶的“簽收單”或憑據交回財務處，自己留復印件。
第二十一條、銷售員應在公司每月收款截止期限內將貨款交回公司，銷售員不得將已收款項故意挪至下月。一經發現，從工資中扣除500元。
第二十二條、銷售員如遇到客戶壞賬情形的，應及時上報公司備案處理，不可私下糾紛。
第二十三條、對于那些暫時收不到賬的規定：公司本著“出貨見款”的原則，要求銷售員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，銷售員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據到財務處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，銷售員應主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管協商妥善追款辦法。
第二十四條、銷售員出差旅費報銷時，以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給銷售員。
第二十五條、銷售員為談業務請客吃飯報銷的，以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實際消費數字的60%，且不超過成交金額的2%，如若超過，以2%支付給銷售員。
第二十六條、對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現場展示，為了方便銷售員的談判，銷售員可從倉管處借出貨物，銷售員開具借條。貨物必須在兩日內交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由銷售員照價賠償。
第五章、客戶關系管理制度
第二十七條、銷售員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關系的重要性。
第二十八條、銷售員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規模、盡可能多的關系網等等，將其填入“客戶檔案”里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。
第二十九條、銷售員要養成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內容及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。
第三十條、公司會全力配合銷售員和客戶的洽談工作。包括協助洽談，提供便利等等。
第三十一條、銷售員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。
第六章、銷售員注意事項
第三十二條、在銷售過程中，銷售員應注意儀表，態度謙和，以禮待人，熱情周到。
第三十三條、銷售員要嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等。
第三十四條、銷售員在與客戶接洽過程中不得接受客戶禮品盒接待。
第三十五條、在執行職務工作中，不得飲酒。
第三十六條、不得誘勸客戶透支或者以不正當渠道支付貨款，不得進行與法律相違背的銷售行為。
第三十七條、工作時間不得辦理私事，不得私自使用公司的車輛。
銷售業務員管理制度 4
為規范業務員管理，引導業務員提升業務水平，創造團隊及個人的良好業績，符合個人發展需要，適應公司20xx年下半年經營工作需求，并奠定公司完成次年度工作任務的基礎，針對當前業務員工作現狀，制定本制度。
一、業務員必須恪守信心、激情、主動、堅持、專注、誠信的工作原則，并在業務工作中得到體現。
二、業務員工作開展必須堅持有計劃、有行動、有結果、有反饋的工作程序。
三、業務員應當培養自我學習的能力，通過接受集體培訓、工作學習、經驗總結等方式渠道，提升個人業務水平。
四、業務員崗位職責
1、制定工作計劃，根據區域工作任務和工作需要制定適用的工作日程表，并逐期評估、檢查、報告。
2、主動收集經銷商各類信息，及時反饋公司，負責建立所轄區域經銷商檔案（檔案表格式），每月25日前上報，重要經銷商重點維護并制定工作策略。每月1日前提交上月工作小結、下月工作計劃，和市場信息評估報告等表格。必須每月及時更新。
3、通過相關的市場調查（通過網絡、走訪客戶、文本資料等），熟悉并掌握所轄區域的資源狀況，主動收集其它品牌暢銷商品、利潤側重品、價格動態、營銷方案和行業內信息，及時反饋。對公司營銷策略、廣告、售后服務、產品改進、新產品開發等提出參考意見。
4、根據以上基本狀況，確定在當地的市場目標。積極幫助經銷商開發市場，銷售所經銷的商品，協助策劃、組織、操作各類促銷活動。按規定與要求張貼公司推出的各種宣傳品。并及時解決商品售后問題。
5、按期完成責任區域的銷售任務，和公司及部門下達的工作任務，接受績效考核。嚴格執行公司及部門制定的商品行銷政策，跟進政策實施狀況，及時反饋。
6、根據需要接受公司及部門組織的各項培訓、會議等，主動學習，并與團隊分享個人工作及成長的經驗。積極參與團隊建設，注重內部及本部門的團隊協作，保持和諧。保持與合作單位及個體的'良好關系。
五、業務員績效考核
1、有效完整填寫日記表、拜訪表、客戶檔案表、市場評估表等市場相關表格，重點客戶提出建議銷售方案。
2、空白區域市場，銷售人員可自行開發，同樣享受銷售獎勵政策，為避免業務沖突采取備案制，通過互聯網、市場走訪、廣告及其他渠道獲得的信息應及時備案。未備案的空白業務片區的業務信息實行先備案先得到的業務歸屬措施。
3、三個月未建立有效溝通或未存檔備案資源市場公司不予保護。
4、業務員銷售指標視責任區域及其他具體情況確定。（具體銷售任務及獎勵政策寫入勞動合同或簽訂目標責任書。）
5、考核期內，產品促銷、客情費用及其他配備資源根據銷售任務按比例劃撥，由業務員自主分配。
6、績效考核一月一考核，連續三個月考核不合格者視為不能勝任工作予以辭退。年度考核未達標者予以辭退。業績獎勵在考核年度內依據月度、年度考核情況計發。
六、業務員出差
1、做好出差前的準備工作，明確出差目的，計劃達成目標所需時間，電話預約，備齊所需物品，檢查協作者的準備工作。
2、出差提前一周書面申請，或按批準的工作計劃執行。出差宜緊忌松，在設定的時間內達成出差目標。
3、業務員每月出差時間至少20天。業務員因私請假須提前書面申請，經批準后休假。
4、業務員出差期間出勤執行8：30—12：00，13：30—17：30。早9點前，晚5點后業務人員需電話報崗、其他作息時間自主計劃安排。表現情況記入業績考核
5、出差填寫相關記錄表，按要求反饋。緊急商情，立即反饋。因故提前返回須經批準。
6、出差借支費用須書面申請，報銷差旅費執行財務報銷包干制度。
7、包干差旅費包括：市內交通費、住宿費、伙食費、補助費、出租車費。特殊地區額外審批（大連、營口、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、杭州、寧波、溫州、福州、湛江、北海。廣州、深圳、珠海、廈門、汕頭、海南、新疆、重慶）具體出差補助標準參照
七、業務員獎懲
獎勵
1、完成年度業績指標、且成果完成率第一者，獎勵5000-10000元。
2、年度業務過程實施第一，且完成年度銷售指標者，獎勵1000-5000元。
3、按時反饋市場信息，積極填寫市場表格及時上交者，獎勵100-500元。
4、為公司做出有效市場貢獻，挽回公司名譽或經濟損失者視情況給予100-5000元獎勵。
5、經銷商和市場調研反饋業務員工作良好或均攤銷售費用最低者，獎勵200-1000元
6、能根據區域市場狀況，提出營銷模式或管理方案等好點子好建議者，視實施效果獎勵100-500元。
處罰
1、出差不執行公務，未如實向上級匯報，以曠工論處，視情節罰款100-500元
2、未按規定建立經銷商檔案，上交有關報表，一次罰款50-200元，連續二次或一年累計二次未按規定填寫，罰款100-500元，延期上交罰款50元。
3、一月未與責任區域內的經銷商聯系，未及時解決市場或經銷商問題等，被查獲或被投訴，罰款200-1000元
4、連續三次或月度累計三次受到處罰，扣除當月業績，記過罰款在考核月度內兌現。當月未產生業績處罰順延。
5、不服從上級指揮，未完成公司或上級布置臨時性任務，罰款100-500元
6、利用業務為自己謀私利，損害本公司利益換取紅利；介紹客戶或轉移業務給他公司謀取私利處雙倍罰款并解除勞動合同。
7、泄露公司機密、挪用公款、私收貨款均屬嚴重違紀，予立即解雇。造成經濟損失應予賠償，并追究法律責任。
八、業務員行為規范
1、著裝整潔，適合工作場所。
2、舉止端莊，符合工作角色。
3、談吐得體，益于工作溝通。
銷售業務員管理制度 5
一、任務制定
1、公司每年第四季度根據當年公司銷售情況，市場預測分析和銷售隊伍能力制定下一年的銷售任務。
2、20xx年銷售任務由各部門主管制定部門任務，公司制定公司總任務。
3、各部門根據全年任務量擬定人數，并合理分配銷售任務。
二、管理規定
1、銷售主管要做出本部門銷售計劃，該計劃包括所負責地區，或產品銷售任務，人員定位。增加現實銷售量的設想，開拓新市場的設想，擬安排客戶訪問次數，時間的分配，合理的訪問路線，預期銷售成果，以及乘車費用等要項。
2、銷售人員負責合同履約，產品發送，驗收及理賠。重點在催促應收貨款。
3、洽談合同的各條款時，授權范圍內銷售人員可自行決定，如遇疑問和授權范圍外的，必須匯報主管或有關部門。
4、每月定期提交各類銷售總結報告，業績費用報告，并作為工作考核的依據。
5、公司制定銷售價格方針和具體定價標準，制定各種銷售條件和優惠政策，折扣標準，以及明確每位銷售人員的折扣權限。
6、客戶報價或還價低于定價標準或超越銷售人員的折扣權限，警報主管批準后方可成交。
7、公司內部報價單和折扣標準為公司商業機密，不得泄露。
8、年終考核應依據：銷售計劃完成率，銷售額增長率，銷售價格保持率，銷售毛利潤率，銷售費用率，欠款回收率，訪問成功率，顧客意見發生率，新客戶開發率，老客戶保持率。
9、銷售人員適用于一般員工的獎勵與處罰條例，對業績突出者予以晉升，發一次性年終獎金等；予業績不良的降級，尤其是不能回收貨款，形成死賬的，被詐騙造成公司損失的，應付連帶賠償責任。
三、人員
1、銷售經理1名，對總經理負責，負責整體市場營銷工作的統籌策劃及人員管理；具有業務信息的分配權、人事權、獎懲權和本部門相關制度的制定權。
2、商務助理1名：屬公司行政兼業務人員，由總經理直接管理，業務工作由銷售經理負責。負責業務人員考勤；按照銷售經理提供的業務員工作日記，檢查所有業務員的工作日記并核實，向主管匯報核實情況；銷售熱線的接聽和記錄；對業務來電保密；負責將業務來電信息交予銷售經理；負責各部門客戶資料的保存和管理分類；負責客戶電話回訪；解答客戶簡單技術問題；負責協助各部門人員業績月報的工作；客戶投訴意見歸納，并反饋各部門；協助業務人員制作銷售合同；負責合同統一歸檔管理；對打樣申請表信息進行統計，提交給銷售經理，以備對市場需求信息進行分析，公司商討提供更好策略。協調實驗室安排研發工作，以及技術部服務人員支持安排。
3、業務員4名：對項目負責，與營銷總監簽訂年度銷售任務并努力完成。業務員必須嚴格執行公司考勤制度，上班時間不許從事與工作無關的事務，外出公干必須有外出記錄，下班必須提交當日工作日記，特殊情況需向營銷助理報告，次日補交工作日記，出差必須用當地座機給營銷總監匯報工作，回來后第二個工作日提交工作總結。聽從公司市場區域戰略安排，跨區域信息需及時匯報公司，交由專人聯絡，不得對外泄露。
4、業務信息管理
5、銷售熱線來電只能由營銷助理接聽和記錄；助理不在時，由營銷總監或主管接聽，除非來電為指定電話，助理可轉交相應的人員接聽，任何人不可占用熱線電話，助理和營銷總監均不在時，業務人員方可接聽并做好記錄。
6、業務人員只可用公司座機及配備手機號碼向外聯系業務。
7、通過銷售熱線聯系到的`業務信息，由營銷助理接聽，記錄并保密。營銷助理須及時將業務信息轉交營銷總監，由營銷總監指派能夠勝任的業務員負責該項業務的跟蹤和公關。對于業務信息的分配，營銷總監要堅持“勝任這有限分配，兼顧均衡分配”的原則。
8、業務人員必須對公司的項目技術保密，如有違規，按公司勞動合同執行。
四、薪金管理與提成制度
1、新招人員培訓結束后，進入試用期，試用期為1—3個月。試用期內業務人員及商務助理基本工資根據部門的薪資標準而定；試用期結束執行轉正工資標準。公司提供免費工作餐（午餐、晚餐）。
2、工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月：基本工資（xx00元）+提成+通迅補貼（50元）+全勤（100元）；轉正后：基本工資（1500元）+提成+通迅補貼（100—300不等）+全勤（100元）+交通補貼+住房補貼（100元）+獎金+社保。
3、提成制度：
a、提成結算方式：隔月結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收；
b、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；
c、提成計算辦法：
涂料銷售提成=銷售額×3%+高價銷售提成
（當銷售額低于本月任務額30%時不計提成）
設備工程提成=項目工程額×5%+獎金
（提成依照收回款數額計算）
4、低價銷售：業務員必須按公司規定產品的最低價范圍銷售產品，特殊情況需低價銷售的必須向銷售經理以上領導申請，公司根據實際情況重新制定銷售提成百分比；
5、高價銷售提成：為規范價格體系，維持銷售秩序，避免業務員之間出現惡性競爭，如果業務員高于公司規定最低價范圍銷售產品的，高出部分的10%將作為高價銷售提成。
6、薪金發放：
營銷助理基本工資按月足額計算發放。
業務員的工資發放與本人的業績掛鉤。每月的業績和工資掛勾。發放月薪=底薪+提成（80%）。余下提成年底隨年終獎一起發放。若當月無業績，而且無累計的業績，則只發其基本工資；若連續叁個月無業績，則予以解聘。
五、業務費用管理
1、業務人員市區交通按公交車費（標準為50元內）實報實銷，出租車費不報銷，特殊情況由營銷總監簽字報銷。
2、外地出差住宿標準為80元/天（依當地情況而定，需電話與經理申請），餐補20元，車費另計，出租車費不報銷，特殊情況由營銷總監簽字報銷。
3、業務招待費，禮品費不得超過該項業務合同額的5%；并請示銷售總監同意。
六、激勵制度
為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設三種銷售激勵方法：
1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予500元獎勵（月銷售冠軍必須超額20%完成月度銷售任務）；
2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，獎勵1500元；
3、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，獎勵4500元；
4、各種銷售激勵獎獎金統一在次月隨工資一起發放；（如業務員未工作到年底，年底獎金和另半數提成不予發放）
5、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎，老板不參與評獎；
6、各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額三倍的懲罰，從當月工資中扣除。
銷售業務員管理制度 6
為了更好地樹立公司的形象，促進公司各項業務的順利發展，以及加強對市場推廣人員的有效管理，特制訂以下管理規定。
第一章出勤制度
一、全體業務人員必須認真遵守作息時間，按時上下班，不準遲到、早退。工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。
二、工作時間按照國家規定為為雙休制。假日和夜間值班由辦公室統一安排。
三、因公，因私不能上班的，必須向部門經理申請報告。
四、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。
五、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其它團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度相關條款處理；未經批準擅自不參加的，視為曠工。
六、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。
七、考勤管理
工作時間公司每周工作五天半，員工每日正常工作時間為7.5小時。其中：
周一至周五：上午：8：00-11：30
下午:14：00-17：00為工作時間
第二章業務員管理條例
業務員是公司的重要組成部分，為充分調動公司業務人員的積極性，特制定本條件，具體如下：
一、業務員管理條件
1、業務經理有責任幫助其它業務員提高業務能力及解決工作中遇到的問題。
2、廣泛搜集信息，掌握市場動態，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關系，創造成交機會。
3、必須全面了解產品的性能及特點，掌握銷售談判技巧、熟悉銷售合同條款；并嚴格控制銷售費用支出，降低銷售成本。
4、及時高效的完成公司領導交辦的工作，處理做到最完美，執行公司的.指令，服從安排。
5、不得利用業務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利。
6、業務員要離職時必須提前一月上交書面申請，無條件協助公司做好新舊交接工作。
二、業務費用支出原則
對業務費用，需填寫申請表，注明用途并由公司經理批準。報銷時，原始憑證必須由主管、經辦人兩人以上簽字并附清單，經財務部門核準后給予報銷，否則視為不存在，費用必須實消實報，不準虛報多報。
三、業務員必須保證手機24小時開機，保持手機的暢通。
四、團隊合作精神
銷售是靠合作的，個人英雄主義是做不好銷售的。
第三章業務員日常行為規范
一、在公司內，應嚴格遵守公司各項規章制度，服從上級指揮，一切本著以公司利益為出發點。
二、建立周會制度，宣布本周各位業務人員的業務情況，包括區域情況、拜訪客戶數，簽約客戶數等，需提出疑問、建議及市場動態反饋，同時要安排下周工作內容并作好準備。
三、嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退，下班時，必須整理好自己工作及辦公用品下班。
四、工作時，不打非業務性電話，接非業務性電話時應盡量縮短通話時間。
五、履行對公司機密、業務上的重要信息的保密義務，不得將公司業務及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。
六、不得將公司資料、設備、器材用作私用，攜帶外出須得到批準。
七、與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類娛樂活動。
八、個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現故障須及時向上級申報。
九、無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。
十、對待公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話，注意自己的言談舉止，以大方得體的儀態，積極熱情的工作態度，做好公司內相關銷售工作，同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。
十一、業務員著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。
十二、隨時注意保持周邊環境衛生清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫。
第四章業務操作行為規范
一、信息收集注意事項：
1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。
2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。
3、在鞏固原有客戶同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，搜集新信息開拓新市場。
4、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司
二、簽定合同的注意事項：
1、簽定合同前，了解客戶/商家資信，做好資信調查，有效防范資金風險。
2、簽定合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行認真推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《合同法》執行，并簽章認可，對違規執行者，給予相應的處罰。
3、合同文本必須采用公司規定的標準合同。
三、資金支付注意事項：
業務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定收款發貨，不得為難客戶、不得隨意更改折扣及發貨標準。業務人員由于工作失誤造成資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。
四、與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。
銷售業務員管理制度 7
為進一步做好地級代理商的開發，擴大公司產品銷售量，經公司研究特制定業務員銷售管理制度。
一、業務員的開發及提成。
1、新招聘人員試用期2個月，底薪1000元，出差時每天補助50元（含生活費、住宿費）。
2、試用期期間至少完成5噸/月的銷售任務，若無法完成，底薪按照x銷售噸數發放，另每噸提成150元/噸。
3、試用期結束后，業務人員取消底薪和生活補助，按銷售業績提成150元/噸。
4、業務人員的銷售費用。公司對長途車票給予報銷，市內公交、打的、住宿及招待費用不給予報銷，銷售人員每月補助150元電話費。
二、業務人員招聘及培訓考核。
1、辦事處業務人員由各辦事處負責招聘，集團人力資源 部負責檔案管理。
2、辦事處負責對業務員的系統培訓。主要以公司企業文化、產品知識、銷售技巧及市場開拓等內容為主，讓業務員全面了解公司的情況，并認可公司的企業文化與管理模式
3、培訓結束后，辦事處負責對業務員的考核，經考核合格人員，由人力資源部備案，進入工作崗位。
4、辦事處根據各業務人員的情況隨時做好對業務員的指導工作。
三、市場開拓管理細則。
1、業務人員首先要根據所在區域情況確認銷售渠道，公司主要開發地級代理商為主。
2、業務人員要對所在市場做好市場調查工作、并制定市場開拓計劃及進度表。
3、業務人員每天對自己的工作向辦事處負責人進行匯報，出差時要用當地電話進行工作匯報。匯報內容包括時間安排，拜訪客戶的名稱，公司的基本情況，洽談達成的意向，公司負責人及聯系方式等。
4、公司的`產品價格統一制定，所有銷售人員及辦事處必須嚴格執行公司制定價格，不允許跨區域串貨，不能進行惡意競爭。
5、辦事處人員和集團公司人員對于共同經營的區域要相互溝通，不能相互爭奪客戶，對于有異議的客戶，要報到公司進行協調處理。
四、業務人員職責。
1、全面熟悉豆沙及豆類產品特點，嚴格執行公司制定銷售方案。
2、相關人員要相互配合，做事有原則、認真，責任心強，不容許相互推諉，相互責備的現象發生。
3、不許瞞報、虛報價格，損公肥私、營私舞弊等現象，一旦發現將報集團公司，核實后給予嚴厲處罰。
4、業務人員要保證貨款的安全回收，對于需要放賬期的客戶，需報公司同意后，方可放賬，其他客戶一律現款結算。
銷售業務員管理制度 8
為了能在激烈的市場競爭中立于不敗之地，增強企業自身的經營能力和抗風險能力，加強員工的責任感，提高銷售業績充分發揮員工的工作積極性和創造性，真正做到多勞多得，獎懲分明的原則，特制定本規章制度。
1、銷售部人員應做到對企業忠誠，敬業、奉獻、團結，并嚴格遵守《保守公司商業秘密協議書》的內容規定，保守公司商業秘密（如銷售網絡明細、銷售策劃、營銷政策等）如有違反，輕則扣罰200元，重則立即開除，并追究相應的經濟損失及法律責任。
2、要廉潔奉公，嚴禁賄賂，如有違反輕則扣罰，重則開除并移交司法部門。
3、業務員必須將自己開發的客戶名稱、聯系人、地址、電話、傳真、品種、單價、月銷售及銷售額全部報給公司財務部，以便公司全面管理。新開發的客戶一定要認真填寫銷售記錄表，所填內容必須與實際相符，回收貨款金額，單價應與實際銷售金額相符，如有弄虛作假，一經發現，第一次給予銷售貨款的50%扣罰。第二次給予100%扣罰，第三次予以辭退。
4、公司每月對業務員進行評比，選出當月最佳及最差員工，如果連續五個月被評為最差員工，公司將予以辭退。
5、業務員應與公司共同發展，跟上公司的高速發展，如完不成銷售定額，公司將予以辭退。
6、銷售部每周六應報出下一周的'用車計劃。
7、對客戶文明禮貌，搞好客情關系。
8、業務員未經申請同意產生的任何費用，將由個人承擔。
9、業務員要保證及時送貨，并保證所送貨物的完整。
10、業務員所借貨物，兩日內必須與倉庫平賬，（特殊情況如有業務經理同意除外）每拖延一天扣罰20元。
11、業務員應如實填寫行車路線，如有弄虛作假，每次扣罰50元。累計3次，公司將予以開除。
12、業務員在出差前應先寫好出差申請，寫明出差地址、時間、銷量及回收貨款等情況，未經批準的出差線路一切費用自負。
13、業務員出差后必須認真記錄工作日記，內容應為每天什么時間到什么地點，與什么人談了什么業務，結果如何及何時返回住處；日記還應寫出該客戶的姓名、地址、電話、并做到每3日向公司部門經理或總經理電話匯報工作，應提供所在地居住電話。出差回公司后應及時將工作日記交予總經理審查。每拖延一天扣罰50元。無工作日記扣罰200元。
14、外埠銷售員或銷售經理出差前應先寫出差申請，報總經理批準后方可到財務部借差旅費，出差回連后為第一天休息，第二天應到公司對賬，并將出差工作日記等銷售情況向總經理匯報，作息時間按公司正常管理，如超期休假，扣除超期工資。
15、由于業務員工作的特殊性（客戶訂貨必需及時送到）因此，休息日一定要保證電話正常開機，如有訂貨，及時與公司聯系送貨方式，電話關機每次扣罰20元。超過三次者扣罰100元。公司不再補助電話費。
16、業務員應按公司規定的銷售價格進行銷售，不得自行變動銷售價格，特殊情況應向業務經理或總經理匯報，經研究批準后再決定按什么價格方式供貨。如未經請示隨意降低價格造成損失，由業務員承擔。隨意提高價格的按提高價格部分雙倍處罰。
17、業務員在給客戶供貨時應根據經銷商的銷售能力，當地氣溫及產品保存方法、保質期等情況適量發貨，做到少送勤送，每一批貨物到達目的地后，第二個月內必須過問銷售情況，如有積壓，必須馬上調貨；如有不負責任盲目超量發貨造成滯銷變質退貨的，運費由業務員承擔，退貨的損失由公司、業務員各承擔一半。
18、業務員必需有極強的責任心，對所維護的客戶必須每月要走訪或電話查詢兩次以上，如發現有缺貨超過一周現象者，少一個品扣罰20元。
19、業務員當天銷售回收的貨款，回公司后，必須馬上將貨款交到公司財務部，并與財務部講清該批貨款是哪個經銷商或客戶的返款，如當天不能回公司，第二天早上交，如有拖延，每拖延一天扣罰50元，欠款三個月的客戶由業務員個人承擔欠款（特殊情況經總經理批準除外）每拖延一天扣罰50元。欠款部分必須說明清楚，并有欠條。收取支票，應先進行審核（字跡工整，日期在十日之內）。不能接收過期和遠期支票。不按時對帳的業務員，財務部有權對其進行處罰，每拖延一天扣罰50元。
20、業務員應虛心接受財務部的監督，財務部每月將與所有客戶對帳，業務員應積極配合，按時到財務部對帳，外地未回公司的業務員應電話對賬，對賬的內容為：品種、數量、金額、回收金額、欠款額、欠款部分必須說明清楚，并有欠條，不按時對賬的業務員，財務部有權對其進行處罰，每拖延一天扣罰50元。
21、如有客戶投訴，比如：銷售價格高于公司規定的價格、服務態度不好、不及時送貨、該調換貨的不予調換等，（業務經理或總經理同意的特殊區域除外），經查證屬實，將對業務員進行處罰，每次扣罰50—100元，并收回此客戶，交給其他業務員管理。
22、業務員未經許可，不允許到生產車間，如有違反，每次扣罰200元。
23、業務員年終完成銷售定額的，公司將給予獎勵，漲工資一級。超額完成定額的，超出部分公司給予提成并漲工資二至四級。
24、業務員有突出貢獻者，經業務經理申請，報總經理批準，公司將給予、重獎。
25、業務人員應熟記本公司的企業精神、經營理念、做人標準以及工作中的好習慣和辦事效率。
銷售業務員管理制度 9
1.員工如需出差洽談客戶的，先填寫出差登記表，經部門經理或主管批準，方可外出。
2.員工出差如需欲借差旅費的，到財務處填寫欲借差旅費單，經財務部和總經理審核同意并簽字后方可領取欲借差旅費。欲借差旅費最多不可超過500元。
3.交通費：簽單，公司報銷出差過程中交通總費用的60%（且不超過此次成交額的2%，超過的部分由員工自行負責）。沒簽單，公司報銷出差過程中交通總費用的30%。
4.住宿費：出差車程時間在3小時以內，當天可以往返的，公司不予住宿補助。如果有特殊情況的.，必須和部門經理說清楚，申請住宿，經許可后方可住宿。簽單，公司報銷15元住宿費，不簽單，公司不予報銷。車程時間在3小時以上，當天不能往返的，簽單，公司報銷每人每天30元住宿費用，不簽單，公司不予報銷。
5.單筆訂單金額超過10000元，需請客戶吃飯的，如與客戶成交，公司報銷成交額的2%，不成交，不報銷。
6.出差去外地見同一客戶，最多不可超過兩次，兩次之后的費用，自行處理。如果同一客戶，第一次出差見面沒有成交，第二次見面才成交的，則按交通費，住宿費的報銷標準，給予報銷。
7.每次拜訪客戶，最多不可超過兩天，超過兩天之后的費用自行處理，超過4天，按曠工處理。
8.盡量做到自己的客戶自己見，減少出差人員，如果邀同事一起去見客戶，那么受邀人員出差過程中所產生的任何費用公司均不予報銷。
9.出差人員出差回來后，必須在一周內，拿著有關報銷票據到財務處辦理報銷手續。
銷售業務員管理制度 10
一、在公司上班期間注意事項
1、上下班：每天早上8:30上班，17:30下班。出勤以打卡為準。
2、上班時：
（1）每天要打30個電話，拜訪新客戶(以電話記錄為準
（2）每天約了10來面試（以面試登記表為準）
（3）洽談幾家客戶；
（4）哪些比較有意向；
（5)客戶實力口碑如何；
（6）成交機會如何；
（7）有哪些需要解決；
3、熟記行業知識、簡單操作方法、市場賣點、了解公司與市場基本情況。熟知現貨優勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。
4、上班時嚴守自己的'崗位不得與其他同事打鬧。
5、因公因私不能上班時實行書面請假制度。
二、業務員工作職責
1、認真執行公司的各項規章制度和部門管理規定。
2、熱愛本職工作，服從公司的工作安排，根據行業發展情況和國家的相關政策，搞好市場預測及時調整銷售策略，確定主攻方向和目標。
3、注意自己的言談舉止，以大方得體的儀態，積極熱情的工作態度，做好公司內相關銷售工作。
4、嚴守公司的各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等商業機密，不得泄露與他人。
5、廣泛搜集信息，掌握市場動態，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關系，創造成交機會。
6、必須全面了解交易所的歷史及優點和發展方向，掌握銷售談判技巧、熟悉銷售合同條款；
8、在工作中，搞好團結協作關系，共同完成銷售任務。
9、在業務中出現問題，及時向主管和部門經理匯報，提出個人建議。
10、認真為新老客戶服務，提高客戶和服務中心對公司的美譽度和信譽度。
11、認真做好售后服務，發現問題及時進行調查，提出解決方案，請示領導同意后實施。
12、完成公司領導交辦的臨時工作。
13、不得利用業務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不得介紹客戶式轉移業務給他公司謀取私利。
三、業務員出差制度
1、凡出差之前業務員必須向公司申請，批準后方可。
2、具體出差時間及地點由公司統一安排、確定有效。
3、出差前計劃多少天，每天多少本資料及證件要一并帶齊方可批準（如出現其他事項費用自負）。
4、費用支出：出差前只能預支車費。
5、以上條款還望各位員工自覺遵守，不能有作弊行為，一經發現后果一切自負。
四、業務員出差在外期間所需注意事項：
⑴出差每到一個地方業務員必須用當地固定電話向公司報到，以示其真實性。
⑵業務員出差期間，不得關機，否則每一次關機罰款10元。
⑶出差期間應合理安排工作時間，要有工作計劃，出差日記要有客戶詳細檔案，分析競爭對手信息，每星期要按時傳回公司，以作為支出費用憑證。
⑷每月出差回公司后，應積極遞交出差總結、名片、客戶名單表、票據經老板核對批準后交與財務方可報銷。
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第1條 為規范企業銷售行為，明確銷售業務中涉及的審批權限，加強對銷售業務的監督與控制，防范銷售過程中的差錯和舞弊。
第2條 銷售部根據市場情況、目標利潤、企業生產經營能力制訂銷售計劃與預算，經企業銷售副總審批后實施。
第3條 經審批的銷售預算應層層分解到各部門，細化到銷售人員，以便于在銷售過程中對銷售成本進行有效控制。
第4條 生產部負責制定產品價目表，銷售部負責制定賒銷及折扣等銷售優惠政策、付款政策等，報銷售副總、總經理審批通過后具體實施。
第5條 銷售人員在銷售過程中發生的有關情況，如按價目表上的規定價格、按規定條件給予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應由銷售經理審批后執行。
第6條 銷售業務中需要執行特殊價格、需要超出規定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執行特殊付款政策的業務項目，應報銷售副總審批，并于通過后執行。
第7條 銷售業務員在開展銷售活動中，應及時收集并提供客戶的.信用信息和資料，為企業評估客戶信用等級提供參考數據，財務部參與客戶信用等級的評估。
第8條 根據客戶信用等級評價標準，銷售部可依客戶情況將客戶分為A、B、C、D級4個信用等級，并將客戶信用等級評估報告提交銷售經理、銷售副總審核。
第9條 銷售合同審批規定
1.銷售業務員在銷售談判中，應根據客戶信用等級施以不同的銷售策略。
2.銷售業務員在與客戶訂立銷售合同時，應按照以下權限執行。
（1）銷售合同標的總額在10萬元以下的，屬銷售業務員權限范圍，無需報批，可直接與客戶訂立銷售合同。
（2）銷售合同標的總額在10萬～50萬元的，由銷售經理審批，予以訂立。
（3）銷售合同標的總額在50萬～500萬元的，由銷售副總審批，予以訂立。
（4）銷售合同標的總額在500萬元以上的，報總經理審批后，予以訂立。
第10條 發貨的審批
1.銷售合同訂立以后，銷售業務員需開具發貨通知單，經銷售經理審核后，送至倉管員處以便備貨。
2.倉管員核對發貨通知單，并嚴格按照發貨通知單中各項目內容準備貨物，并做好貨物出庫記錄。
3.運輸主管負責辦理貨物發運手續，并組織運送貨物，確保貨物的安全準時送達目的地。
第11條 客戶退貨的有關規定
1.銷售業務員接到客戶提出的退貨申請，需經銷售經理審批并報銷售副總審批后方可辦理相關手續。
2.質檢員負責對客戶退回的貨物進行質量檢查，并出具檢驗證明。
3.倉管員對退回貨物進行清點后方可入庫，并填制退貨接受報告。
4.銷售部對客戶退貨原因進行調查，并確定相關部門和人員的責任。
第12條 應收賬款主管負責編制企業應收賬款明細表，督促銷售部及時催收應收賬款。
第13條 銷售會計對可能成為壞賬的應收賬款計提壞賬準備。
第14條 合同辦負責為企業制定訴訟方案，以應對催收無效的逾期應收賬款。
第15條 銷售會計對確定發生的壞賬報財務經理、銷售副總審批后作出會計處理。
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第一章 總則
第一條 為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
第二條 本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。
第三條 凡公司業務員適用本制度。
第二章 業務員思想道德行為準則
第一條 業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。
第二條業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。(此條之所以嚴厲，是因為在銷售業務領域，矛盾特多，比如搶單等現象)
第三條業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。
第四條公司本著充分保障每個業務員利益的原則，嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業務員在洽談的業務，乙業務員利用關系或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務;劃單是指，甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。
第五條業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。
第六條業務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。
第七條業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業秘密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。
第三章業務員日常工作規范條例
第一條 業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。
第二條業務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的`書面報告。此項規定旨在發現并解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業務員的業務水平。
第三條業務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
第四條業務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。
第五條業務員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。
第六條業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。
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一.在公司上班期間注意事項
1.上下班時間：每天早上8:30上班，17:00下班。市內業務人員以早上簽到時間為準。
2.上班時：每天要拜訪30個終端，并對終端內的情況進行記錄，并由綜合組人員進行抽查，對抽查不合格的，視為為走訪終端。
3.熟記行業知識、簡單操作方法、市場機會、了解公司與市場基本情況。熟知我司現行的優勢優勢，并能形成一套有見解的'說服客戶的理論。
4.上班時嚴守自己的崗位不得擅自離崗。
5.因公因私不能上班時實行書面請假制度。
二.業務員工作職責
1.認真執行公司的各項規章制度和部門管理規定。
2.熱愛本職工作，服從公司的工作安排，根據市場情況制定下期市場操作計劃，確定主攻方向和目標。
3.注意自己的言談舉止，以大方得體的儀態，積極熱情的工作態度，做好公司內相關銷售工作。
4.嚴守公司的各項銷售計劃、行銷策略等商業機密，不得泄露與他人。
5.廣泛搜集信息，掌握市場動態，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關系，創造誠信機會。
6 .在工作中，搞好團結協作關系，共同完成銷售任務。
7.在業務中出現問題，及時向主管和部門經理匯報，提出個人建議。
8.認真為新老客戶服務，提高終端對公司的美譽度和信譽度。
9.完成公司領導交辦的臨時工作。
10.不得利用業務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不得介紹客戶式轉移業務給他公司謀取私利。
三. 農村及周邊業務員
⑴農村業務員必須用當地固定電話向公司報到，以示其真實性。
⑵業務員在市場期間，不得關機，否則每一次關機罰款50元。
⑶農村走訪的業務人員應合理安排工作時間，要有工作計劃，走訪終端要有終端的詳細檔案，并分析競爭對手信息，并及時像公司匯報，以便做出下步的市場分析計劃。
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1、目的:公司銷售業務人員能從大局出發，從部門間工作的協調性出發;通過財務管理能為銷售業務的工作效率、工作質量作出評價;為公司管理層決策提供數據支持。
2、銷售業務前財務管理:a)銷售對方的況狀的評估，主要是財政況狀因素的評估:(定性分析)，其次是同行業競爭對手的情況(對手強則信用標準低，對手弱則信用標準高)，再者是企業承受違約風險的能力(自身承受力)，最后是客戶的資信程度(6s)具體為客戶的信用品質、償付能力、資本、抵押品、經濟狀況、持續性。b)銷售對方信用標準確立:(定量分析)。首先估計客戶拒付賬款的風險即壞賬損失率，其次確定客戶的信用等級，以作為給予或拒絕客戶信用額度的依據，再者設立信用等級的評價標準，利用客戶的財務報表數據，計算各自的標準，并與標準相比較，最后對客戶進行風險排隊。總之是“自身的眼光衡量銷售對方”。
3、銷售業務中財務管理:發貨由業務部通知倉儲部發貨，倉管部出庫單上必須注明合同編號。業務部合同管理明細表上標明已發貨數量、末發貨數量、發貨日期，以便及時通知各相關部門做好履行合同的`生產工作。比如:離發貨期間時間、原料缺補時間的推算。倉儲部根據出庫單及時登記貨物出庫數量，將出庫單財務聯及時報財務部登記，以便應收賬款的確認。
4、銷售業務后的財務管理:a)以客戶的交易量和交易金分析。該客戶在一年中在公司總交易額的數量和金額比例以及品種結構比例。b)客戶占用資金情況分析。指客戶通過與公司的交易占用公司的實際資金，它對下一步公司資金的籌劃利用有重要的意義。一般情況下，客戶占用的資金越多，公司的效益就會進一步地下滑，以后經營籌資的風險越高。但對待新客戶或是為了市場占有率等原因除外。
5、銷售人員業績考評體系:a)營銷能力考評，b)客戶發展能力的考評c)銷售業績考評。具體考核指標與該業務員工資掛鉤:實發工資=應發工資x(1實際本月收款總額/預定本月收款總額)x(1實際訂單貢獻總額/實際訂單財務貢獻總額)x(年初客戶核對占用資金總額/實際客戶占用資金總額x100%
6、業務員個人的應發工資=(底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼)x出勤率
7、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。
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1. 職責定義：每個業務員應有明確的客戶群體，負責從潛在客戶挖掘到合同簽訂的全過程。詳細列出每日、每周和每月的'任務清單，確保工作有序進行。
2. 行為規范：強調誠信、尊重和專業，提供客戶溝通技巧培訓，鼓勵建立長期客戶關系。
3. 銷售目標：設定季度和年度銷售目標，以實際銷售額和新客戶獲取數量作為主要指標。目標應具有挑戰性但可實現。
4. 培訓與發展：每季度舉辦至少一次銷售技巧研討會，鼓勵業務員參加行業相關課程，提升專業知識。
5. 業績評估：每月進行業績評估，公開透明的評分標準，包括銷售額、客戶滿意度和團隊協作等多維度。
6. 激勵制度：設立銷售排行榜，對優秀業務員給予獎金、晉升機會等實質性獎勵。設立團隊獎勵，強化團隊合作精神。
7. 糾紛處理：建立內部反饋機制，業務員遇到問題時，應及時上報，由管理層協調解決，確保問題得到及時處理。
總結，此業務員管理制度方案旨在構建一個高效、專業且充滿活力的銷售團隊，通過明確的職責分配、行為規范和激勵機制，推動業務員發揮最大潛力，實現公司業績的持續增長。
銷售業務員管理制度 16
1. 制定詳細的操作手冊：編寫擔保業務操作指南，供各部門參考執行。
2. 建立專門的審批委員會：由高層管理人員組成，負責重大擔保決策。
3. 引入第三方專業機構：在必要時，聘請審計或咨詢公司協助風險評估。
4. 定期審計與評估：每年至少一次全面審計擔保業務，評估制度執行效果。
5. 建立反饋機制：鼓勵員工報告擔保業務中存在的`問題，及時調整和完善制度。
6. 持續培訓與更新：定期對員工進行擔保業務知識的培訓，及時更新相關政策法規。
通過上述方案，企業能夠構建起一套完善的擔保業務管理制度，既保障公司的業務發展，又能有效防范潛在風險，實現穩健經營。
銷售業務員管理制度 17
1. 制定詳細的費用標準：根據公司規模、行業特點和市場環境，制定合理、可操作的費用標準。
2. 強化審批管理：所有招待活動需提前申請，由相關部門負責人審批，特殊情況下需書面說明。
3. 實施電子化管理：利用財務管理軟件，實現招待費用的'線上審批、報銷和記錄，提高效率，減少人為錯誤。
4. 加強培訓：定期對員工進行制度培訓，確保全員了解并遵守規定。
5. 建立反饋機制：鼓勵員工對制度提出改進建議，不斷優化和完善制度。
通過以上方案的實施，業務招待費管理制度將更加完善，為企業運營提供有力保障。
銷售業務員管理制度 18
出口業務管理制度是企業運營的核心組成部分，旨在規范出口流程，確保合規性，提高效率，降低風險。該制度主要包括以下幾個方面：
1. 出口政策與法規遵循
2. 產品認證與標準
3. 客戶資質審核
4. 合同管理
5. 物流與運輸
6. 關稅與退稅處理
7. 貨款結算與風險管理
8. 數據記錄與報告
內容概述：
1. 出口政策與法規遵循：涵蓋國際貿易法律法規，如wto規則，各國出口管制法規，反傾銷、反補貼調查等，確保企業行為合法合規。
2. 產品認證與標準：涉及產品出口所需的各種認證（如ce， fda等），以及符合進口國的.技術標準和質量要求。
3. 客戶資質審核：對潛在客戶的信用評估，防止交易風險。
4. 合同管理：制定標準合同模板，明確交易條款，保護企業權益。
5. 物流與運輸：優化物流方案，確保貨物安全及時交付，同時考慮成本控制。
6. 關稅與退稅處理：合理利用自由貿易協定，準確申報關稅，處理退稅事宜。
7. 貨款結算與風險管理：設定安全的支付方式，監控應收賬款，預防壞賬損失。
8. 數據記錄與報告：建立完善的出口數據管理系統，定期生成報告，為決策提供依據。
銷售業務員管理制度 19
1. 制度制定：由銷售管理部門主導，結合公司實際情況，參考行業最佳實踐，制定全面的銷售業務管理制度。
2. 培訓實施：定期對銷售人員進行制度培訓，確保全員理解并遵守。
3. 監督執行：設立專門的監督機制，如內部審計，確保制度執行的有效性。
4. 反饋與調整：收集員工反饋，定期評估制度效果，及時調整和完善。
5. 文化融合：將制度融入企業文化，使銷售人員從內心接受并主動遵循。
6. 案例分享：通過分享成功案例，強化制度在實際工作中的`應用，提升銷售人員的執行力。
總結而言，銷售業務管理制度是企業銷售環節的基石，其建立與執行對于提升銷售效能、保障服務質量、防范風險以及推動公司戰略落地具有至關重要的作用。通過持續優化和完善，企業可以構建一個高效、合規且充滿活力的銷售團隊。
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1. 建立外包業務審批流程：所有外包業務需經過相關部門審批，確保業務符合醫院整體戰略。
2. 設立專門的外包管理部門：負責外包業務的.全過程管理，包括供應商管理、合同管理等。
3. 實施定期評估：設立季度或年度評估機制，對外包服務進行績效考核。
4. 強化風險管理：定期進行風險評估，制定應急預案，確保服務連續性。
5. 建立反饋機制：鼓勵員工和患者提供外包服務反饋，及時發現問題并改進。
6. 提供培訓：對外包方進行醫院文化、政策等方面的培訓，確保其理解并遵守醫院規定。
7. 優化溝通：定期召開協調會議，解決外包過程中出現的問題，促進合作順暢。
通過上述方案的實施，醫院外包業務管理制度將更加完善，為醫院的高效運作提供有力保障。
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