補貼管理制度

時間：2023-03-29 20:54:06 制度

補貼管理制度

　　在現在社會，制度起到的作用越來越大，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的補貼管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

補貼管理制度

補貼管理制度1

　　為了加強行政費用的控制管理,統一公司補貼標準,現就有關補貼事宜做出如下規定:

　　一、交通費補貼嚴格按照集團公司《交通費補貼辦法》執行。

　　二、差旅補貼制度

　　1、員工因公出差或考察學習,需征得總經理或分管領導的`同意,未經批準不得自行出差;

　　2、嚴格控制出差人數,合理確定出差天數,逾期出差應向分管領導報告,因公出差人員按相應補助標準報銷出差費用;

　　3、員工出差一般不予借差旅費,如有特殊情況確需預借,應填寫“借款單”,注明借款事由,按程序審批后到財務部門預借差旅費;

　　4、出差人員應合理控制出差期間的交際應酬,確須應酬的,應事前電話請示本單位負責人同意,否則公司不予報銷;

　　5、員工出差提倡厲行節約,不貪圖享受,原則上要求入住經濟型酒店,如遇特殊情況需入住超標準酒店的,需經分管領導批準;

　　6、公司環節干部及其它出差人員,原則上只準搭乘汽車、火車,如遇特殊情況需乘飛機,需經總經理批準;

　　7、補助標準

　　工作人員出差區域市區區內內外一般

　　人員60 80 100

　　環節干部65 85 105公司副總經理公司總經理75 95 120說明補助標準指伙食費70 90 110

　　8、交通費、住宿費實報實銷;

　　9、駕駛私車出差,所發生的燃油費、過路費等據實報銷;

　　三、差旅費報銷:

　　1、員工外出歸來,及時整理票據,認真填寫差旅費報銷單,經考勤員及本部門相關領導審核、財務部門審簽、總經理審批后方可報銷;

　　2、出差人員所借旅差費實行一借一還,當次結清,剩余現金要如數退還;

　　3、虛假票據不予報銷,弄虛作假,虛報冒領者除返還報銷費用外,視情節輕重,給予相應處罰;

　　四、以上制度由財務部具體把關執行。

補貼管理制度2

　　第一條為加強本公司車輛使用管理,合理安排調度車輛,保障生產、搶險及其它公務用車,特制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于公司各類機動車輛。

　　第三條本公司車輛由綜合管理部統一管理(副總以上的專用車輛由副總本人或專職司機自行管理)。

　　公司公務車及維修車的證照、年審、保險由綜合管理部指定人員與司機共同辦理;車輛的.日常維護、保養、檢驗、清潔由各車司機負責。

　　第四條本公司人員因公外出(非本市城區)用車,須事前預約申請,綜合部經理批準后方可用車,并指派車輛出車;部門維修車輛在正常情況下由本部門根據工作需要和工作量自行安排,但須節約用油,減少不必要的出車次數,公司如有其它工作需要調動部門車輛出車,在不影響正常維修搶險任務情況下,所屬部門應服從綜合管理部的安排。

　　第五條公司人員一般不得申請個人用車,因重病就診、重病住院和個人緊急等特殊情況必須用車的,經分管副總經理批準后可以用車。

　　第六條各部門用車應設置<車輛使用及運行記錄臺賬>,詳細記錄每日車輛的行駛里程、時間地點、用車事由及部門,并由有關人員簽字。

　　綜合管理部每月核對一次運行臺賬。

　　第七條各類機動車輛下班后(中午、晚上),應按規定停放在指定地點(公司院內),鑰匙交調度(帶班負責管理)。

　　星期六、日及節假日繳款車照常繳款。

　　第八條駕駛員不得私自向外借車、換車或出私車。

　　因向外借車、換車、出私車以及不遵守交通規則等造成的事故責任全部由駕駛員本人負責,給公司造成損失的按照公司相關制度執行。

　　第九條車用油料由綜合管理部按照公司標準統一管理控制(詳見燃油費補貼標準及管理辦法),綜合管理部有義務對油耗標準的執行情況進行跟蹤測算,合理調整用油標準,控制管理費用。

　　第十條車輛實行定點維修,由綜合管理部統一管理,特殊情況需到非定點廠修理,須說明理由,經部門領導和分管副總經理批準后,綜合部監督方可維修。

　　第十一條公司鼓勵自我檢修和保養,確需進廠維修的,由駕駛員填寫維修申請單,部門經理審定,由分管副總經理批準方可維修。

　　第十二條車輛大、中修應列出維修計劃(包括時間、維修項目范圍、預算)報部門經理和分管副總經理批準后方可安排合適時間修理。

　　第十三條司機應對車輛進行及時保養、維護、清洗、檢查。