材料管理制度

時間：2024-11-19 14:56:35 制度

【薦】材料管理制度15篇

　　在不斷進步的時代，制度起到的作用越來越大，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的材料管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

【薦】材料管理制度15篇

材料管理制度1

　　現場材料管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在確保施工過程中材料的有效管理，優(yōu)化資源配置，減少浪費，提升工程質量和效率。其主要內容包括材料采購、存儲、領用、使用和回收等環(huán)節(jié)的'規(guī)則和流程。

　　內容概述：

　　1.材料采購管理：規(guī)定了材料的采購標準、供應商選擇、合同簽訂、質量檢驗等流程。

　　2.存儲管理：明確了倉庫管理的職責，包括材料入庫、出庫、盤點、保管等規(guī)定。

　　3.領用與使用管理：制定了領料審批制度，明確了領用流程和使用規(guī)定，防止材料濫用或丟失。

　　4.質量控制：設立了質量檢查機制，確保使用材料符合工程要求。

　　5.廢棄物處理：規(guī)定了廢棄物的分類、回收和處置方式，強調環(huán)保和資源再利用。

材料管理制度2

　　1.建立審批制度：所有爆破器材運輸需經過相關部門審批，確保符合法規(guī)要求，明確責任人。

　　2.專業(yè)裝載：由專業(yè)人員按照規(guī)定程序進行裝載，確保器材固定牢固，防止途中移位。

　　3.實時監(jiān)控：利用gps等技術手段，實時追蹤運輸車輛，確保其在預定路線上行駛。

　　4.定期演練：定期組織運輸人員進行應急演練，提高應對突發(fā)事件的能力。

　　5.培訓考核：制定詳細的培訓計劃，定期考核，不合格者不得參與運輸工作。

　　6.強化監(jiān)督：設立內部審計機制，定期檢查運輸流程，嚴查違規(guī)行為。

　　通過以上方案的`實施，我們期望能構建一個高效、安全的爆破器材運輸管理體系，降低風險，保障人員與社會的安全。所有相關人員需嚴格遵守本制度，共同維護良好的運輸秩序。

材料管理制度3

　　1、目的

　　規(guī)范全廠各車間的材料備件計劃的申報程序和管理辦法，使其計劃申報流程清晰，相互之間責任明確，高效能滿足各車間的生產所需。

　　2、使用范圍

　　煉鐵廠各車間所申報的材料備件計劃。

　　3、材料備件計劃申報要求

　　3.1各車間在申報材料備件計劃時，根據生產、計劃執(zhí)行與車間庫存的材料備件情況，要有依據、有核算進行編制，力求準確、全面。要本著實事求是、物盡其用的原則，杜絕浪費現象，減少庫存資金，并確保本單位材料與備品備件計劃符合工程和維修生產需要。

　　3.2在編制計劃時應按規(guī)定和要求填寫物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數量、技術要求、供應時間和地點等。各車間所申報的材料計劃中，所申報的材料必須附準確的計量單位，如：鋼材、油脂、石棉板等材料單位必須為公斤、噸，不得用根、捆、桶、卷等計量單位。

　　3.3主要材料備件或大型的材料備件在申報計劃時，必須注明上次更換的.日期和下次使用的日期，以便設備科根據壽命管理原則合理利用資金申報材料備件計劃。

　　3.4各車間所申報的備件計劃，圖紙由設備科專業(yè)技術人員繪制和查找，并附到材料備件計劃中。

　　3.5根據公司新《招標管理辦法》的要求，為了提高工作效率，確保備件及時供應，要求將通用備品備件（水泵、皮帶機、行車、電葫蘆等備件）計劃按季度上報，因此，廠各單位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分別上報二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用備品備件計劃。

　　3.6根據煉鐵廠20xx年11月21日下發(fā)的《材料備件管理流程與考核辦法》規(guī)定，設備科每月20日前將材料備件計劃交總計劃員的要求，要求各單位需在每月的10日前將本單位下月所需的材料備件計劃交于設備科相關技術人員審核，各車間申報計劃一式兩份，由車間主任和設備主任簽字報設備科。月度計劃必須以文字版和電子版兩種格式申報。

　　3.7特殊急需的材料備件計劃執(zhí)行計劃執(zhí)行煉鐵廠20xx年11月21日下發(fā)的《材料備件管理流程與考核辦法》的相關規(guī)定，也以文字版和電子版兩種格式申報；

　　3.6材料備件計劃審核

　　3.6.1審核程序

　　區(qū)域組長設備主任車間主任設備科專業(yè)技術員計劃員設備科長設備廠長總計劃員

　　3.6.2專業(yè)分為：機械類、電器類儀表類、自控類、液壓類

　　3.6.3專業(yè)審核負責人及其責任

　　機械類負責人：負責審核廠下屬各單位所申報的機械類材料備件的名稱、規(guī)格、型號、圖號、數量，并負責所核定備件的配圖工作。

　　電器儀表類負責人：負責審核廠下屬各單位所申報的電器類儀表類材料的名稱、規(guī)格、型號、數量。

　　自控類負責人：負責審核廠下屬各單位所申報的自控類材料的名稱、規(guī)格、型號、數量。

　　液壓類負責人：負責審核廠下屬各單位所申報的液壓類材料的名稱、規(guī)格、型號、數量。

　　3.6.4在審核計劃時，計劃人員如發(fā)現某些計劃的名稱、規(guī)格型號不全、不清、不明時，各車間設備主任應積極、主動在最短時間內落實材料及設備、備件規(guī)格/型號，并確保正確無誤，否則因型號、規(guī)格不全、不正確造成的損失由本車間自行負責承擔。如造成浪費或影響生產處以價值的的20%罰款。

　　3.7材料備件計劃申報管理

　　3.7.1各車間如不按時送報計劃，如無特殊情況，考核責任車間500元（10分）。

　　3.7.2材料備件計劃不按規(guī)定要求申報，影響整體計劃申報，考核責任人50元（1分）/項；

　　3.7.3各車間的材料備件計劃必須有車間主任和設備主任簽字審核，缺一方簽字考核責任車間200元（4分）。

　　3.7.4對未報備件和材料計劃而引起設備停產或檢修不能更換扣車間5000元（50分）。

材料管理制度4

　　1.設立專門的氣瓶管理部門，負責氣瓶的采購、儲存、使用、維護和廢棄處理等工作。

　　2.對所有涉及氣瓶操作的員工進行安全培訓，考核合格后方可上崗。

　　3.制定詳細的氣瓶操作手冊，明確每一步驟的操作要求和安全準則。

　　4.定期進行安全檢查，發(fā)現問題及時整改，對違反規(guī)定的個人或部門進行警告或處罰。

　　5.配備必要的應急設備，如滅火器、防毒面具等，定期進行應急演練，提高員工應對突發(fā)狀況的.能力。

　　6.與專業(yè)機構合作，定期進行氣瓶的檢驗和維護，確保其始終處于良好狀態(tài)。

　　7.實施氣瓶使用記錄制度，追蹤氣瓶的使用情況，以便于管理與追溯。

　　通過以上方案的實施，我們將構建一個全面、系統(tǒng)的氣瓶使用管理體系，確保企業(yè)在氣瓶使用過程中實現安全、高效、有序。

材料管理制度5

　　為加強混凝土生產過程中的原材料管理，確保原材料供應能夠滿足混凝土生產需求及保證原材料質量，經總經理辦公會研究制訂本管理制度，請各部門認真執(zhí)行本規(guī)定的要求。

　　1、公司生產混凝土用原材料全部由商務部進行采購及管理，各部門應在商務部的統(tǒng)一管理下履行各自的原材料管理職責。

　　2、商務部根據混凝土生產計劃制訂使用計劃，并負責水泥、粉煤灰及砂石材料的進貨供應及出庫耗用控制。

　　3、生產部在開具開盤通知單時一定要依據合同注明各原材料的品種及規(guī)格。生產部應建立水泥、粉煤灰等原材料的進貨、出庫記錄，掌握各個筒倉的庫存量。控制室操作員應配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計算原材料耗用提供依據。

　　4、質控部負責原材料的進貨檢驗并負責外加劑的進貨供應及出庫耗用控制，負責校核原材料的品種、規(guī)格與合同規(guī)定的一致性。質控部應建立砼用外加劑的進貨、出庫記錄，掌握各種外加劑的庫存量及需求量。

　　5、行政部負責建立原材料進出庫臺賬。

　　6、砼生產過程中，商務部、生產部、質控部應根據砼生產進度，隨時動態(tài)掌握各自分管范圍內的原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應連續(xù)、及時。

　　7、質控部負責收集、審核廠家每批原材料的出廠質量證明，負責原材料質量復檢工作。質控部對每個批號的水泥應進行復檢，砂石料及粉煤灰應按規(guī)范要求檢驗，對砂石料的含水量測定每個班不得少于一次，雨天或天氣變化較大時應加強檢測。

　　8、水泥、粉煤灰材料的入庫應由生產部對每車進行材料品種、等級驗證及計量復核，計算每車實際的入庫數量，以實際入庫數量做為進庫、結算依據。

　　9、生產部應合理調配各筒倉儲存材料的使用時間與頻率，要對筒倉進行定期清罐并確認。一般各筒倉庫存材料時間不應超過45天，如超過該期限應對筒倉庫存材料進行檢驗合格后再使用。

　　10、質控部應對每批砂石料進行進貨前驗證，當驗證合格后才能運輸進入公司貯料場。同一進貨批次應基本保證為同一產地(或同一船)的材料。當不同批次的材料進貨時不能混堆，應分開堆放，分開使用。生產部應對進場的卵石及時進行篩分，確保篩分料的'儲備量滿足生產要求，對砂中的含泥塊應安排人員進行清理。

　　11、原材料進場后應作好標識，生產部應對砂石堆料場進行堆場規(guī)范，質控部應對不同的外加劑進行分別標識堆放，粉狀外加劑應作防雨防潮處理。對復檢不合格的原材料應立即封存作廢品處理并貼上禁用標簽，嚴禁將不合格的原材料用于砼生產。

　　12、質控部應對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時間、使用部位進行詳細記錄。

　　13、公司原材料管理臺帳應規(guī)范、齊全，做到進料有憑證，發(fā)料有依據，帳實相符，賬賬相符，材料員每月應進行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節(jié)約數量。

材料管理制度6

　　餐飲庫房管理制度主要涵蓋以下幾個核心部分：

　　1、庫存管理：包括物品的入庫、出庫、盤點和存儲規(guī)定。

　　2、質量控制：確保食材的新鮮度和安全性，防止過期和損壞。

　　3、采購管理：規(guī)范采購流程，確保食材來源的'合法性和質量。

　　4、庫房環(huán)境：保持庫房清潔、干燥，防止蟲害和污染。

　　5、安全規(guī)定：強調防火、防盜、防事故的措施。

　　6、員工職責：明確庫房管理人員的職責和操作規(guī)程。

　　7、庫房記錄：建立完善的進出庫記錄和庫存報告制度。

　　內容概述：

　　1、物品分類與編碼：對食材進行科學分類，設置唯一標識，便于追蹤和管理。

　　2、存儲條件：針對不同食材設定適宜的溫度、濕度等存儲條件。

　　3、供應商評估：定期對供應商進行績效評估，確保供應穩(wěn)定性。

　　4、庫存警戒線：設定庫存最低和最高限度，預防斷貨或積壓。

　　5、庫房設備維護：定期檢查和保養(yǎng)庫房設備，確保其正常運行。

　　6、應急處理：制定應急計劃，應對突發(fā)情況，如食材短缺或質量問題。

　　7、培訓與考核：對庫房員工進行專業(yè)培訓，定期進行操作技能考核。

材料管理制度7

　　1. 設立專職電工：負責現場電氣設備的安裝、維護和故障排除，確保電氣系統(tǒng)的正常運行。

　　2. 制定詳細的操作規(guī)程：明確各類電氣設備的操作步驟和注意事項，要求工人嚴格遵守。

　　3. 實施定期檢查：每周至少一次全面檢查電氣設備，及時發(fā)現并處理潛在問題。

　　4. 強化安全教育：每月進行一次電氣安全培訓，通過實例講解安全操作的重要性。

　　5. 建立報告機制：鼓勵工人報告任何可能的電氣安全隱患，及時采取措施解決。

　　6. 加強現場監(jiān)督：管理層應定期巡查，確保用電管理制度得到嚴格執(zhí)行，對違規(guī)行為進行糾正和處罰。

　　通過上述方案的實施，我們可以構建一個安全、有序的`施工現場用電環(huán)境，從而實現高效、安全的施工進程。

材料管理制度8

　　庫房材料管理制度對于企業(yè)的重要性不容忽視：

　　1. 確保物資安全：嚴格的入庫驗收和庫存管理能防止劣質材料流入生產線，保障產品質量。

　　2. 提升運營效率：通過合理的庫存控制和信息化管理，減少物料積壓，降低資金占用，提升運營效率。

　　3. 優(yōu)化成本控制：及時的庫存盤點和呆滯物料處理有助于發(fā)現并解決庫存浪費問題，降低運營成本。

　　4. 防范風險：良好的.庫房環(huán)境和安全措施可以預防火災等安全事故，保護企業(yè)財產。

　　5. 規(guī)范操作：明確的人員職責和培訓有助于形成標準化操作，降低人為錯誤，提升團隊協(xié)作效率。

材料管理制度9

　　一、庫房管理制度

　　1、材料管理人員要堅守崗位,保持庫容整潔干凈,對入庫的各種材料,對照計劃單,來料單逐一核對,對物資的品種、規(guī)格、質量、數量,進行驗收入庫。

　　2、對質量、數量、品種、規(guī)格、型號不符合要求的,有權拒絕入庫,并及時向上級有關部門反映。

　　3、根據材料性能要求,保管好物資,做好防護措施。

　　4、庫內貨架應擺放合理,利于貨物的存儲,按照品種、規(guī)格進行碼放,標明貨物的名稱、規(guī)格、數量。

　　5、做到先入庫,先使用的原則,按照制度規(guī)定的手續(xù)發(fā)料,做好貨物的`發(fā)料記錄。

　　6、出入庫的帳目要齊全,要有出門證,帳實相等,日清月結,做到有物必有帳。

　　7、庫房要達到防火、防盜要求,進入庫房的工作人員嚴禁吸煙,庫內配置滅火器材。

　　8、易燃、易爆、貴重物品及有毒物品應設專庫存放,并有保管措施。

　　9、易燃、易爆材料嚴禁在結構工程內部存放。

　　二、現場料具管理、使用和周轉制度

　　10、各班組、各外包隊班組,必須設有專人領料,由材料人員登記入帳。

　　11、各種工具、勞保工具、機具,使用完畢后,必須清理干凈,完整的交回材料組,不得在班組長長期存放。

　　12、負責現場材料管理工作,對進場材料認真檢驗,做好檢測、發(fā)放記錄,建立健全材料采購臺帳。

　　13、負責場容管理工作,現場材料要分規(guī)格、分區(qū)域碼放,做到標識清楚。

　　14、妥善保管和合理使用各種工具,不得損壞,不得丟失。

　　15、所有工程用料必須按計劃使用,不得隨意丟棄浪費和損壞,對故意損壞浪費材料的人酌情進行處罰。

　　16、超計劃用料必須由工地經理簽發(fā)領料單。

　　17、各種工具、材料,因保管不當丟失的照價賠償。

　　三、現場管理制度

　　為了加強施工現場管理,提高現場的管理水平,合理、有效的使用面積狹窄的施工現場規(guī)定如下:

　　1、凡進入施工現場的車輛需把車停在指定位置,不得影響施工作業(yè)。

　　2、一切運送材料的車輛進入現場后必須聽從材料人員的指揮,把材料卸到指定地點。

　　3、卸料時要輕拿輕放,碼放整齊,不得隨意拋、投,不得超高碼放,夜間來料卸料不能影響周圍居民的休息。

　　4、做好施工現場的安全、保衛(wèi)、防火、防盜的工作,設專人作品好施工現場的清潔保潔工作。

　　5、保持施工現場的道路暢通。

材料管理制度10

　　收貨工作操作程序

　　(1)負責公司內除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進店時的收訖驗查工作。

　　(2)上崗后做好收貨前準備工作。檢查核準磅稱的準確性。

　　(3)收貨時嚴把檢驗關，杜絕一切不符合衛(wèi)生標準及使用標準的貨物進店。

　　a、認真核準數量。凡能稱重量的必須過磅。

　　b、核準入貨的品種、規(guī)格及型號

　　c、嚴把質量關，對購入貨品要核查是否屬于'三無'(既無商標、無生產廠家、無生產日期)，核查是否在保質期內。尤其是食品，更要查有無變質現象，瓜果是否新鮮等等。

　　(4)核查購入物品是否已列入'月度申購計劃表'內，是否屬于經批準的訂貨單內容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對未完成的訂單要在上面注明已到貨數量金額及到貨日期，并加以保存好。

　　(5)及時辦理收貨手續(xù)。

　　a、根據發(fā)票編制收貨日報表。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報表內。

　　b、嚴格簽收手續(xù)，做到貨票相符、發(fā)票與日報表相符、發(fā)票與日報表相符、日報表與實物相符。

　　(6)收貨后及時通知申購部門前來領貨。經驗查確認后，領貨人在發(fā)票或收貨日報上簽收。

　　(7)對應該入庫的貨品，及時通知倉庫來人驗收領取。

　　(8)編制的收貨日報表一式四份，一份交成本控制部，一份交領取的部門，一份交采購部，另一份自存?zhèn)洳椤?/p>

　　(9)月末，協(xié)助成本、倉庫、財務部門做好盤點及核對帳目工作。

　　(10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系，互通情況，及時解決工作中發(fā)生的問題。

　　倉庫保管操作程序

　　(1)負責公司入庫貨物的驗收、保管及發(fā)放工作。

　　(2)貨物入庫。

　　a、認真驗收、查核貨物的`數量、質量、保存有效期等，符合要求的方能入庫。

　　b、開出入庫驗收單，填清貨物的品名、規(guī)格、型號及數量等。

　　c、貨物裝卸輕拿輕放，分類碼放整齊，留出消防通道。

　　d、及時登記帳卡，每天結出數量合計數。

　　e、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。

　　f、做好清潔衛(wèi)生工作，保持庫房整潔。

　　g、嚴格按消防有關規(guī)定擺放各類貨品。

　　h、經常檢查各類貨品，防止變質損耗。發(fā)現霉變情況，及時采取措施處理解決。

　　(4)發(fā)貨出庫

　　a、嚴格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領貨必須憑主管人員簽過字的領料單。如有特殊原因，需得到庫房主任和有關領導審批同意后方可出庫。

　　b、認真核點出庫貨物。驗收無誤后，發(fā)、領雙方在領料單上簽字。三聯(lián)領料單，一聯(lián)交領用部門，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部記帳。

　　c、發(fā)貨后及時登記有關帳卡。

　　(5)采用科學合理的方法管理庫房。根據各部門使用情況，制定各類貨物的最高限量和最低儲量。

　　(6)掌握各類貨物的庫存量，每月按時制定補充庫存量的申購計劃表，報財務成本控制部。

　　(7)積極配合成本控制部做好每月的盤點工作，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。

　　(8)每天下班時要檢查庫房有無隱患。關閉電源，鎖好庫門，將庫房鑰匙交到前臺，辦完手續(xù)后方可離庫。

　　物資財產核算操作程序

　　1、物資財產核算主要工作

　　(1)負責公司內各類物資財產(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產和低值易耗品)的帳務科目設置、記帳核算工作。

　　(2)根據各類物資財產收料單登記分類及明細金額數量帳。

　　(3)分別對各類物資財產帳進行核算，每日結出各帳務科目的借貸方發(fā)生額及余額。

　　(4)參與月末、年末的倉庫盤點工作。

　　(5)參與月末、年末的物資財產申購計劃工作。

　　(6)運用核算后所得的各項數量，參與對成本費用控制的工作。

　　2、食品、酒水帳務核算

　　(1)根據食品原料倉庫收貨單，審核原始發(fā)票的品種、數量及金額。核對無誤后，分食品大類開出明細進貨清單交財務出納付款。

　　(2)根據倉庫收發(fā)料單，按品種分別登記明細帳和分類帳。

　　3、物料用品帳務核算

　　(1)根據倉庫保管員轉來的各類物品的收發(fā)料單，登記分類明細金額數量帳。

　　(2)根據各類物品的每月發(fā)料進行統(tǒng)計、核價、計算，并按品種、部門編制月領用明細表。

　　(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報表。

　　(4)配合有關部門制定各物品的消耗定額，參與費用定額管理工作。

　　(5)每月同物品倉庫保管核對實物帳卡，做到帳帳相符。

　　4、工程材料帳務核算

　　(1)根據各類工程材料的收發(fā)料單，登記分類明細金額數量帳。

　　(2)登記工程部個人領用工具的輔助帳。當領用人員發(fā)生變動時，及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。

　　(3)根據月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算，并按材料品種及部門編制月領用明細表。

　　(4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報。

　　(5)每月同工程材料管理員核對實物帳，做到帳帳相符。

　　(6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況，對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管。

材料管理制度11

　　1. 制定詳細的物資入庫檢查表，包括物資名稱、規(guī)格、數量、質量等，由專人負責驗收。

　　2. 建立電子庫存管理系統(tǒng)，實時跟蹤物資動態(tài)，提高信息透明度。

　　3. 設立領用審批流程，領用人需填寫申請表，經部門負責人和財務部門審批后方可領取。

　　4. 每季度進行一次全面盤點，每月進行隨機抽盤，發(fā)現差異應及時調查并調整。

　　5. 對于無法修復或過期的`物資，由專業(yè)人員評估后，按照規(guī)定程序進行報廢處理。

　　6. 定期對庫房管理人員進行培訓，提升其業(yè)務能力和安全意識。

　　7. 定期檢查庫房設施，確保消防設備完好，設置防盜報警系統(tǒng)，預防安全隱患。

　　通過上述方案的實施，煤礦庫房管理制度將更加完善，為煤礦企業(yè)的穩(wěn)定運營提供有力保障。

材料管理制度12

　　材料和設備調撥管理辦法

　　第一部分通則

　　1.0 總則

　　配合建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調撥管理，特制定本辦法，旨在規(guī)范材料調撥全過程操作。

　　2.0 適用范圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類。

　　2.1高值周轉材（簡稱高周材）和設備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調

　　撥須經集團同意，本辦法主要規(guī)范此類材料調撥。

　　2.2 主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內項目間調撥經地產副總同意

　　后可實行，同步報采購中心備案，并結算成本；如涉及城市間調撥，需經采購中心同意，具體操作參照本辦法。

　　2.3 對同一項目實行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。

　　3.0 調撥管理原則

　　3.1 提倡就近調撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調撥。

　　3.2 確保調撥有效性，必須由采購中心組織工程管理中心現場評估，確定殘值或損耗率，對

　　不能使用的材料杜絕調撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。 3.3 誰調出誰維護，強調調撥前必須作好維修翻新工作。 3.4 積極盤活材料，主動上報閑置材料避免積壓。

　　3.5 服從集團安排，不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調出或接收。

　　第二部分高值周轉材調撥管理

　　1.0 下架高周材管理

　　1.1 對下架材料，項目經理應組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內歸堆完畢。 1.2 對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料，應區(qū)分報廢和可調撥的堆碼整齊并作好

　　防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點，按《高值周轉材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經以上人員會簽后交項目經理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執(zhí)行。

　　1.3 對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項目經理組織人手翻新維修后堆放整齊，倉

　　庫主管組織以上人員參照1.2 進行盤點入庫并確認。

　　1.4 以上工作完成后，項目經理向采購中心提出《下架材料調出申請》，申請時間不得晚于材

　　料實際下架日期后的30天，否則視為下架材料不及時回收，將在綜合檢查中扣分。 2.0 材料維保責任界定

　　2.1 原則上，調出項目負責在集團指定時間內完成下架材料的清理、維修、養(yǎng)護和翻新。 2.2 對無故推卸翻修維保責任或拖延時間時，經采購中心調配可不維保直接發(fā)往接收項目，

　　由此發(fā)生的所有維保費用，由接收部門送采購中心審核，分管副總裁審批后從調出部門全額扣除，同時對該批高周材的損耗率由采購中心適當增大，調出部門不得有任何異議。 2.3因接收項目需求急迫導致調出項目無法正常完成維保時，經采購中心協(xié)調可直接發(fā)往接

　　收項目，由此發(fā)生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。

　　2.4 如果該批材料暫物接收項目，采購中心可安排就地封存，封存期間不計使用費，但維保

　　費用由封存項目負責。 3.0 集團對下架材料的評估與檢查 3.1 從兩個渠道確定檢查時間：

　　根據項目向采購中心提出的《下架材料調出申請》之日起7個工作日內。材料即將調出前。 3.2 檢查組織

　　由采購中心組織，工程管理中心、審計監(jiān)察中心和財務管理中心參加，檢查前由采購中心發(fā)出《下架材料評估檢查通知》。 3.3 檢查內容

　　下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。下架材料的維保及時性和質量。復核木方殘值評估是否合理。下架材料入倉的'完整性和及時性。

　　對比材料進場和退場在數量上的差異，以便為成本核算提供依據。 4.0 下架材料的匯報

　　4.1 每周由倉庫主管填制《下架材料周報》，注明有無下架材料、下架材料狀態(tài)及每類材料數

　　量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需預計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發(fā)送采購中心。

　　4.2 采購中心根據各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》，發(fā)送財務、工程、成本和分

　　管副總裁，抄送地產副總。

　　5.0 高周材調撥管理流程

　　第三部分設備調撥管理

　　1.0 設備拆除前工作

　　1.1 項目在拆除設備前，應向采購中心提出《設備退場申請》。

　　1.2 采購中心接收申請后7個工作日內，組織工程管理中心到場檢查設備的使用狀態(tài)并確認

　　拆除時間及接收項目。

　　1.3拆除前由項目機電主管核查《設備清單一覽表》，包括如下內容，報采購中心和工程管理

　　中心核實。

　　設備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。

　　核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），

　　登記缺失零部件。

　　1.4 拆除后項目機電主管負責將所有零部件裝箱，并登記零部件狀態(tài)，核對拆除前缺失零部

　　件是否一致，更新《設備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。

　　1.5 拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調撥。

　　1.6 采購中心登記每臺準備調撥的設備情況，以便將來調撥后判斷購置設備零部件合理性。 2.0 設備調撥流程

　　下架材料調出申請本項目第次申請

　　申請人

　　申請日期

　　項目經理

　　申請項目

　　針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產盤活，現申請調出，請集團現場核查并統(tǒng)一調配。

材料管理制度13

　　1.制定詳盡的規(guī)章制度：依據國家法律法規(guī)，結合企業(yè)實際情況，制定一套完整、實用的爆破物品管理制度，確保覆蓋所有關鍵環(huán)節(jié)。

　　2.強化執(zhí)行與監(jiān)督：設立專門的管理部門，負責制度的執(zhí)行、檢查和監(jiān)督，確保各項規(guī)定得到有效落實。

　　3.提升員工素質：定期進行安全培訓，提高員工的安全意識和操作技能，嚴格執(zhí)行持證上崗制度。

　　4.技術升級與設備更新：引入先進的'存儲、運輸和使用技術，提升設備的安全性能，降低風險。

　　5.定期評估與改進：對制度的執(zhí)行效果進行定期評估，根據反饋和實際情況適時調整和完善。

　　通過上述方案，我們旨在構建一個高效、安全的爆破物品管理體系，保障企業(yè)生產活動的順利進行，為所有相關人員創(chuàng)造一個安全的工作環(huán)境。

材料管理制度14

　　一、貴州省職稱評定條件：

　　1、中專畢業(yè)生，二年工作經驗，才能成為助理級職稱資格；

　　2、大專畢業(yè)生，一年工作經驗，才能成為助理級職稱資格；

　　3、本科畢業(yè)生，一年工作經驗，定助理職稱資格；

　　4、獲得碩士學位后，再從事本專業(yè)工作2年，可初定中級職稱資格；

　　5、博士學位獲得者，可初定中級職稱資格。

　　二、申報材料

　　為了保證申報材料的真實性，申報對象的學歷、專業(yè)年限、考試成績、任職年限及本人的工作能力，按規(guī)定的'要求提交以下主要材料:

　　1.助理：需上交：一寸照片、身份證復印件、學歷證復印件、工作簡歷復印件。

　　2.中級職稱：需上交：一寸照片、身份證復印件、學歷證復印件、原有職稱復印件（可不需要）、個人簡歷、專業(yè)論文5000字以上（可以代發(fā)）、評審表需本單位蓋章（可不需要）。

　　3.高級：需上交：一寸照片、身份證復印件、學歷證復印件、原有中級職稱復印件（本科滿十年可不需要）、個人簡歷、外語考試合格證書（可不需要）、專業(yè)論文5000字以上（可以代發(fā)）、評審表需單位蓋章（可不需要）。

　　三、以上資料符合條件

　　經審核后，在一個月至三個月內評審完畢，頒發(fā)國家職稱及相關資格證書。

　　四、報名方法：

　　報考人員須準備有效證件（身份證）復印件，填寫報名表，由評審人員將報名信息錄入計算機。報考信息必須準確、完整，并經報考人員核對。

　　五、專業(yè)分類編輯初級職稱

　　評定會計師/工程師/經濟師/統(tǒng)計師/衛(wèi)生/醫(yī)學等專業(yè)初級職稱評定工程師專業(yè)分類：材料成型及控制工程、土木建筑、土建結構、土建監(jiān)理、土木工程、巖石工程、巖土、土巖方、采礦工程、風景園林、園藝、園林、園林建筑、園林工程，園林綠化、古建筑園林、工民建、工民建安裝、建筑、建筑管理、建筑工程、建筑工程管理、建筑施工、建筑設計、建筑裝飾、建筑監(jiān)理、裝修裝飾、裝飾、測量、工程測量、電力、電子、電子信息、電子系統(tǒng)、電氣、電氣工程、電氣設備、電氣自動化、工業(yè)自動化、

　　物理學類、制冷與空調維護、暖通、暖通空調安裝、腐蝕與防護、熱能動力、機電、機電工程、機電一體化、船體工程師、輪機工程師、光電子技術、化工、化工機械、機械、機械制造、機械設計制造、機械機電、汽車維修、設備安裝、水利、水利水電、水電、水暖、

　　水電安裝、水電工程、給排水、鍋爐、窯爐、路橋、路橋施工、道路與橋梁、隧道工程、計算機技術、環(huán)境工程、計算機及應用、市政、市政工程、市政道路工程、建筑預決算、概預算、結構、結構設計、通信、安全、講師、等。【根據以上各專業(yè)細化分類】

　　六、職稱條件

　　1、具有完成一般性技術工作的實際能力。

　　2、能夠運用本專業(yè)的基礎理論知識和專業(yè)技術知識。

　　3、獲得碩士學位或取得第二學士學位，經考察合格；獲得學士學位或大學本科畢業(yè)，在工程技術崗位上見習一年期滿，經考察合格；大學專科畢業(yè)，從事技術員工作二年以上；中等專業(yè)學校畢業(yè)，從事技術員工作四年以上。

　　七、助理機械工程師職稱的評定

　　初級職稱（助理工程師）很好評，各地的程序大同小異，只要符合條件，持相關資料，填表上交就成了。更詳細的內容可以到當地人事局咨詢。

　　八、下面助理機械工程師職稱的評定要求及注意事項供參考：

　　1、申報對象：在專業(yè)技術崗位上工作的人員。

　　2、初定職稱級別及條件：（不同學歷評定時間不一樣）

　　（1）中專畢業(yè)，工作滿一年，可初定“員級職稱”；初定“員級職稱”后從事本專業(yè)技術工作滿四年，可再初定“助理級職稱”；