【優選】耗材管理制度
在當下社會，很多場合都離不了制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的耗材管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
耗材管理制度1
高值醫用耗材一般是指屬于專科使用、直接作用于人體的、對安全性有嚴格要求、且價值相對較高的醫用耗材。目前醫院常用的高值耗材有：鈦板、鈦釘等。為規范我院醫用高值耗材采購、驗收、登記、使用等行為，提高采購資金效益和采購工作的透明度，保證醫用耗材的質量及使用，保證病人的合法權益，維護患者知知情權，以最大限度保證合理收費，合理診治，根據有關規定，結合我院實際情況，制定本制度：
一、采購
（一）選擇正規資質的生產企業和銷售企業
1．生產企業必須持有有效的《醫療器械生產企業許可證》和年檢合格的《企業法人營業執照》。
2．銷售企業必須持有時間有效的《醫療器械經營企業許可證》和年檢合格的《企業法人營業執照》。
3．產品必須具有產品合格證。
4．生產企業授權給銷售企業的授權書。
5．銷售人員的身份證復印件。
（二）由藥械科嚴格按照中標產品統一采購。因高值耗材的特殊性，手術室用的鈦板、鈦釘按照手術所需由使用科室提前一周，以書面形式向藥械科提出申請，如遇節假日等特殊急用情況，使用科室可向藥械科取得認可后先向中標供應商聯系進小部分應急使用，后期再將程序補充完整。
二、登記及發放、保管
（一）結合我院的實際情況，鈦板、鈦釘采購數量按手術所需為準，提高及時率，體現具體成效,實現“零庫存”管理。
（二）對于高值耗材，庫房實施二級存放制度。在供貨商送貨到庫房的同時通知使用科室護士長，經雙方對材料的包裝，批號、有效期、數量等同時驗收合格后，并將材料詳細清單復印件交由使用科室保管，以確保臨床工作的正常運轉。過期、失效或者淘汰的.醫用高值耗材不得入庫
（三）以月為單位，庫房管理員將供貨商的發貨單、配送時間、發票等信息與使用科室的使用信息進行核對后及時辦理入庫、出庫手續并將當月耗材成本計入使用科室。
（四）使用科室應建立高值耗材的出庫登記、使用登記，以備產品質量的追溯。
三、使用
（一）使用科室應嚴格按照《醫療器械監督管理條例》、《醫療機構診斷和治療儀器應用規范》的有關要求使用高值醫用耗材，嚴格核對患者的信息，對患者所使用的高值耗材的名稱、數量、金額做匯總存檔。
（二）術前由執行診療操作的醫師復核，核對患者信息、高值醫用耗材類型，仔細檢查包裝完好情況，確保消毒到位，密切關注使用過程中可能引起的并發癥，并及時準備采取相應處理措施；同時，必須進行醫患溝通，征得患者或家屬同意在《手術同意書》上簽字，術前談話中應說明選擇的類型，使用的目的、價格以及不良反應。
（三）術中所有的高值耗材名稱、類型、數目等均需做到一一記錄。
（四）發現使用科室私自購入、使用高值醫用耗材，由我院紀檢委處理。
四、處置
使用后需嚴格按照相關規定進行銷毀，并做好登記記錄。
本制度從即日起執行，請相關科室嚴格遵照。
耗材管理制度2
為進一步嚴肅財經紀律，規范采購制度，大力倡導節約為榮浪費為恥的優良風尚，經研究制定《辦公設備及耗材管理制度》。
一、辦公設備及耗材的`范圍。辦公設備是由單位統一采購登記的電子設備、機械設備，包括臺式電腦、手提電腦、復印機、打印機、傳真機、投影儀、電話機、照相機、攝像機、移動硬盤等。辦公耗材包括打印復印紙張、信箋、信封、打印機墨盒與硒鼓、復印機硒鼓、碳粉、傳真機專用紙及碳粉條、優盤、筆記本、回形針、訂書機及釘、精品文章
夾子、文件夾等。
二、辦公設備的采購程序。重大辦公設備經單位會議討論決定后，由辦公室報總經理批準，經總經理同意后采購。
三、辦公設備的登記備案。辦公設備一律經辦公室負責登記造冊備案，其備案表由辦公室及單位財務存檔。
四、辦公設備的維護與保管。辦公設備實行分類管理。
1、復印機、投影儀、公用打印機、照相機、攝像機由辦公室統一保管，任何部門需要外借使用者，須書面報告辦公室，辦公室按先后順序及重要程度決定是否外借。
2、臺式電腦、傳真機、電話機由部門負責保管，保管期間如因非公事損壞、丟失等情形，由該部門集體負責修復或賠償，保證其處于完好使用狀態，所發生費用不得列支單位財務費用。
3、手提電腦、移動硬盤、獨立光驅由部門明確專人保管，期間如發生非公事原因損壞、丟失等情形，由該人負責修復或賠償，保證其處于完好使用狀態，所發生費用不得列支單位財務費用。如因公事原因毀損、丟失，應及時報告分管領導，進行調查核實后，報單位務會議討論后妥善處理。
4、辦公設備維修。由部門報辦公室統一安排維修。保修期外設備原則上委托供貨單位負責維修。
五、辦公耗材使用及管理。
1、辦公耗材由辦公室統一采購。供貨方根據供貨價格、供貨質量、服務質量綜合評定，每年確定一次。
精品文章
2、辦公耗材實行計劃管理。復印打印紙、筆記本、書寫工具、裝訂工具及配件等實行統一采購計劃供應。單位內部文件、資料除特殊要求外必須雙面打印，單位建立單位域網統一負責打印，除密件及涉及經費、考核等內容外各辦公室不得自行打印材料。公用復印機打印機使用實行主動登記制度。
3、電子易耗品由辦公室統一采購，損壞或升級時，要以舊換新，登記到人。如發生遺失現象或無理由毀壞者，由該保管人負責賠償。人員調離時，電子易耗品應上繳辦公室。
六、外協產品制作管理。外協產品是指必須由專業單位制作的印刷品、宣傳資料、電子媒體、影像資料等。由分管領導提出，主要領導同意后邀請兩家以上外協單位提出方案，在同等質量和服務前提下確定最低價作為委托方。各部及個人不得私自安排各種外協產品的制作。
耗材管理制度3
高值醫用耗材一般是指屬于專科使用、直接作用于人體的、對安全性有嚴格要求、且價值相對較高的醫用耗材。為規范我院醫用高值耗材采購、驗收、登記、使用等行為，提高采購資金效益和采購工作的透明度，保證醫用耗材的質量及使用，保證病人的合法權益，維護患者知情權，以最大限度保證合理收費，合理診治，根據有關規定，結合我院實際情況，制定本制度：
一、訂貨
(一)選擇正規資質的生產企業和銷售企業
1、生產企業必須所持有效率的《醫療器械生產企業許可證》和年檢合格的《企業法人營業執照》。
2、銷售企業必須持有時間有效的《醫療器械經營企業許可證》和年檢合格的《企業法人營業執照》。
3、產品必須具備產品合格證。
4、生產企業授權給銷售企業的授權書。
5、銷售人員的身份證復印件。
(二)由采購科嚴格按照中標產品統一采購。因高值耗材的特殊性，種植材料的請購由使用科室按照每個月的基本用量提前10個工作日、手術室用的鈦板、鈦釘按照手術所需由使用科室提前一至兩個工作日，以書面形式向總務科提出申請，如遇節假日等特殊急用情況，使用科室可向采購科取得認可后先向中標供應商聯系進小部分應急使用，后期再將程序補充完整。
二、備案及派發、看管
(一)結合我院的實際情況，種植材料采購數量以月基本消耗量為準;鈦板、鈦釘采購數量按手術所需為準，提高及時率，體現具體成效，實現“零庫存”管理。
(二)對于高值耗材，庫房實行二級放置制度。在供貨商送貨到庫房的同時通告采用科室護士長，經雙方對材料的外包裝，批號、有效期、數量等同時環評合格后，并將材料詳盡目錄復印件交由采用科室看管，以保證臨床工作的正常運轉。過期、失靈或者出局的'醫用高值耗材嚴禁入庫。
(三)以月為單位，庫房管理員將供貨商的發貨單、配送時間、發票等信息與使用科室的使用信息進行核對后及時辦理入庫、出庫手續并將當月耗材成本計入使用科室。
(四)采用科室應當創建高值耗材的出庫備案、采用備案，以供產品質量的上溯。
三、使用
(一)采用科室應當嚴苛按照《醫療器械監督管理條例》、《醫療機構確診和化療儀器應用領域規范》的有關建議采用高值醫用耗材，嚴苛錄入患者的信息，對患者所采用的高值耗材的名稱、數量、金額搞匯總檔案。
(二)術前由執行診療操作的醫師復核，核對患者信息、高值醫用耗材類型，仔細檢查包裝完好情況，確保消毒到位，密切關注使用過程中可能引起的并發癥，并及時準備采取相應處理措施;同時，必須進行醫患溝通，征得患者或家屬同意在《手術同意書》上簽字，術前談話中應說明選擇的類型，使用的目的、價格以及不良反應。
(三)之術中所有的高值耗材名稱、類型、數目等均需努力做到一一記錄。
(四)發現使用科室私自購入、使用高值醫用耗材，由我院紀檢委處理。
四、處理采用后須要嚴苛按照有關規定展開封存，并搞好備案記錄。
本制度從即日起執行，請相關科室嚴格遵照。
耗材管理制度4
1、目的
為及時給臨床提供合格的產品，防止不合格產品用于臨床，確保醫療器材產品在庫存期間質量穩定可靠，配合臨床工作能順利進行，現對醫療器材庫房管理規定如下：
2、適用范圍
醫用耗材庫房管理制度。
3、職責
3.1依照醫院庫房要求，對庫房設施進行設置，保證醫用耗材的安全保存。
3.2負責入庫驗收、耗材領用、出庫發放、結賬以及日常巡查工作。
4、庫房設施設置
4.1庫房要配備相應的防火、防潮、防蟲、防盜等設施，如：貨架、地排、滅火器、溫濕度計等。保持庫房通風安全，確保物品不發生霉變，庫房內保持清潔整齊，道路通暢，不得存放私人物品。
4.2三不靠”原則：產品存放不靠頂、不靠墻、不靠地。
4.3合理分區原則：庫房要合理分區，待驗區、合格區、不合格區。
4.4庫房一次性醫用耗材歸類，有相應的貨位號和標識，與物資名稱一致。
4.5外人不得擅自進出庫房，保管員離開庫房時，要關好門窗，保管好庫存物品，防止盜竊。
5、工作程序
5.1入庫驗收
5.1.1所有醫用耗材均需進行入庫管理，庫房保管員對產品型號、數量、有效期和生產日期進行確認檢查。對直接送貨至使用科室或安裝現場的，采購人員應與庫房保管員一起驗收物品，庫房保管員辦理記賬手續。
5.1.2產品入庫后應及時登記批號等有關信息，進口產品需附上報關單，記錄在電腦軟件中。
5.2耗材領用
5.2.1各領用科室及部門需指定專人作為部門領用人填寫請領單及領取物資，并且需再另指定一人為備用領用人，處理領用人休假及外出公干期間的領用單填寫及物資領用事宜。
5.2.2部門對于待領用物資須提前在網上填寫請領單，并于五個工作日之后領取物資。對于需定做及較長時間才可到貨的物資，須提前一周或以上填寫請領單，待貨物送達后再通知科室來領取。
5.2.3部門月采購計劃網上填寫開放時間為：每月15日至25日，各部門需在該時間段內完成請領人單據填寫及部門領導審批工作。對于采購計劃，各部門應結合科室實際月用量及物品存余情況，務必做到單據的及時、準確、有效。
5.2.4請領單一式三份，物資出庫并分發至部門完畢后，經提貨人及部門領用人簽字后，一份留設備科庫房保存，一份交部門領用人存檔，一份留提貨人。
5.3出庫發放
5.3.1庫房管理人員應對將出庫的物品型號、數量、有效期進行檢查，確保物品安全。做好物品領發日記和庫房明細賬，對需要進行管理的'物資建立詳細的電腦檔案資料。
5.3.2所有產品發放應遵循先進先出原則，所發產品的包裝應完整。
5.3.3保管員應及時做好結賬工作，做到日清月結，保證帳物相符。
5.4日常巡查
5.4.1倉庫內應保證合理的庫存量，防止供應中斷或積壓浪費。如發現物品失效期在三個月內或六個月不領用的物品，應通知部門負責人和請購部門。特別是用于臨床、搶救所需產品，要重點巡查。
5.4.2庫存產品應分類存放整齊、標志清晰。對有特殊要求的物品要按規定條件儲存。
5.4.3定期記錄庫內的溫度和濕度，根據溫濕度情況，采取相應措施以保證產品質量。
5.4.4定期對庫存產品進行盤點核對，做到賬物相符。每年需對賬面庫存物品進行核對，計算出盈虧數量和盈虧金額、生成盤存表，上報醫院備案，以備上級部門審計。
耗材管理制度5
一、伙食采買盡量定人、定點采購，“貨比三家”，同一種物品至少選兩家供貨商簽訂購買協議，讓供貨商確保所供貨物的質量，比較中獲取高質量的貨源；
二、根據幼兒一日所需的營養素，制定合理的營養食譜，采買的物品花色品種多，如：各種肉（牛肉、雞肉、魚肉、豬肉等）、奶（牛奶、酸奶）、蛋、水果、新鮮蔬菜、糧油類、調料、及一些熟制品；
三、采購物品由專人負責，定人復核，查驗所購物品的數量和質量，合格方可入庫采用，嚴把物品質量關；
四、采購人員索證、索票：個體工商營業執照、食品流通許可證，糧油類要有合格證、出廠日期、標簽；肉類要有動物檢疫合格證明、動物產品檢疫合格、產品日期；
五、監督崗機制齊全：專人采買、定人復核、出納付款，幼兒園的全體教職工齊監督，并成立家長委員會，讓家長去市場調查，嚴格監督所采購的物品的數量、質量、價格。
學校幼兒園食品安全對于學校幼兒園管理是非常重要的項目，相關制度的'制定很關鍵。落實食品原料的溯源規則，保障食品衛生安全水平，保障全體幼兒及教職工身體健康，特制定本方案。
一、指定專職人員負責食品索證及臺賬記錄工作。
二、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：
①食品及食品原料(如食用油、調味品、米面及其制品等);
②食用農產品(如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等);
③食品添加劑(如亞硝酸鹽、酵母、色素等);
④衛生行政部門規定必須索證的其他產品。
三、到證照齊全的生產經營單位或市場采購，并現場查驗產品衛生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。
四、從固定供應商采購食品時，索取并留存供貨商的資質證明，與供貨商簽訂保證食品衛生質量的合同。
五、采購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。
六、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰企業屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
七、采購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，符合后經驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。
八、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不涂改，不偽造，其保存期限不少于食品使用完畢后6個月。
耗材管理制度6
為加強計算機耗材領用管理，保障有效供給，切實減少浪費，提高利用效率，確保公司日常工作的正常運行，特制定本辦法。
一、計算機耗材的內容
計算機耗材是指計算機易損件（鍵盤、鼠標等），日常工作應用中經常消耗的所必需品，具體包括打印機色帶、色帶架，噴墨打印機墨盒、墨水，激光打印機粉盒、硒鼓，復印機、速印機的油墨、版紙等材料。
二、計算機耗材的管理
公司信控中心負責全公司計算機耗材的購置計劃、更換和添加等工作。
（一）、根據各單位所需計算機耗材的型號、數量，做好資金預算，保證耗材的及時更換。
（二）、信控中心建立耗材賬簿進行核算，指定專人負責耗材管理，登記耗材的領取與發放數量，并定期進行盤存。
（三）、根據各單位硬件設備的`需求，確定計算機耗材的型號與數量，保證及時供給。
三、計算機耗材的更換
（一）、各部門應指定專人負責本部門計算機耗材的更換等工作。
（二）、各部門計算機操作人員，應對本部門所需計算機耗材的類型、數量進行登記，確定對應型號與所需的數量，報信控中心備案。
（三）、特殊型號的計算機耗材，如噴墨打印機墨盒等，應提前在信控中心備案，以便及時組織，保證供給。
（四）、激光打印機硒鼓、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架的領用，必須驗舊換新。
（五）、信控中心根據各單位計算機數量和工作需要，按月核定計算機耗材領用量。
（六）、如遇特殊情況需大量使用計算機耗材時，有關部門應在領用耗時書面說明原因，報信控中心核定后組織供應。
耗材管理制度7
一、庫房室內外不能有污染源和積水。
二、醫療耗材的采購的原則：在有效期內和醫院物品的消耗速度，充分考慮物品從采購到到庫房的運輸時間，提前一段時間向采購部門或上級發出最少庫存數量預警報告。
三、醫療耗材入庫必須核對送貨發票的名稱、數量、規格、類別、生產批號、生產日期、有效期、包裝的整潔度。沒有送貨發票、包裝不整潔或者破損、與送貨發票不符的物品應向上級反映，并放待檢區等候上級處理結果；核對清楚的醫療耗材在待驗區等候檢驗科檢驗合格方能入庫。
四、醫療耗材根據類別、存放要求分別放在相應的貨架上，碼放物品是做到輕拿輕放。保持庫房的整齊和干凈。碼放的物品做到從左到右為有效期短到長的堆碼。
五、科室領醫療耗材時，應憑領料單進行領料，必須注明什么廠家。藥品名稱、規格、數量。庫房憑領料單出相應的醫療耗材，且出具相應的`出庫單據，且雙反確認無誤在領料單和出庫單上簽字。
六、科室退醫療耗材，應出具相應的開有退貨原因的退貨單，科室連同物品和退貨單一并交予庫房，庫房根據退貨單進行分類堆放。
七、退回庫房和庫房過期醫療耗材。根據醫院制度做出退貨或者交給醫療垃圾管理部門。
八、庫房醫療耗材的每一步管理必須做到票據簡潔、賬務明確、物品流向清晰。
耗材管理制度8
一、總則
1.1 本制度的制定目的是規范醫院的耗材管理工作，保證醫療質量和經濟效益的統一。
1.2 醫院所有科室均應執行本制度，嚴格按照制度規定的程序和要求進行耗材管理。
1.3 耗材管理應當堅持“以人為本、服務至上、科學管理、持續改進”的原則。
二、管理職責
2.1 耗材管理的主要職責
2.1.1 統一規劃和管理醫院的耗材采購、入庫、使用和退庫等流程。
2.1.2 制定和實施醫院的耗材管理制度，并負責日常管理和監督。
2.1.3 開展耗材管理的培訓和指導工作，提高醫護人員的耗材管理水平。
2.1.4 對醫院各科室的耗材管理工作進行定期檢查，發現問題及時整改。
2.1.5 統計、分析和評價醫院的耗材使用情況，為科學決策提供參考依據。
2.1.6 與醫院其他部門緊密協作，建立良好的耗材管理體系。
2.2 科室主任的職責
2.2.1 組織科室醫護人員嚴格執行本制度，保證醫療質量和經濟效益的統一。
2.2.2 負責科室的耗材采購、使用、消耗和退庫等工作。 2.2.3 定期召開科室耗材管理工作會議，總結經驗、分享問題、促進改進。
2.2.4 積極參與耗材管理的培訓和指導工作，提高科室醫護人員的管理水平。
2.2.5 與醫院耗材管理部門積極溝通協作，建立良好的合作關系。
三、采購管理
3.1 耗材采購的程序
3.1.1 預算編制：根據醫院的需求和預算，編制耗材采購計劃。
3.1.2 供應商選擇：選擇有資質、信譽良好的供應商，簽訂合同或協議。
3.1.3 采購程序：制定采購方案，進行詢價、比較、確定采購價格、簽訂采購合同或訂單等。
3.1.4 收貨驗收：按照采購合同或訂單的規定，進行耗材的收貨驗收工作。
3.1.5 入庫管理：對驗收合格的耗材按照規定進行分類、編碼、標識、存儲和臺賬登記等工作。
3.2 采購管理的要求
3.2.1 采購應當遵循公開、公正、公平、合理的原則，確保采購品質和價格的優良性。
3.2.2 采購應當依據醫院的需求和預算，嚴格執行采購程序和規定，做到安全、合法、經濟、及時。
3.2.3 采購應當注重品質、價格、服務等因素的'綜合考慮，合理確定采購計劃和價格，防止浪費和損失。
四、使用管理
4.1 耗材使用的程序
4.1.1 耗材發放：根據患者的診療需要，由醫生開具耗材使用申請單，由護士按照要求發放。
4.1.2 耗材使用：醫護人員應當按照規定使用耗材，嚴禁私自改變、替換或亂用。
4.1.3 耗材消耗：對于已經使用的耗材，應當嚴格按照規定進行消耗、清點和記錄。
4.1.4 耗材管理：科室應當制定詳細的耗材管理制度，對使用情況進行統計、分析和評價。
4.2 使用管理的要求
4.2.1 醫護人員應當嚴格按照規定使用耗材，做到安全、有效、節約、環保。
4.2.2 醫護人員應當加強對患者的耗材使用教育和指導，提高患者對醫療耗材的認識和理解。
4.2.3 醫護人員應當定期對醫院的耗材使用情況進行分析和評價，及時發現和糾正問題。
五、退庫管理
5.1 耗材退庫的程序
5.1.1 退庫申請：對于過期、失效、損壞、未使用的耗材，由科室向醫院耗材管理部門提出退庫申請。
5.1.2 鑒定處理：醫院耗材管理部門應當按照規定對退庫的耗材進行鑒定、處理和記錄。
5.1.3處理方法：對于過期的耗材，應當按照環保要求進行分類處理；對于損壞的耗材，應當及時更換或修復；對于未使用的耗材，應當按照規定進行二次消毒后重新入庫或者退回供應商。
5.1.4 臺賬登記：對于退庫的耗材，應當按照規定進行臺賬登記和記錄，做到信息化管理。
5.2 退庫管理的要求
5.2.1 醫院耗材管理部門應當制定詳細的退庫管理制度和流程，嚴格執行，做到公開、公正、公平、合理。
5.2.2 科室應當按照規定及時發現和處理過期、失效、損壞、未使用的耗材，避免浪費和損失。
5.2.3 醫院應當加強與供應商的合作，做好退庫事宜的溝通和協商，保障醫院的合法權益。
六、盤點管理
6.1 耗材盤點的程序
6.1.1 盤點計劃：醫院耗材管理部門應當制定年度、季度、月度的耗材盤點計劃，通知各科室配合開展工作。
6.1.2 盤點組織：醫院耗材管理部門應當成立專門的盤點組織，負責耗材盤點的組織、協調和監督工作。
6.1.3 盤點實施：醫院耗材管理部門應當按照規定對各科室的耗材進行實地盤點，清點數量、質量、存放情況等信息。
6.1.4 盤點整理：醫院耗材管理部門應當對盤點結果進行整理、匯總、分析和評價，并及時通知各科室進行補充和調整。
6.2 盤點管理的要求
6.2.1 醫院耗材管理部門應當制定詳細的盤點管理制度和流程，嚴格執行，做到信息化管理。
6.2.2 各科室應當配合醫院耗材管理部門進行盤點工作，做好耗材數量、質量、存放等信息的記錄和統計。
6.2.3 醫院應當根據盤點結果，加強對醫院的耗材管理，及時發現和糾正問題，提高醫療耗材使用效益。
七、報廢管理
7.1 耗材報廢的程序
7.1.1 報廢申請：對于過期、失效、損壞、質量問題的耗材，科室應當及時申請報廢，填寫報廢申請表，并經過科室負責人簽字確認。
7.1.2 報廢審批：醫院耗材管理部門應當對科室的報廢申請進行審批，審核申請表的真實性和合理性，并根據實際情況作出是否批準報廢的決定。
7.1.3 報廢處理：對于批準報廢的耗材，醫院耗材管理部門應當按照規定進行分類處理，對于可回收的耗材應當進行二次消毒后重新入庫或者退回供應商，對于不可回收的耗材應當按照環保要求進行分類處理。
7.2 報廢管理的要求
7.2.1 醫院耗材管理部門應當制定詳細的報廢管理制度和流程，嚴格執行，做到公開、公正、公平、合理。
7.2.2 科室應當按照規定及時申請和處理報廢的耗材，減少醫療耗材的浪費和損失。
7.2.3 醫院應當加強對耗材的監管和管理，確保耗材的合理使用和安全使用。
八、總結
醫院耗材管理是醫院管理中的重要組成部分，對于提高醫療服務質量和降低醫療成本具有重要意義。本制度主要是為了規范醫院耗材管理行為，減少醫療耗材的浪費和損失，提高醫療耗材使用效益，促進醫院的可持續發展。醫院耗材管理部門應當認真貫徹本制度，做好制度宣傳和落實工作，加強與各科室的協作和溝通，推動醫院耗材管理的規范化、信息化和科學化。
耗材管理制度9
為加強局機關辦公用品和電腦耗材的采購領用管理制度，提高使用效率，切實減少浪費，推進節約型機關建設，經局黨組研究同意，結合我局實際情況，特制定本制度。
一、辦公用品和電腦耗材的采購
1、辦公用品包括：空調、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。
2、電腦耗材包括：電腦主機和配件等；路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等；打印紙、復寫紙、復印紙、鼠標墊、電源線、數據線、網線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等，由股室根據工作需要先向分管領導申請，報局長同意后按領導批示辦理。
4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統一采購、統一管理、統一發放、股室使用的辦法，按實際領用金額納入各股室經費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買計劃，經審批同意后，由辦公室負責采購。
5、日常辦公用品和電腦耗材的購買，由辦公室根據各股室所需的要求和實際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數量，報經分管領導審批后方可購買，交保管人員驗收入庫（登記金額、數量，建立保管帳）。
6、大型物品采購要嚴格按照政府采購的有關規定執行，由各股室根據實際需要提出購買申請，經分管領導同意，報局長審批后，由財務室對接政府采購，實行公開招標，擇優購買。
7、日常辦公用品和電腦耗材的.采購要實行定點采購和非定點采購兩種方式。成批備品須定點采購，在定點商店沒有的可在其他點采購，由財務室辦理政府采購相關手續。
8、重大活動（含節日、慰問活動等）和會議及其他特殊情況需要采購準備相關物品的，由辦公室或財務室人員負責采購辦理。
二、辦公用品和電腦耗材的管理及領用
1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細分類登記，建帳保管，發放時注明領取人、物品名稱、領取日期和件數。
2、物品保管由辦公室人員負責，保管人員要詳細填寫相關記錄，財務室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。
3、各股室領取辦公用品和電腦耗材時，應堅持“勤儉節約、即用即領”的原則，指定專人按實際需要領用，做到不亂領、不多領。
4、領用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領用登記表》，由保管人員審批后方能發放。
5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。
6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時，要發揚勤儉節約的精神，能用的要盡量使用，能修的就不要更換，堅決杜絕鋪張浪費，努力降低消耗成本。
7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。
20xx年1月29日
耗材管理制度10
醫療設備耗材采購管理制度
一、醫療設備采購應當按照相關法律，法規進行采購。
二、醫療設備的采購申請程序
1、甲類大型醫療設備，向市衛生局申請，待逐級上報省及國務院衛生行政部門審批。
2、乙類大型醫療設備，向市衛生局申請，上報省衛生行政部門審批。
3、三萬元以上普通醫療設備，向市衛生局申請，審批后，向市財政局申請，審批后，到市政府采購管理辦公室填寫《政府采購實施申請表》，確定采購部門及采購方式。
４、向采購部門提供所需要的'數據和相關信息。
5、接到采購部門的中標通知書后五日內確定中標（成交）供應商。
6、與供應商簽訂采購合同。
三、三萬元以下普通醫療設備，在院長領導下，由醫療設備科按照《丹東市衛生局醫療設備采購暫行管理辦法》（20xx）58號文件則，進行公開招標采購規程；競爭性談判采購規程；單一來源采購規程；詢價采購規程，進行采購。
四、醫療設備采購對象（企業或供應商），應具有如下內容。
1、醫療器械生產企業許可證或醫療器械經營企業許可證可生產或經營范圍內經注冊的產品。
2、醫療器械生產或經營許可證。
3、營業執照的復印件。
4、醫療器械注冊證（含附件）和其它證明文件的復印件。
5、產品檢測報告。
6、產品合格證。
7、銷售人員的單位授權或委托書。
8、進口醫療器械應用符合規定的證書和文件，應用中文標識中文說明書。
9、包裝和標識必須是符合國家有關規定及儲運要求。
五、與供應商鑒定合同的條款內容及相關內容。
1、醫療器械質量符合質量標準和有關質量要求
2、產品出廠時每件包裝中應附產品合格證。
3、廠家提供醫療器械產品生產注冊證復印件。
4、產品應有生產日期或批（編）號。
5、限期使用產品，應標明有效期。
6、醫療器械包裝要符合儲運部門及有關部門要求。
7、整件醫療器械需附產品合格證。
耗材管理制度11
由于倉庫材料種類繁多，所以針對本公司的實際情況做出相應的倉庫管理制度。
一、材料申購
1、所需部門主管到XXX填寫申購單，并詳細注明材料名稱、型號、規格、數量，然后由倉管人員向廠長申報，有廠長確定是否必要后再向上級部門審批，審批通過后才能交由采購人員進行采購。
2、積極配合生產需要，按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。
3、嚴格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時必須根據材料的運用廣
泛度和使用速度填寫申購數量，在既能保證生產順利進行的同時，又能減少資金占用，減小庫存和積壓。
4、生產材料由生產部門負責申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。
5、倉管人員必須認真執行低成本高效益的管理方法，購買時做到貨比
三家，詢價問價，擇優選取，優中選優。
二、材料入庫
1、物料進倉時，倉管員必須憑單據嚴格驗收，經倉管員認真核對型號、規格、數量、質量后沒有問題方可辦理入庫手續，杜絕只見票據不見實物的情況，如發現不符，則及時辦理退、換貨手續。
2、核對無誤后倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須項目齊全，數量準確并由雙方在材料入庫單上共同簽字，采購員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。
3、入庫底單由堆棧保管員存檔，不得遺失，堆棧管理員須及時登記材料管理臺帳。
4、當天購回的材料必須當天辦理入庫手續，不能逾期辦理。
5、不按規定程序、未經廠長或經理簽字審批的采購項目，由采購人員自行負責處理，倉庫有權拒絕入庫，財務有義務拒絕報銷相關款項。
6、盤點無誤后的材料必須分類擺放。
三、材料管理
1、倉庫必須分為幾個區域：新品區、退貨區、廢品區、返修區、危險物品區，(危險、
易燃、易爆的材料、油料物品的存放區域)，各區域必須按照材料種類、規格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴防材料翻到。
2、要注意倉儲區的溫濕度，保持通風良好，枯燥、不潮濕。
3、庫存商品應包裝完好，發現破損及時更換。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。
4、對于易變質、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品，應盡量按先入先出的原則，加快周轉。
5、對堆棧所有部件的標志必須清楚;對物料的檢索要及時、快、準確。
6、出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制，嚴禁野蠻操作
7、負責要經常對倉庫進行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進行處理，需返修的及時申報進行返修。
8、任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發。
9、貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。 10、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。
11、不允許有火種進倉，晚上上班前應關好門窗及電源。
四、材料出庫
1、各部門申購的一切物料，嚴格實行先入庫后使用的原則。
2、領取材料必須由各部門的主管負責領取。
3、各部分領用材料必須根據生產定單和實際需要填寫“領料單”，并詳細寫明物料名稱、規格型號、數目、定單編號等信息，和倉管人員當面點清物材料數目，雙方簽字核準后方可入庫提料。
4、領料單未經相關責任人簽字核準的'，倉管員有權拒絕領料員的領料要求。
5、如有車間共用的材料，領用時必須填寫借貨申請單，退還時倉庫管理員必須根據借貨申請單對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發生商品短少或污損，則根據情況進行相應的處理。
6、借出的貨物必須在約定時間內歸還或結算。 7、材料出庫后必須做好相關出庫記錄。
8、做好后續跟蹤事宜，配合生產及時做好退、補、換工作，保證生產正常順遂開展。
9、每天下班前必須做好一天發料情況統計和回收材料情況統計;做到全天準確無誤，并為明天物料發放作好準備工作;
五、耗材報表
1、認真做好庫存物料清點、統計，及時更新各類臺帳，做到賬、物相符。
2、不按期的對庫存材料進行清查盤點，進一步核實有無失誤和疏漏的地方，盤問中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。
3、必須正確及時報送規定的材料耗用匯總表，并確保其正確無誤。
4、增強與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產做好服務，確保生產正常運行。
耗材管理制度12
1. 0目的
為使本公司的耗材堆棧管理標準化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。
2. 0適用范圍
本制度適用于耗材倉庫的管理。
3. 0管理部分市場部。
4. 0監督部門綜合部。
5. 0職責
5.1、綜合部負責監督耗材倉庫管理制度的實施情況。 5.2、耗材倉庫管理員工作的任務 (A)做好物資入庫和出庫工作。
(B)做好物資的保管工作。
(C)做好耗材倉庫2內物資的添減等保管工作。
(D)做好防火、防盜各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
5.3、門衛的工作任務負責耗材倉庫2鑰匙的發放、并同時做好鑰匙領取記錄。
5.4、耗材堆棧鑰匙保管人
(A)日班：XXX(一把耗材倉庫1，一把耗材倉庫2);
(B)夜班：XXX(一把耗材倉庫2)。
6. 0耗材倉庫物資的入庫
6.1、對于采購人員購入的物資，堆棧人員必須憑當真驗收物資的數目，名稱、規格型號是否與實物(或送貨單)相符，對于實物與(或送貨單)內容不符的，要按實際盤點數目入庫，杜絕只見清單、，不見貨物而管理入庫的現象。如發現物資數目、質量、單據等不齊全時，堆棧人員有權拒絕管理入庫手續。未包管理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域，同時必須通知采購人員負責處理。
6.2、物資入庫，倉管人員填制“入庫單”一式三份，“入庫單”的填開必須正確完整，供應單位名稱要與送貨單位一致，經手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯倉庫保管員留存作為登記實物帳的依據，XXX做統計審核依據，XXX作為核算的依據。
6.3、對于物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告部門經理處理。
6.4、因質量等原因而發生的退貨，必須辦妥手續后方可管理入庫續。
7. 0耗材倉庫物資的出庫
7.1、辦理物資的出庫，庫管人員要物資領用人及部門經理在《耗材領料登記簿》上簽字后方可填制出庫單。
7.2、出庫單必須有庫管人員的簽字方可管理物資的出庫。 7.3、經審核簽字后的出庫單，一聯堆棧保管員留存作為登記實物帳的根據，XXX做統計審核根據，XXX作為核算的根據。
7.4、對于一切手續不全的提貨、領料事項，庫管人員有權拒絕發貨，并視具體情況報告部門經理處理。如遇情節嚴重者可報告總經理處理。
8. 0耗材堆棧物資的`保管
8.1、堆棧管理員要及時登記各類物資明細賬，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符，帳卡相符。
8.2、每月月底之前，庫管人員要對當月各種材料物資收發予以匯總，并編制報表上報財務部。
8.3、庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物，月末盤點對賬。發現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，及時向部分經理匯報。
8.4、根據各種物資的不同種類及其特征，結合倉庫條件，保證倉庫物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。
8.5、對于易燃、易爆、劇毒等物資，應定點擺放，并設置明顯標志。
8.6、建立健全出入庫人員等級制度。
8.7、嚴格執行安全工作規定，切實做好放火、防盜工作，保證堆棧和物資財產的安全。
8.8、庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。
(A)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。 (B)上班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。 (C)必須經常檢查調整庫內問題，保持通風。 (D)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
9. 0耗材倉庫廢品及備用件的保管
9.1、日班：經耗材倉庫領取的物資，如需更換或報廢，員工必須以舊換新，倉庫管理人員必須嚴格驗收更換物資的數量，名稱、規格型號是否與原件相符并認真記錄。如無以舊換新或發現更換物資數量、規格型號等與原件不符時，倉庫管理人員有權拒絕予以更換。如無合理解釋導致物資遺失，則由倉庫管理人員負責賠償。
9.2、夜班：經耗材堆棧領取的物資，如需調換或報廢，員工必須以舊換新，將調換物資放入指定的“調換物資待放區域”。隔日，堆棧管理人員必須嚴格驗收調換物資的數目，名稱、規格型號是否與原件相符并當真記實。如無以舊換新或發現調換物資數目、規格型號等與原件不符時，堆棧管理人員有權向該夜班值班人員追討原物資，該夜班值班人員有權向堆棧管理人員解釋其原因。如無合了解釋導致物資遺失，則由該夜班值班人員負責賠償。
9.3、調換物資重新記實入庫后，如需送修，庫管人員必須重新登記和記實物資的出庫。調換物資領用人及部分經理必須在《調換物資領料登記簿》上簽字后方可出庫。如需用車，市內用車應由各部分經理需當真填寫《車輛使用登記簿》，經綜合部簽字為準;外地用車應由各部分經理填寫《用車申請單》，經總經理簽字為準。堆棧管理人員必須當真記實入庫與出庫物資的詳細情況。
9.4、倉庫管理人員必須嚴格核對入庫與出庫的數據，如發現誤差，倉庫管理人員有權予以追查并匯報部門經理和綜合部。
10. 0耗材倉庫保管紀律內容規定
10.1、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定。 10.2、嚴禁在堆棧內吸煙、酗酒。 10.3、嚴禁無關人員進入倉庫。
10.4、嚴禁刻意涂改賬目。
10.5、嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。 10.6、嚴禁在倉庫內存放私人物品。 10.7、嚴禁私領私分堆棧物品。
10.8、嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。 10.9、嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
10.10、嚴禁在堆棧內亂接電源，如臨時電線，臨時照明等。
10.11、日班員工如需領取物資，必須填寫領料單交由部分經理簽核后，憑單子到日班鑰匙保管人(XXX)處領取。
10.12、日班鑰匙保管人(XXX)應嚴格控制進庫人員。如發現倉庫1的物品遺失則由日班鑰匙保管人負責。
10.13、夜班員工如需領取物資，必須到夜班鑰匙保管人(XXX)處在《鑰匙領取簿》上登記后方可領取鑰匙。
10.14、夜班員工必須做到誰領鑰匙誰進倉庫領物資，如隔天發現耗材倉庫2的物品遺失則由夜班鑰匙領取人負責;如當日無鑰匙領取記錄，則由夜班鑰匙保管人負責。
11. 0勞保用品分發領用規定
11.1、發放勞保用品尺度：
(A)維修人員的春夏日短袖工作服每人每年2套，秋冬季長袖工作服每人每兩年2套;新進人員試用期間1套，待試用期結束后，再按以上尺度發放殘剩套數。
(B)工作布鞋每人每年2雙。
(C)工作帽每人每年1頂，包括女職工。 (D)棉紗手套每人每月2副。
(E)削磨工序一次性口罩每人每班20個，活性炭口罩每人每班1個。
(F)削磨工序防護鏡的領用，由堆棧管理員檢查損舊步伐，即以模糊為尺度，實行以舊換新。
(G)繞貼工序防靜電手套每人每月1副。 (H)硫化工序袖套每人每3月1副。
(I)生產車間洗衣粉每月為2袋，質保部洗衣粉每2月1袋，保潔每月為1袋。
(J)生產車間肥皂每月為2塊，砂皂每月為1條。 11.2、勞保用品領用程序：
(A)車間勞保用品由制造部經理統一到倉庫在《勞保用品領料登記簿》上簽字后方可領用，再分發至個人。
(B)其他部分人員領用由本人在《勞保用品領料登記簿》上登記并由各部分經理簽字后方可領用。
(C)生產車間因任務量增大，導致各勞保用品規定的額度不夠，由制造部經理填寫《勞保用品領料單》經總經理審核簽字后，倉庫管理員憑總經理簽字后的《勞保用品領料單》辦理領用手續。(D)倉庫管理員必須嚴格按照本制度規定的額度發放。關于離職人員的工作服、工作鞋帽等用品，由其部門經理收回，統一交到倉庫，由倉庫人員按照新舊、潔凈程度、作相應處理。
11.3、員工應妥善保管、正確使用自己的勞保用品。如發現惡意損壞者，則按工本費每個10元賠償。
12. 0表單
12.1、《耗材領料登記簿》
12.2、《勞保用品領料登記簿》
12.3、《勞保用品領料單》
12.4、《更換物資領料登記簿》
12.5、《鑰匙領取簿》
13. 0注意事項
13.1、本制度之解釋權歸綜合部;
耗材管理制度13
1、申請審批程序
由使用科室向藥劑經銷科提出書面申請，須經科主任簽字和蓋章，藥劑經銷科審核后提交醫用耗材采購管理領導小組組長審批，領導小組及辦公室負責組織相關人員進行招標或議標采購。
2、采購原則
①采購的醫用耗材必須是衛生部、陜西省集中招標中標產品，非中標產品原則上不予采購。
②非中標醫用耗材的采購，需由科室提出使用理由，書面報藥劑經銷科，經醫用耗材管理領導小組討論同意后，按照《招投標法》進行招標或議標采購。
③外請專家手術所使用的自帶醫用耗材，必須是中標產品，應由相應科室主任負責于手術前兩日提供齊全證件，包括：經營許可證、營業執照、業務員授權書、生產許可證、產品注冊證、生產企業營業執照、生產企業給經營企業法人授權書、品種報價單等。經藥劑經銷科和院紀檢監察室確認后，方可使用。
④對現有的醫用耗材進行重新招標或議標。
⑤任何科室和個人不得私自采購或使用未經醫院醫用耗材管理領導小組審批的醫用耗材。
3、管理使用
①科室需用的醫用耗材，經科主任、護士長、藥劑經銷科簽字后方可領取;在科室保存的特殊植入性耗材，科室每個月應向藥劑經銷科提供使用清單、當月使用耗材消耗登記表、發票及發票清單(必須有科主任簽字)。
②東關分院使用的耗材，在醫院統一招標確定的中標供貨公司和中標產品、中標價格的范圍內自行組織采購、管理、領取使用，結算方式不變。
三、醫用耗材招標采購組織議事規則、供貨商的`資格審核確定、評標委員會的組成、招標組織實施程序等參照《延安大學附屬醫院關于進一步規范基建設備物資藥品等招標采購管理的規定》。
四、貨款結算
醫院與供貨單位結算時，須經藥劑經銷科主任、主管院長在結算單上簽字，經院長審批后，財務科方可結算。凡不符合規定和采購流程的耗材，不予結算。
本辦法自發文之日起執行。
耗材管理制度14
一、原則
安全第一，科室提出申請。
二、管理流程
1、提出申請：醫者根據化療須要，提出申請，由部門負責人網上(院內網)或書面提出申請，醫務科、設備管理科審查、產品論證，呈報主管院長、院長審核后，步入訂貨流程。
2、招標：設備管理科依據已獲批科室申請，組織有關專家進行產品招標，對相應經銷公司的'資質、產品質量和供貨途徑進行審查，擇優選擇。中標單位并相應資質須及時存檔備案。
3、訂貨：設備管理科依據已核準科室提出申請書面資料中所標明的耗材品名、規格、型號等參數展開訂貨。訂貨前，須與有關中標單位簽訂產品供貨協議，確保產品質量，確保產品供貨時間及其他有關事宜。
4、驗收：貨到后，由購者、庫管員按標書嚴格驗收，包括內外包裝、相應資質證件、發票所注數量與價格，確認無誤后詳細登記注冊。
5、繳交：倉庫保管員通告已核準提出申請采用科室，提出申請科室負責人或護士長須及時繳交，并嚴格執行繳交相關手續，蓋章托季馬。不得使用者與經銷人員輕易碰觸、補庫，如有此現象出現，視作個人行為，后果自負，醫院視情節給與適當的行政處罰。
6、使用：醫者使用前需與相關手術人員再次對產品認真核對，確認無誤后，方可使用。對購入方式、途徑及產品質量、規格、型號等參數有疑問時，可拒絕使用。
7、庫房管理：高值耗材的庫房管理為零庫存管理制度。
8、高值耗材的管理實行追蹤管理制度。
耗材管理制度15
為加強對高值耗材采購、保管、發放、使用、效果評價、不良事件報告等環節的控制，鼓勵臨床合理使用高值耗材，形成高值醫用耗材從準入直至臨床安全使用的可追溯性全過程綜合管理，據國務院令第276號《醫療器械監督管理條例》和藥品監督管理局有關要求，保證醫療質量和醫療安全，制定本管理制度。
一、醫用高值耗材管理范圍
1、醫用高值耗材定義：指直接作用于人體、對安全性有嚴格要求、生產使用必須嚴格控制、價值相對較高的消耗型醫用器械。
2、醫用高值耗材類別：心臟介入類、外周血管介入類、神經內科介入類、電生理類、心外科類、骨科材料及器械類、人工器官、消化材料類、眼科材料類（人工晶體等）、神經外科類（硬腦膜、鈦網等）、胃腸外科類（吻合器等）等。
高值耗材采購遵循原則：以滿足臨床需求、保證質量為前提，優先使用國產耗材，限制使用合資耗材，不用或少用進口耗材。選擇技術先進、價格優惠、注重服務、講究信譽的產品和供應商，最大限度地維護醫院和患者利益。嚴禁各科室、部門將未經報批手續的醫用高值耗材進入我院臨床使用，同時也不得以任何理由、名義向患者、患者家屬介紹購買非我院供應的醫用高值耗材，患者自購的耗材也不得應用于臨床診療。
二、高值耗材申購和驗收管理制度
1、醫院使用的所有高值耗材，經營企業資質證件必須符合《醫療器械監督管理條例》的有關規定，經營企業必須按照《醫療器械經營許可證》所標明的經營范圍依法經營，所供醫院使用的高值耗材，必須附帶高值耗材相應資質證件，藥劑科必須查驗醫療器械產品注冊證、醫療器械生產企業許可證、醫療器械經營許可證、工商營業執照，產品合格證、以及生產商（直接或間接）合法銷售授權書、企業法人給具體業務人員的授權書、生產企業確認的可追溯的唯一性標識如條碼或統一編號。產品驗收時，由醫院藥劑科負責審查認定，相關職能科室負責監督審查，并對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度做出記錄，存檔備案。
2、醫院采購高值耗材應根據醫院醫療能力和實際需求由醫院藥劑科進行審核購進，按醫院高值耗材目錄采購，嚴格執行招標結果及物價部門價格制度進行加成。對于通用高值耗材實行二級庫房管理，在手術前向藥劑科提出高值耗材準備的申請，藥劑科備貨發放，使用科室核對品名、種類、數量，二級庫房預存一定量的基數，便于臨床使用。對高值耗材目錄外的'品種，根據臨床科室提出的購置申請，使用科室負責人、藥劑科及相關職能科室按高值耗材采購遵循原則論證是否采購，分管院長審批同意后進行詢價，確定采購價格。如有可能同類產品應超過三家（經銷商），以滿足臨床需求，性價比高為確定采購原則，所有原始資料設備科建冊存檔。
三、高值耗材使用管理制度
1、應建立統一的追溯信息登記制度。所有醫用高值耗材不得由供應商直接送入醫技、臨床科室，供應商必須事先交付藥劑科材料倉庫，藥劑科按照規定驗收程序入庫，送交使用部門要有專人簽字接收，詳細記錄保存已購入或已使用的植入性醫療器械的信息，包括品名、規格、型號/批號、數量、可追溯的唯一性標識如條碼或統一編號、注冊證號、廠家、供貨單位、進貨日期、手術日期、手術醫師姓名、患者姓名、住院號、地址、聯系電話等計算機信息系統進行追溯登記。使用科室詳細記錄收費信息，確保沒有漏費和重復收費。若違反者所產生的費用由使用科室承擔。高值耗材使用信息登記表由臨床使用科室送至藥劑科存檔保管，檔案保存期五年。
2、邀請外院專家隨帶的醫用高值耗材，需事先提供完整的證件、報價等交藥劑科審核、議價后報請院長，分管領導批準方能使用，違反者所產生的費用由使用科室全部承擔。同時所有使用的醫用高值耗材的功用、品質、價格應事先向患者和家屬介紹，征得患者和家屬同意并簽字，方能應用。
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