教育培訓機構管理制度
在不斷進步的社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家收集的教育培訓機構管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
教育培訓機構管理制度1
第一章總則
第一條為了健全公司價值分配體系，對員工的貢獻給予回報，發揮薪酬的激勵作用，根據國家有關法律、法規，特制定本制度。
本制度適用于****網絡科技有限公司全體正式員工。
一、合法原則：建立薪酬制度應遵守國家政策、法律法規和公司基本管理制度。
二、公平原則：價值分配體現按勞分配，反映員工對公司的貢獻，體現薪酬的內部和外部公平。
三、競爭原則：薪酬分配能夠反應市場變化，具有市場競爭力和對人才的吸引力。
四、激勵原則：通過建立具有激勵作用的薪酬體系，激發員工的工作積極性，實現最佳績效。
星**薪酬分配的依據是：職位價值、員工的業績和能力以及公司效益，參照行業工資水平和人才市場供求狀況。
第二章薪酬管理組織
第六條公司設置薪酬考核委員會，由總經辦、總監級、校長級、人力資源經理和人力資源部分人員組成，其職能是：
一、提出公司薪酬調整策略，組織擬定公司薪酬管理制度和薪酬調整方案。
五、計算員工工資，編制工資表，發財務執行（目前暫由財務部核算工資）；
第三章薪酬總額
第九條薪酬總額控制的原則是，薪酬總額增長速度低于經濟效益增長速度，平均薪酬增長速度低于勞動生產率增長速度。星**根據總經辦審批的額度對薪酬總額進行控制。
第十條人力資源部根據本年度主營業務收入、薪酬總額以及下一年度的經營計劃，預測下一年度各類職位和職級的人數，以及相應的工資數額，做出下一年度的薪酬預算。
第四章薪酬體系
第十二條依據職位性質和工作特點，將公司的職位分成四個職系：
管理職系包括公司高層和中層管理人員，即：公司總經理、副總經理、總監級、網校校長、各部門經理/負責人（包含網校教學經理、班主任經理、市場營銷部經理等職位）。
4.各網校：除教學經理外所有教學管理崗位、教師崗位。
1.市場營銷部：除銷售類經理外所有銷售性質崗位。
第十三條各個職位的任職資格標準參見《崗位說明書》。
崗位績效工資制適用于管理職系、技術職系、銷售職系和職能職系員工。
對于不適合采用崗位績效工資制的特殊人才實行協議工資制。
第五章薪酬結構
第十五條員工的薪酬從年薪上總體體現職位價值、員工技能水平和行業工資水平。員工的薪酬具體有以下組成部分：
基本工資指保障員工基本生活需要的工資，于次月15日發放。
崗位工資根據崗位評價結果，考慮行業工資水平等因素綜合確定，采取職位分級的方式設立工資等級，體現對同職位員工不同技能水平的價值分配差異。公司崗位工資等級形成8等級。崗位工資次月15日前發放。
主管/員工級別參與月度績效考核，月度績效工資是根據月度績效考核結果發放的工資，隨月度工資發放。月度績效基準值：員工500元/月，主管級別600-1500元/月。
月度績效工資=月度績效工資基準值×月度績效考核系數。
經理及以上級別參與季度績效考核，季度績效工資是根據季度績效考核結果發放的工資，季度結束后發放工資，即1季度績效隨3月工資發放，2季度績效隨6月工資發放，以此類推。季度績效工資基準值3000-6000元/季度。
季度績效工資=季度績效工資基準值×季度績效考核系數。
公司年度獎金=（公司完成的稅前利潤-公司稅前利潤目標）×獎金系數A%
▅研發部年度績效工資不參與以上考核，發放標準是月度標準工資。
入職滿1年員工參與年度績效考核。年度績效工資是根據年度績效考核結果發放的`工資，隨月度工資發放。年度績效基準值：年度應發工資/12（或者本人基本工資+崗位工資）。
年度績效工資=年度績效工資基準值×年度績效考核系數。
因工作涉及掌握公司核心資料（包括不限于學生信息、教研成果、財務數據等）的員工，需要簽署保密協議，公司按協議支付保密工資，保密工資隨月度工資發放。公司總監級別以上，網校校長，財務經理、班主任部所有崗位、課程顧問所有崗位、教研部和研發部所有崗位。
保密工資=（基本工資+崗位工資+月度績效基數）*15%。
陽光網校老師課時費參考《陽光網校教師薪酬績效獎金方案》。
堂堂行網校老師課時費參考《堂堂行網校教師薪酬績效獎金方案》。
云修網校老師課時費參考《云修網校教師薪酬績效獎金方案》。
班主任、課程顧問崗位、市場營銷其他銷售崗位：按照負責客戶學費金額或其他方式按照相應比例計算提成。
營銷事業部課程顧問業績提成方案參照《營銷事業部課程顧問酬績效獎金方案》。
網校班主任業績提成方案參照《班主任部薪酬績效獎金方案》。
市場營銷其他銷售崗位業績提成方案參照《市場營銷部薪酬績效獎金方案》
教研部經理及各項目組成員，研發部經理及產品組、研發組成員：按照項目總獎金，項目負責人按照貢獻度分配。項目結束后即可申請，計入申請通過當月工資。
公司銷售任務包含營銷事業部、班主任部任務，這兩項任務完成時，給與非業務部門獎勵，以鼓勵公司各部門通力合作、共同完成業績目標。
核算發放：財務部出具月度任務完成率，人力資源部根據完成率核算相應獎勵至員工
晚班教師級、晚班網絡管理員崗位享有交通補貼，標準200元/月。
晚班教師、晚班網絡管理員崗位享有住房補貼，標準400元/月。
單休崗位加班工資：按照（基本工資+崗位工資）/21.75*4天。
單雙休崗位加班工資：按照（基本工資+崗位工資）/21.75*2天。
公司根據國家和**市關于社會保險的有關規定，為公司正式員工繳納社會保險（包括養老、失業、醫療、工傷、生育）費。
第十七條員工工資為稅前工資，下列項目從工資中扣除：
第十八條員工中途錄用、中途申請離職或被解雇時，按當月員工的實際出勤天數計算工資，即：
第十九條臨時人員按約定報酬方式記薪，由人力資源部核算，財務發放。
第六章工資確定和調整
對于沒有相關工作經驗的新招聘人員，以所任職職位的起始工資等級起薪。
對于有相關工作經驗的新招聘人員，根據對該員工的勝任能力評定結果確定起薪級別。
薪資標準以面試時雙方約定為準，入職時填寫《薪資確認單》
一、定期調薪以年為周期，調整崗位工資。在每個財年結束時進行。每年六月份（含）之后轉正人員不再進行轉正當年定期調薪。
二、定期調薪的依據是員工年度績效考核結果，調薪標準為
◆年度考核結果為“A+”和“A”的員工，崗位工資上調1-3級；
◆年度考核結果為“B”的員工，部分調薪或不調薪，在每財年結束時由總經辦根據公司目標完成情況確定調薪比例，向各部門分配調薪人數指標；
◆年度考核結果為“C”的員工，崗位工資下調1-2級；
◆年度考核結果為“D”或連續兩年年度考核結果為“C”的員工，待崗、轉崗培訓或解除勞動合同。
三、在定期調薪中，對于3級（含）以上職位，由公司薪酬委員會確定和調整其工資水平；對于3級以下的職位，由部門提出其職位等級調整申請，人力資源部匯總提出調薪方案，報總經理審批。
四、定期調薪的工資調級時間是每財年的第一個月；員工職位變動時工資調整時間是職位變動的下一月。
新員工試用期結束前時，由直接上級進行轉正考核，并提出職位等級調整的建議報人力資源部，由人力資源部確定工資調整數額。
對于表現杰出的員工，部門負責人可提出對該員工的調薪申請，遞交人力資源部，報總經辦審批。
對觸犯公司紅線的員工，部門負責人可提出對該員工的調薪申請，遞交人力資源部，報總經辦審批。
公司遇重大經營、財務等方面問題，經總經理辦公室通過，可緊急調薪，但調薪額度不超過50%，最終工資額不低于本市規定的最低工資標準。
第二十七條調薪填寫《異動審批單》，審批通過后次月開始執行新的工資標準。
第七章協議工資制
第二十八條協議工資制適用對象是不適合采用崗位績效工資制的急需人才，包括市場稀缺，處于關鍵職位上業績突出的少數員工，以及公司臨時聘用或有長期合約的高級或特殊人才。
第二十九條協議工資以市場工資水平為基礎，由雙方商談確定。
第三十條人力資源部提出適用協議工資的人選和工資額，報總經理審批。
第三十一條公司與適用協議工資的人員簽訂書面協議，規定工資額、發放方式和考核方法。
第八章工資發放
第三十三條工資計算周期為自然月，即1日至31日，發薪日為次月15日。支付日若為公休假日，則延遲至下一個工作日支付。
第三十四條工資由財務通過銀行支付，人力資源部發放工資條。
第三十五條本公司實行密薪制度，員工應對自己的工資數額保密，不得相互談論，一旦發現，100%扣發當月績效并通報批評。
第三十六條基本工資和崗位工資結合考勤情況每月計算并發放，項目獎金在項目結項后兩個月內發放，季度績效工資在下一季度第一個月發放，年度績效工資在下一年度1-4月發放。
第三十七條年度獎金在每個財年結束時計算，第二財年初一次性發放。
第三十八條新員工試用期工資為基本工資和崗位工資總額的80%，特殊情況須總經辦審批同意。
第三十九條因不可抗拒原因而無法按期支付工資時，于發薪日前3天通知全體員工并公告變更后支付的時間。
第九章申述
第四十條員工如果對薪酬持有異議，可以向人力資源部或部門經理/主管詢問，人力資源部或部門經理/主管應在2個工作日內向員工解答和處理。
第四十一條如果員工對部門經理/主管處理結果不滿意，或者部門經理/主管不能解決員工所提出問題，員工可以向人力資源部詢問；如果員工對人力資源部處理的結果不滿意，或者人力資源部不能解決員工所提出問題，員工可以向總經理或副總經理提交書面申訴書，內容包括申訴人姓名、部門、申訴事項、申訴理由。
第四十二條總經理或副總經理在接到員工申訴后，應在5個工作日內就申訴內容進行調查和處理，并將處理結果通知申訴人。
第十章附則
教育培訓機構管理制度2
1、嚴格遵照作息時間，不遲到，不早退，不曠課。有事需家長提早請假。
2、尊重老師，團結同學。
3、明確學習目的，端正學習態度。
4、學生到班后必須依照老師的要求寫作業，不得隨便走動或外出，不準隨便吃東西或做其它與學習無關的事情；更不得在班大聲喧嘩、追逐打鬧。老師輔導家庭作業及其他額外課程時，要集中注意力，認真聽講，不得東張西望及做其他影響學習的動作。
5、作業寫完后交由輔導老師檢查，并聽從老師安排進行相應的.預習和溫習，到達相應的考核標準后方可離校。
本制度，所有學員必須嚴格遵照，若背紀3次以上，并與其家長溝通過仍不改正者，取消其輔導資歷。
教育培訓機構管理制度3
一、培訓中心主任崗位職責
1、負責組織、指導本機構所有人員進行相應的安全培訓。
2、組織、指導本機構嚴格按照“統一規劃、歸口管理、分級實施、分類指導、教考分離”的原則，認真開展安全培訓工作。
3、組織、指導本機構嚴格按照國家局和省局統一制定的安全培訓大綱和統一教材組織開展教學培訓工作。
4、組織、指導本機構按照規定或行業標準、指導性標準收費。
5、按規定配齊專、兼職教師，及時組織、選送符合教師資格條件的人員參加師資培訓并獲取教師資格證。
6、組織、指導本機構建立、健全各項培訓管理制度。
7、對本機構培訓秩序管理、培訓計劃執行管理、培訓人員組織管理、培訓質量保障管理、收費管理、師資管理工作負主要責任。
二、教學質量管理制度
1、凡承擔本培訓中心教學的教師，均應根據年度計劃做好各工種備課，均應在開課前備好課。備課做到五備，即：備大綱、備教材、備對象、備重點難點、備考點。
2、教師必須認真撰寫教案，準備電子課件。
3、教學管理人員不定期地認真對照大綱、課表、教案和“授課小結”進行檢查，發現問題及時向任課老師指出，對優秀和較差者，在月度考核時給予相應的獎懲。
4、課堂教學規范，突出實用性。落實“從生產到科學，從科學到安全”理念。按規定對學員進行管理，對不聽講，不做筆記又影響他人學習的，及時通知班主任進行教育和處理。
5、組織學員對授課情況進行評價，如實客觀地反映任課老師的優缺點。同時找五人以上的學員進行座談，認真聽取學員的意見和建議。對授課好的要組織大家學習，對缺點突出的要及時告知，并要求及時改正。
三、培訓檔案管理制度
1、嚴格按《檔案法》管理，依法辦事。
2、全局安全培訓檔案實行統一領導，分級管理的原則，維護檔案完整與安全，便于社會各方面利用。
3、檔案管理建立科學的管理制度，職責分明，責任到位。
4、各門、各類、各種載體的檔案，從立檔、歸檔、保管到銷毀，實行動態管理，規范操作。
5、檔案的利用和公布，必須符合法定程序和局里的有關規定，簡化手續，提供方便。利用未開放檔案，按有關主管部門的規定，未經同意，任何組織和個人無權公布。
6、檔案管理的法定職責落實，依法自律，依法監管。
四、教材使用發放管理制度
1、根據教學計劃，教材統一由本培訓中心訂購，或經本培訓中心同意訂購其推薦的教材。
2、教材存放于中心資料室，安排人員專管。建立教材入庫、出庫、臺帳，做到賬物相符。
3、教材管理人員應根據教材使用情況，及時提出教材訂購計劃。
4、開班前一天，班主任根據各班培訓人數，到資料室領取教材。
5、教材出庫時，必須填寫教材領用登記表。填表要求字跡清楚、數量準確，不隨意涂改。
6、開班后第四天，班主任必須將發放后多余教材退回資料室。
7、教材管理人員應經常整理入庫教材，及時結算教材款。
五、財務管理制度
1、菁英教育培訓中心設立會計一名、出納一名。負責培訓中心的`日常賬務管理。
2、認真學習國家的教育、財經方針政策和法規，運用科學的管理方法，合理安排、使用培訓經費，認真貫徹《會計法》和《財政法規》。
3、建帳、記賬、算賬、報賬等工作做到了手續齊全、數字準確、存檔規范。
4、學員收費嚴格按物價局的統一規定和收費標準。
5、出納負責辦理支票和各項費用報銷工作，會計負責各項開支的記賬工作。
6、嚴格執行事前申請、事后報銷制度，不符合規定的不予支付。
7、定期向本中心報告工作和財務狀況。
8、依照法律法規和財政主管部門的規定建立本中心的財務、會計制度和財產管理制度，保證會計資料合法、真實、準確、完整，主動接受上級相關部門及主管部門的監督，并在每一會計年度終了時做出財務會計報告。
六、后勤管理制度
1、學校后勤服務定專人負責。
2、切實搞好培訓期間供水、供電、衛生，及時維護、維修好設施、設備；提供必須的用品、用具等。
3、物質采購須搞好市場調研，采購人員決不允許有徇私行為，否則，將追究采購人員的責任。相關物品采購，應做到先批后買，做到報賬手續齊全。
4、后勤服務人員應樹立全心全意為學員服務思想，熱情、禮貌、文明、細心、周到，做到有問必答，急學員所急，想學員所想。
教育培訓機構管理制度4
第一章總則：
為規范學校日常財務行為，發揮財務在學校經營管理和提高經濟效益中的作用，便于學校各部門員工對學校財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善學校財務管理制度，維護學校及員工相關的合法權益，制定本制度。
第二章現金管理制度
為了加強學校現金管理，建立健全現金收付制度，嚴格執行現金結算紀律，對現金管理作如下規定。
一、現金使用范圍：
1．員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用；
2．出差人員差旅費；
3．采購辦公用品、零星備件或其他零星開支；
4．業務活動的.零星支出備用金；
5．確需現金支付并經校長書面同意的其他開支。
二、現金收付原則：
1．收付現金必須根據規定的合法憑證辦理；沒有按照《資金管理審批制度》審批簽章的，財務不予付款。
2．因公外出或購買物品，需借用現金時，按照《員工借款管理》的規定辦理。
3．出納不得擅自將學校現金借給他人或其他單位，不準謊報用途，套取現金、不準利用銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金，不準將學校收入的現金以個人名義存入銀行（校長書面許可除外），不準保留帳外公款。
4．出納不準白條頂款，不準墊支挪用學校資金。
三、現金收入和支出：
1．不論何種來源收入的現金，應于當日全部送存學校指定銀行賬戶。
2．支付現金，應該從備用金中支付或從銀行存款提取，學校任何員工不得以收入直接支付各項開支，嚴禁坐支現金。
教育培訓機構管理制度5
為了規范學員管理工作，保證培訓任務的順利完成，特制定以下學員管理辦法：
1、學生應按時到校，不遲到早退，離校后及時回酒店，并在來回途中遵守交通規則，確保自身安全。
2、在課堂上學生應認真聽課，勤于思考，不得擾亂教室秩序。
3、學生不得在教室內追逐打鬧喧嘩，不尋事不打架。
4、學生應愛護培訓機構公物，不在黑板、墻壁、課桌等處亂刻畫。
5、學生應講究衛生，不隨地吐痰，保持教室及周邊的衛生，不得隨便亂扔垃圾。
6、學生上課應保持安靜，關閉通訊工具，在課堂上接打手機按規定扣分，不得隨意出入教室或做其他任何有礙課堂秩序的`事。
7、學生應尊敬老師，團結同學，舉止文明，不說臟話。
8、學生不要在教室和公寓私自亂接電源，不能攀爬窗戶，不私自外出，注意安全。按時就寢熄燈，有事外出者必須請假并于22點前返回酒店。
9、學生應節約用水、用電，做到隨手關水，下課后關燈。未經請假或請假未批準的學生不得參加教學以外的活動，否則按曠課論處。
教育培訓機構管理制度6
依據《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》的規定，經學校董事會同意，本學校制定資產管理制度如下：
一、上海育林培訓學校資產是指學校所有或使用的能以貨幣計量的經濟資源、財產、債權和其他權利，包括流動資產、固定資產、無形資產等。
1、流動資產是可在一年以內變現耗用的資產，如現金及各種存款、應收或暫付款、庫存（為開展教學和其他活動中耗用而儲存的材料、消耗品、低值易耗品）。
2、固定資產指一般設備單位值在500元以上，專用設備單位價值在800元上，使用期限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有的物質形態的資產；包括房屋建筑物，專用設備，一般設備，圖書，其他固定資產。單位價值量未達到規定價值，但耐用時間在一年以上的批量同類物資，也作為固定資產管理。
3、資產指不具有實物形態而能為學校提供某種權利的資產，包括專利權、商標權、土地使用權、著作權、非專利技術權、聲譽及其他財產權利。
二、建立和健全財產總帳以及各分類帳，由會計統管。對購入、調入、報廢的財產要及時登記入帳。
三、設專職財產管理員，負責財產保管工作。對流動資產要登記入庫，建立帳目，定期盤點，做到總帳和分類帳相符，帳物相符。
四、財產要經常清理，編排記碼，每年清倉查庫，核實一次，核查后匯總情況，如實上報。
五、凡是教學設備、辦公設施等學校固定資產，應記入固定資產的明細帳，其它低值易耗物品，應記日常收發登記帳。
六、固定資產的.報廢和轉讓要經校長批準后核銷。固定資產的變價收入應記入賬內。對固定資產也要進行定期不定期的清查盤點，做到賬、卡、物相符。盤盈、盤虧應按規定的程序及時處理。
七、財產管理員要保管好學校財產，不得丟失或損壞。如發現丟失或非正常損壞，要追究責任，并酌情賠償。
八、師生員工都有責任愛護公共財產，制止破壞學校公共財產的行為，損壞公物的要賠償。
九、領用或借用公物，要按制度要求，需經主管領導同意，并辦理領用、借用登記手續。不經主管同意，未辦理登記手續，一概不得隨意動用。
十、學校一切財物只能用于辦學。私人、私事不得動用學校財物，如有特殊情況，須經主管領導批準。
十一、對財產正常的自然損壞或調出，應按規定報廢或注銷。報廢和注銷也需由財產管理員寫明物品名稱、數量、損壞情況、原因、報損的意見，并經主管領導批準。
十二、認真貫徹治安、消防管理規定，配備安全防范設施，強化嚴格管理，預防失火和失盜。
教育培訓機構管理制度7
第一章總則：
為規范學校日常財務行為，發揮財務在學校經營管理和提高經濟效益中的作用，便于學校各部門及員工對學校財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善學校財務管理制度，維護學校及員工相關的合法權益，制定本制度。
第二章現金管理制度：
為了加強學校現金管理，建立健全現金收付制度，嚴格執行現金結算紀律，對現金管理作如下規定。
一、現金使用范圍：
1．員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用；
2．出差人員差旅費；
3．采購辦公用品、零星備件或其他零星開支；
4．業務活動的零星支出備用金；
5．確需現金支付并經董事長書面同意的其他開支。
二、現金收付原則：
1．收付現金必須根據規定的合法憑證辦理；
沒有按照《資金管理審批制度》審批簽章的，財務不予付款。
2．因公外出或購買物品，需借用現金時，按照《員工借款管理》的規定辦理。
3．出納不得擅自將學校現金借給他人或其他單位，不準謊報用途，套取現金、不準利用銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金，不準將學校收入的現金以個人名義存入銀行（董事長書面許可除外），不準保留帳外公款。
4．出納不準白條頂款，不準墊支挪用學校資金。
三、現金收入和支出：
1．不論何種來源收入的現金，應于當日全部送存學校指定銀行賬戶。
2．支付現金，應該從備用金中支付或從銀行存款提取，學校任何員工不得以收入直接支付各項開支，嚴禁坐支現金。
3．學校任何員工不得以任何借口或理由截留學校的現金收入，在取得現金收入后應及時上繳財務。
4．支付現金在1-5萬元的，經辦人必須提前一個工作日通知財務部門；
5-10萬元的，經辦人必須提前3個工作日通知財務部門；
10萬元以上的，必須提前5個工作日通知財務部門；
事先未通知的，財務部門有權拒絕辦理付款業務（學校緊急、重大的非日常事項例外）。
四、現金報銷時間規定：
1.購買物品借用現金應在購貨驗收入庫后2個工作日內報銷。
2.出差人員所借現金必須在出差返回后5個工作日內報銷。
3.員工向學校的借款在年末應全部還清，如不按時還清借款又不向財務部書面說明原因的，財務部有權直接從借款人的工資中扣除。
五、庫存現金的管理：
1.庫存現金限額原則上以滿足學校2天日常零星開支為標準，禁止超過限額備用金。
2.辦理現金業務，須做到按日清理，按月結賬，及時登記現金日記賬，結出庫存現金賬面余額，并與庫存現金實地盤點數核對相符。
3.財務人員必須每日核對庫存現金，保持賬款相符，如發生長短款問題要及時向領導匯報，查明原因后按照董事長審批簽章后的書面處理意見進行處理，不得擅自將長短款項相互補抵。
4.財務每月末必須定期對庫存現金情況進行清查盤點。重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無帳外資金等違法違紀行為。
5.現金保管要有安全措施，存放現金要用保險柜，保險柜鑰匙要由專人保管。
六、處罰：
1.對違反本制度照成學校損失的，視其情節嚴重，結予處罰，并保留以法律手段追究當事人責任的權利。
2.凡超出規定范圍、限額使用現金，用不符合制度的憑證沖抵庫存現金，未經批準坐支現金，私存小金庫，編造用途套取現金，公款私存，截留收入，逾期報銷的，除給有關人員處罰外，分別給予違紀金額20%的罰款。
第三章銀行存款管理制度：
一、學校發生的一切收付款項，除第二章規定的可用現金支付外，都必須通過銀行辦理轉賬結算。
二、銀行預留印鑒應分別保管。
三、為隨時掌握銀行的收支和結存情況，合理組織貨幣資金的收入，按各開戶銀行設置“銀行存款日記賬”進行序時核算。
四、財務人員應定期到各開戶銀行收取銀行結算憑證，對所有的銀行結算憑證必須進行嚴格審核，以防止和杜絕挪用、貪污等違法犯罪行為發生，并每月末核對銀行存款余額。
第四章資金管理審批制度：
一、日常管理費用的管理所有費用須經學校主管領導批準。如果主管領導不在學校，可以電話和短信的方式與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見。
（一）業務審批流程：經辦人提出申請——→分校執行校長核準——→財務審核——→董事長審批——→財務付款（二）業務范圍：辦公費、差旅費、業務招待費、福利費等1.車輛維修費及汽油費管理規定：（1）車輛實行定點維修，汽車大修須經行政部認真調查核實后提出車輛維修計劃，報領導批準，按規定辦理維修報批手續。（2）因公外出，途中車輛發現故障需臨時維修，須請示領導同意后，方可就地維修。駕駛員需持有效票據進行費用報銷。凡未按要求、私自維修的，費用自行承擔。（3）汽油費實行“統一管理、定點加油、分車核算”制度，駕駛員持油卡加油。車輛油卡充值由財務人員辦理，主卡由行政部管理。（4）除長途行車和特殊情況外，不得自行購買油料。外出途中購買油料須經領導同意后方可辦理報銷。
2.學校辦公用品、學校聚餐費用等由各分校采購管理，學校制定預算。
（三）辦理標準1.經辦人要求財務開具的支票如果收款人因特殊情況需要學校予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面證明并經學校領導批準。凡是支付現金，必須取得收款方現金收據，如果收款方是個人，須取得對方身份證復印件以及收條。
2.涉及采購、應酬等費用，須提前作預算申請并經學校領導批準，無審批單財務不予報銷。
3.所有關于日常管理費用的報銷，超過會計年度（指公歷一月一日起至十二月三十一日止）發生的費用，學校不予進行報銷。 5.費用報銷時間一般定為每月25日報銷，緊急購買材料及其他特殊款項不受此時間限制。
6.一般費用報銷小于1000元可以現金結算，大于1000元通過銀行（包括支票、網銀）結算。如果大于50000元需要用現金支付，須提前兩天通知財務，財務與銀行預約后才能報銷。
7.在工作中所產生的各類日常費用必須憑發票報銷，所有原始單據不得丟棄。復印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須取得對方有經稅務同意的.證明以及學校領導的批準。
8.費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱（籠統名稱一律附銷售清單）、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的公章或發票專用章，付款人信息必須正確無誤。辦公費用和勞保用品報銷發票后面必須附送貨清單或明細。
9.報銷費用、付款或轉賬時必須填寫“費用報銷單”、“用款申請單”，所有單據要按性質（如辦公費、通信費、招待費等）和部門分類、分次、分頁粘貼（粘貼不能超出紙的范圍，不能整疊粘貼，一張張分散整齊貼好），并具體填寫摘要，所有報銷單據的張數和合計金額必須準確無誤填寫。
二、員工借款的管理凡未具備報銷條件（如沒有對方單位的收款憑證），需領用支票或現金者必須填寫“借支單”。“借支單”分備用金借款和專項借款。
1.“借支單”留財務部存底，待借款還回時財務開沖賬收據給借款人，備用金借款員工原則上在每年年底25日前須還清備用金借款。
2.支票領用必須在支票頭上簽名確認，“借支單”必須由經辦人填寫，學校主管領導簽字，財務審核后支付。
第五章財產管理制度：
凡學校購入的運輸設備、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在1000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產。其余作為低值易耗品。 1.學校財務部負責學校所有財產的會計核算監督。
2.學校本部使用的所有固定資產及學校所有辦公用品用具由行政部歸口管理。
3.行政部應指定專人負責學校財產的業務核算，應設立臺賬，登記學校財產的購入、使用及庫存情況，負責組織學校財產的保管、維修并制定相應的措施、辦法。
4.財產的清查、盤點（1）學校對固定資產的購入、出售、清理、報廢 都要辦理會計手續，并設置固定資產明細賬進行核算。
（2）固定資產和低值易耗品必須由行政部每年年底盤點一次，于年度決算時處理完畢。
（3）財產盤點清查后發現盤盈、盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧、損原因。經主管領導批準后作相應會計處理，對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經辦人員的責任。
第六章會計檔案管理制度：
1.凡是本學校的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。
2.會計憑證應按編號順序每月裝訂成冊，標明年度、月份、起止號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬），由會計歸檔保存。
3.會計報表應分月、季、年報，按時歸檔，由會計負責保管，并分類填制目錄。
4.會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經主管領導批準。
教育培訓機構管理制度8
一、上班時光：13:00----20:30
13:00---15:30教師備課時光
15:30---16:00招生宣傳即接學生
16:00---20:30教師輔導作業(備注：學生作業未完成的可往后順延時光)
二、辦公室規章制度
1。每一天整理自我的物品，持續桌面干凈、整潔，座椅擺放整齊。
2。需要打印的習題、資料等務必提前遞交，經安排后將由打印人員統一處理。個人所需所查資料，請保存到e盤所屬文件夾。
3。工作時光內，任何人不得在辦公室接打電話，閑聊，影響他人工作;任何人不得利用辦公室網絡資源或自我手機進行非工作性質活動(qq聊天、游戲等)，違者必罰。同事之間持續良好的關系，避免大聲爭執以造成不好的影響。
4。每一天13:00始為正式上班時光，所有教師13:00時務必在辦公室自我的辦公桌自我備課，不在位者視為遲到;
5。每一天下班前，自覺檢查臨近窗戶是否關掉;最后離開者務必關閉所有電源開關(照明燈、空調、電腦、插座等)。
三、教學要求|(16:00----20:30為輔導作業時光)
1。帶班教師全權負責本班教學任務。
2。教師進班輔導前要準備好教材、教案、教具和課堂必需品，于輔導前5分鐘到達教室。期間不得隨意出教室(個性是過道南1邊的教室，杜絕學生攀爬窗戶)。維持好各自班級的教學秩序。
3。帶班教師應保證學生作業的完成，對于學校期中和期末考試教師應合理安排，確保學生掌握所學知識，如有必要可安排單元測試。
4。教師上課務必持續衣冠整潔、態度溫和、舉止大方，避免情緒化(女性教師上課不得化濃妝、嚴禁穿吊帶衫、拖鞋、超短裙、超短褲或過于透明的服飾等;男性教師不得穿無袖、背心、西式短褲等不貼合教師規范的服飾)。
5。上課時，教師手機務必處于關機或靜音狀態，禁止上課接聽手機或發送信息。對于學生家長將作業發送到老師手機上的，允許老師看信息。
6。教師務必嚴格執行課堂流程，對學生嚴格要求，培養良好的課堂紀律和行為規范，隨時注意學生聽講、書寫坐姿。
7。教師在輔導期間進行授課要做到重點突出、條理清楚、語言簡潔、深入淺出，力求資料充實;板書要規范、簡要醒目、字跡清楚工整，方便學生記錄和記憶。
8。教師教學時應注重培養學生的學習方法、自學潛力、用心主動的學習精神和認真刻苦的良好習慣。注重教與學的結合，提高教學效果。
9。課間休息時，教師禁止離開教學區，禁止長時光進行電話閑聊。
10。教師應嚴格按學校規定授課，不得任意調課、停課、延課和私自換課，特殊狀況須經校長同意后方可執行。
11。教師應及時給缺課的學生補課，以免影響后期學習;為了保證學生安全，有事需請假的學生，教師應與家長交流并核實。
四、教師日常行為管理制度
1。考勤：堅守工作崗位，遵守作息時光，自覺做到不遲到、不早退，如果因為其他原因遲到，請提前20分鐘打電話至前臺說明原因。(10元/次)
2。衛生：每一天13:00之前打掃本班教室衛生，要求地面干凈，桌凳擺放整齊，清潔用具歸置墻角，講桌整潔等;每周五晚輔導結束后，打掃完教室，撤除桌布。
3。遲到、早退超過30分鐘以上(含30分鐘)按曠工處理。(30元/次)
4。上班時光出去辦公事，須經批準，否則以早退處理。(10元/次)事假，須提前三天提交請假申請，并自行聯系代課的老師，代課過程中課時費減半。
5。全體教師例會、各項活動等，教師須按時參加，教研、例會、各項活動遲到和早退按20元/次、曠會按30元/半天扣除。注：教師和行政人員的作息時光均以通知為準。
6。電話家聯管理條例
(1)教師應記錄好每位學生的聯系電話，并把每次和家長溝通的內容記錄下來。每周交到辦公室。
(2)教師每周應對學生進行1次電話回訪或者電話作業，每次電話不少于3分鐘，要做到每個學生都電話回訪到，每次回訪都要有回訪記錄。
(3)教師對所帶班級學生進行電話回訪資料為：與家長聯絡感情、溝通學生在校的'學習狀況、家庭學習輔導狀況、學校活動安排、升班續費及下學期續班等事宜;與學生直接溝通學習的資料、鞏固課堂上所學的知識，英語課如：課文朗讀，口語對練，單詞句型、音標檢查等。
(4)學生如有缺課、遲到、早退、學習不認真、退步等現象，教師應及時打電話與家長溝通。
(5)每學期最后一節課為家長匯報課，教師應提前通知家長參加。
7。學生教育
(1)熱愛、尊重、了解和嚴格要求學生，不得體罰或變相體罰學生，不歧視差生，做好后進生的轉化工作。
(2)所有教師都對學生負有教育的職責，所有教師均須做好學生的安全教育及衛生教育工作，務必從思想上阻止學生進入網吧，愛惜教室內的電燈、空調、音響等用電設備和電器開關;務必阻止學生之間的打鬧行為;務必阻止學生亂扔紙屑、雜物等。
教育培訓機構管理制度9
為加強機構的規范化管理，完善各項工作制度，促進機構發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及機構章程的規定，特制訂本機構管理制度大綱。
一、機構全體員工必須遵守機構章程，遵守機構的各項規章制度和決定。
二、機構倡導樹立“我為人人”思想，禁止任何部門、個人做有損機構利益、形象、聲譽或破壞機構發展的事情。
三、機構通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、教學水平，不斷完善機構的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大機構實力和提高經濟效益。
四、機構提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的師資隊伍。
五、機構鼓勵員工積極參與機構的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
六、機構實行“崗薪制”的分配制度，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；機構推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、機構提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護機構紀律，對任何違反機構章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
九、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。
十、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借。
十一、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款
十二、所有用具必須統一由辦公室專人管理，定期進行核對檢查。
十三、負責人要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
十四、未經領導批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。
十五、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優化。
十六、所有文印人員應遵守機構的`保密規定，不得泄露工作中接觸的機構保密事項。
十七、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
十八、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。
十九、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批后，由辦公室統一印制。
二十、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
二十一、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
二十二、為樹立和保持機構良好的社會形象，進一步規范化管理，本機構員工應按本規定的要求著裝。
二十三、員工在上班時間內，要注意儀容儀表，總體要求是：大方得體。不著奇裝異服，在單位內應用普通話交流，辦公室內禁止吸煙，禁止講臟話和吹口哨等行為。
二十四、各工作場所內，均須保持整潔，不得堆積足以發生臭氣或有礙衛生之垃圾、污垢或碎屑。
二十五、各工作場所內之走道及階梯，至少須每日清掃一次，并須采用適當方法減少灰塵的飛揚。
二十六、各工作場所內，應嚴禁隨地吐痰。
二十七、其他衛生設施，必須特別保持清潔。
二十八、各教師嚴格落實回訪制度，每月至少兩次，及時把學生的情況通過書面通知反映給家長，堅持以學生為本，以質量為本的原則。
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