物資領用管理制度

時間：2023-10-13 12:37:05 俊錦制度

物資領用管理制度（通用13篇）

　　在發展不斷提速的社會中，越來越多地方需要用到制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的物資領用管理制度（通用13篇），僅供參考，大家一起來看看吧。

物資領用管理制度（通用13篇）

　　物資領用管理制度 1

　　一、入庫和驗收

　　（一）供貨商所送貨物入庫時，庫管人員需仔細核對物品種類、質量、數量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。

　　（二）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業技術人員共同驗收物品的種類、規格、型號、性能、質量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。

　　（三）對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關部門相關人員辦理領用手續。

　　（四）直接送貨到各項目上的各類物料，由項目小區主任開具驗收單，其中“品名”、“規格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領用人”、“小區主任簽名”各項內容應填具完備。

　　二、領用

　　（一）物品的領用嚴格按已核有效申購計劃數量領用。突發事件和特殊情況例外。

　　（二）物品領用一律須填制規范《領料單》，領用部門的主管或領班必須清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領數量、工作轄區、領用人簽字，經部門負責人簽字審核后生效。如出現手續不完全、項目不清楚，庫管人員有權拒發。庫管人員核對后，填寫實發數量，予以發放。

　　三、庫存物資的管理：

　　（一）根據物料的'用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類物料不得誤發或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發放按“先進先出”的原則發放。

　　（二）庫房應保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。

　　四、物資管理人員崗位紀律

　　（一）八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

　　（二）四檢：

　　1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

　　3、經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。

　　4、檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　（三）物資管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律

　　1、嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。

　　2、未經庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。

　　3、嚴禁在倉庫堆放雜物。

　　4、嚴禁在倉庫內存放私人物品。

　　5、嚴禁私領、私分倉庫物品。

　　6、嚴禁在倉庫內談笑、打罵。

　　7、嚴禁隨意挪動倉庫的消防器材。

　　8、嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線。

　　五、物資的盤點及報表的編制

　　（一）每月15日，由財務主管對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數量相符。盤點當日，庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤點表》。

　　（二）庫房依據《領料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務部進行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出—入庫統計表》，做到庫存物資的數量、金額與財務資金帳目帳實相符。

　　（三）統計當月公司新增資產，于每月25日完成《新增資產月報表》。

　　物資領用管理制度 2

　　為規范車間物資管理。明確職責，減少錯漏，避免物資浪費，對車間物資的'領用特制定本規定。

　　一、公司倉庫物資領用規定

　　1、電氣物資在領用前必須經質量驗收合格并辦理入庫手續。

　　2、公司倉庫電氣物資出庫及領用審批權僅限于車間副主任和車間主任，物資出庫及領用必須經車間副主任或車間主任簽字批準，未經車間副主任或車間主任簽字，嚴禁私自領用。特殊、緊急情況下必須經車間副主任或車間主任電話同意、確認。

　　3、公司倉庫物資出庫手續的辦理僅限于車間綜合管理員負責。綜合管理員應嚴格根據車間計劃情況領用物資，超計劃物資領用要嚴格審查。

　　4、車間綜合管理員要定期檢查車間已出庫物資領用情況，庫存物資種類、數量、消耗及存放地點，并于每月25日書面向車間領導通報。

　　二、車間庫存物資領用規定

　　1、車間庫存物資領用必須由班長簽字，詳細注明用途、數量，報分管主任批準，方可領用。2000元以上物資領用由車間主任批準。

　　2、車間工器具、備件、設備等的借用期限為一周。借用期滿后應辦理相應領用、續用、歸還手續。

　　3、車間備件庫鑰匙共2把，分別由車間綜合管理員、車間值班人員保管。正常上班期間未經綜合管理員同意，任何人不得擅自進入倉庫。夜間或綜合管理員不在公司的情況下確需領用臨時物資，領用人應通知車間值班人員，由車間值班人員與綜合管理員聯系，綜合管理員如有實際情況不能到達公司時，綜合管理員可授權車間值班人員代為出庫，領用情況必須在臨時領用記錄本上簽字，次日再辦理正式出庫手續。

　　4、綜合管理員應定期（每月末）盤點庫存物資，做到帳、卡、物三相符。

　　物資領用管理制度 3

　　（一）終端劃分

　　按照職能科室統歸到院辦、下屬班組統歸到各職能科室、社區衛生服務站統歸到社區衛生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復科、門診部，以及各病區各為一個終端的劃分原則，分別實施領用、發放和統計。

　　（二）方法程序

　　按照終端的`劃分，規定專人，設置專人密碼，從各自終端輸入領用物資的名稱、數量，倉庫接受信息并認可后，將物資下送到所領科室進行簽字交接。

　　（三）常規物品下送時間

　　1、衛生材料：周一至周五每天上午下送（領用單位在前一天下午輸入）。

　　2、消耗品：每周二下午下送（領用單位在周一輸入）。

　　3、辦公用品：每月25號下送（領用單位在24日前輸入）。

　　4、急用物資：如倉庫無法安排人員下送時，使用單位派人領取。

　　（四）其他規定

　　1、水、電、木、五金等修理物資，經修理人員現場勘察確定用料后，使用科室輸入，修理人員從倉庫領出，待修理結束，使用科室確認簽字，修理人員將領料單交倉庫。

　　2、工作服報領或新領手續

　　（1）報領或新領工作服時，本人首先向所在科室負責人提出申請，病區、門診向護士長，其余科室向科長、主任申請，并填寫《工作服報領（新領）審批表》。

　　（2）科室負責人審批同意后，從各自終端輸入領用服裝的名稱、數量，倉庫接受信息并認可后，本人持《審批表》按原規定時間到倉庫辦理相關手續。

　　（3）倉庫保管員接到領用單位輸入的領用信息和《審批表》后，若無疑義，辦理相關手續；若有疑義，報請后勤管理科進行審批后，按審批意見辦理。

　　（4）本人直接從倉庫領取簽字。

　　（5）工作服報領時間：每月的10號、20號、30號。

　　3、如領用單位從終端輸入的物資名稱、數量超出庫存而無法輸入時，要及時同倉庫電話聯系，待購進入庫后再輸入領取。

　　4、新領、報領的物資，實行先審批或鑒定簽字后，再行辦理領出手續。

　　物資領用管理制度 4

　　1、所有物資需認真填寫使用表格，明確該物品的使用數量和使用去向。

　　2、專業主管要認真負責，定期檢查物品數量，任何人不得隨意抄拿，不得無故丟失。

　　3、所有物資應妥善保管，碼放整齊；數量清楚，嚴禁亂堆亂放，造成人為損壞。

　　4、專業主管應及時將各種備品材料的質量問題和庫存數量反饋給部門經理，以便調換和采購，不要因此影響工作。

　　5、不用產品不采購，少用產品少采購，嚴防物品積壓。

　　6、采用五常法對物資進行月統計，年度統計，能及時發現物資的缺乏，并及時進行購置。

　　7、各種工具應擺放在明目顯著的'位置，并注明規格及用途，必須清楚儲物架內放什么東西。

　　8、不能透明擺放的材料，應在儲物架左上貼有內部材料詳細列標。

　　物資領用管理制度 5

　　為了規范物資材料、設備、備品備件等的領用管理程序，降低庫存，以提高經濟效益，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　1、本制度所稱物資指生產中所需的材料、固定資產、低值易耗品等所有物資。

　　2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準、領用、費用結算。

　　二、管理機構和職責

　　1、設備科為物資管理工作的歸口管理單位，主要負責各車間物資材料計劃的申報、審核、批準、調撥等；技改、中修項目所需材料申報。

　　2、辦公室負責各車間物資材料領用所需領料單的開取。

　　3、技術科負責各車間物資材料的`費用結算

　　三、物資領用程序

　　1、物資材料計劃申報、審核、批準程序

　　①、各車間18日前向設備科上報每月材料計劃。

　　②、設備根據上報的材料計劃，并接合材料庫存情況對各車間上報計劃進行審核。

　　③、經審核無誤后，輸入nc系統進行審批程序。

　　2、物資領用程序

　　①、各車間根據本車間的物資所需，開“冶煉廠領料通知單”（以下簡稱通知單），寫清品名、規格、單位、數量、用途及領用單位，并經車間主任簽字。

　　②、領料人持通知單經廠長或副廠長審核簽字。中修材料和技改材料還需設備副廠長審核簽字。

　　③、辦公室庫管材料員根據領料人所持的通知單，審核無誤后給予開具“安泰集團總公司領料單”。

　　④、領料人持“安泰集團總公司領料單”經廠長或副廠長簽字后到物資公司領取。

　　⑤、庫管材料員將當日開取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠領料登記表”上。

　　⑥、如物資公司沒有所領物資或其它原因，當日內需將此票交回廠辦公室，加蓋“作廢”章，并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠領料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術科核算費用。

　　3、物資材料費用結算程序

　　①、逐日收集各車間通知單，將各車間領用物資材料進行分類統計。

　　②、根據nc系統中財務劃出的價格對各車間物資材料的數量、用途、價格進行核對。

　　③、根據每月27日財務與計劃部下發的物資材料匯總表，對各車間的月物資消耗進行核對，并對各車間的每月物資費用進行匯總。

　　④、依據績效考核辦法中各車間物資費用指標，對各車間進行考核。

　　物資領用管理制度 6

　　為了進一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。

　　一、管理范圍：

　　本制度所稱接待物資指經公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關工作或業務交往，以公司名義向有關單位、個人饋贈的紀念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內）、過節物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的`其他物品等。

　　二、管理職責：

　　1、組織實施本制度的責任部門是總裁辦。

　　2、總裁辦設置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領用發放實施監督和管理。

　　三、采購原則

　　1、根據公司的實際情況，結合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內的采購業務統一由總裁辦負責具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務由總裁辦主任統一協調、安排。

　　2、總裁辦在購置、定制物資時應當遵循“貨比三家，質優價廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。

　　3、急用、小金額突發性采購可以通過“釘釘”管理系統申請后先行購買，購回物品經總裁辦驗收后再到財務部報銷。

　　4、采購物資原則上一律要求供應商提供發票，特殊情況下無法提供發票者與財務人員溝通后遵循財務管理制度處理。

　　四、采購程序

　　1、公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。

　　3、每月25日，物資保管專員根據庫存情況，依據公司接待需求及時補充庫存。

　　4、物資采購堅持誰需要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時性采購每月不得超過兩次。

　　5、采購申請人根據實際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領取“采購申請單”并按照規定格式認真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領導審核批準后，由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規范，導致無法確認請購

　　物資領用管理制度 7

　　1、員工在領取物資時，需填寫出庫登記表，寫明工具品種，規格，數量，由專業主管簽字認可，報物管中心經理批準。

　　2、物資如有丟失，應由本人負責，特殊情況需由專業主管認可后方可重新領取。

　　3、物資嚴禁外借或私自帶出大廈。

　　4、注意所有物資使用規范和安全保護規定，嚴禁破壞性使用，例如：改錐不能當鑿子用，克絲鉗不能當榔頭敲打等。工具如有損壞，需要說明原因經同意后方可以舊換新。

　　5、所有設備工具若發現有損壞，必須第一時間通知專業主管。

　　6、物資領用本著先進先出的原則，進行物品的分流。

　　物資領用管理制度 8

　　一、認真貫徹執行國家的經濟政策和各項規章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害集體利益。

　　二、加強計劃管理，常用物品建立保障需求的庫存數，日常庫存外物資采購須由院領導批準，方可采購。庫存物資應根據現庫房額及發展所需來制定限額，既保證全院供應工作，又防止物資積壓。

　　三、一切物資入庫時，必須在二個工作日內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗物資數量、質量、規格、型號、合格后方可入庫。辦理入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。

　　四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即

　　①三清：規格清、材質清、數量清；

　　②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；

　　③四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；

　　④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。

　　五、定期編制總務倉庫與總務物資庫存情況報表：月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定，賬物相符，并按規定產品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務相符。

　　六、物資發放須按計劃執行，并且有一定批準手續，不符合手續的'不得發放，并保存好原始憑證。

　　七、各科室使用的一切物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，專項物資領用必須辦理審批手續，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。

　　八、及時掌握市場信息，根據醫院臨床、維修等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經濟合理、保障供應原則，做好預測和采購決策，要杜絕暫借物品，一律采用審批領用制。

　　九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執行制度，嚴格財經紀律，不允許損公肥私現象存在，做到無計劃不采購、質量規格不明不采購、價格不合理不采購。采購物資做到及時、準確、質量高，及時做好特殊物品的應急采購工作。

　　十、庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門查看、審核，報分管院長審批后報廢，由財務科處理賬務。如有損耗，查明原因寫出報告，經院長審批后做財務處理。杜絕回收物資末經登記再利用。

　　十一、嚴格執行倉庫崗位責任制，非工作人員不準進入庫內，庫內禁止煙火，及時關好庫門。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。

　　十二、物資出入庫必須點數、過稱、做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。

　　物資領用管理制度 9

　　1、嚴格執行物資管理制度，倉庫保管員應認真做好物資的收、管、發、退工作，做到帳、物、卡相符，品種、規格、數量清楚。

　　2、倉庫物資收、發票及時，手續要完備，物資進庫，當日計量檢驗，填寫收料單入庫，發現差錯，即時與采購員聯系。

　　3、倉庫一律憑庫領導審批過的領料單，凡屬配件、工具、有色金屬一律交舊換新，保管員不得自行外借任何物品。

　　4、生產班組用剩的物資材料及時到倉庫退料，倉庫填寫退料單，并負責檢查退料質量，發現問題報告生產辦處理。

　　5、掌握庫存定額，每月底將物資庫存報表、材料消耗報表及按庫存定額編制的采購計劃，報生產辦。

　　6、精心管理倉庫的'物資，做到每日檢查、每月盤點、每季翻倉，使物資不銹蝕、不霉爛、不變質，努力減少儲備損耗。

　　7、做好倉庫的安全保衛工作，嚴防泄漏、火災、盜竊等事故發生。

　　8、搞好庫容庫貌建設，倉庫要勤打掃、勤整理、物資堆放整齊、品種規格不混雜，努力做到物資堆放定點有序。

　　物資領用管理制度 10

　　物資采購由分管經營副經理負責，物資倉儲管理屬財務部負責。具體分為申請采購、組織購進、入庫驗收、倉儲保管、物資領用審批、統計匯總。

　　一、申購計劃根據生產經營需要由各部門編制，申購程序是：部門申請，分管領導同意，總經理批準，申購計劃本著必須及時、節約的`原則。

　　二、組織采購應根據計劃貨比三家，比質比價。專用物資采購、會同技術人員共同采購，重要物資采購要用質保書。

　　三、入庫應驗收數量、質量。質量驗收有貨驗部門出具化驗報告。不合格的要請示匯報分管領導直至總經理。數量有倉儲保管員按實際過磅驗收重量。入庫驗收應及時如實反應，計量準確。及時匯報傳遞、質量、數量信息。杜絕不合格物資流入生產流域。

　　四、物資領用堅持先入庫先領用的原則。（可以一次性，由使用人保管）物資領用分生產性消耗用于正常使用與正常領用。正常領用由部門申請，分管領導同意即可領用。

　　五、倉庫儲存保管應建立臺帳。帳、卡、物相符。化工產品是重點物資，應重點管理。防止跑、冒、滴、漏。工作不細，造成損失要予以賠償。

　　六、產品出廠，堅持復磅監督制度。

　　七、產品銷售、原料庫存要實行日報制度，其它物資實行月底盤點制度。

　　物資領用管理制度 11

　　一、學校的一切防疫物資均要登記入帳，建立管理卡片，并每年清查一次，做到帳帳相符，帳物相符。

　　二、新進的防疫物資都要經管理員驗收，并填寫“防疫物資增加憑單”，交管理員記帳。

　　三、防疫物資的'使用實行責任包干，分別管理使用，具體責任落實到人。

　　四、學校的防疫物資原則不得外借，如有特殊情況，經校長批準，辦理借用手續，并限期收回。

　　五、對管理不善等人為的原因，造成損壞、丟失的財產，并根據不同情況進行賠償處理。

　　六、防疫物資確已失去使用價值，應辦理報損手續，填制“防疫物資減損憑單”分別交會計和管理員記帳。

　　七、購入低值易耗品要驗收入庫，辦理領用手續登記增加庫存明細帳。

　　八、低值易耗品不能使用時，經領導批準后，據以報銷，并登記減少庫存明細帳。

　　物資領用管理制度 12

　　一、物資管理必須做到科學化。

　　1、物品分文具、刻寫、紙張（各種報表）五金、文藝體育等各種類別。

　　2、物品擺放整齊、干凈、層次清楚，做到易找、易拿，所有物資都要建卡，卡片上的數字與實物要相符合。

　　3、帳目、序號要和實物、類別卡片的序號統一，有序號便知庫存物品的類別、名稱、數量。

　　二、采購員購回物品要經保管員驗收、復核、入庫、建帳方可發放、領用，缺一不可。

　　1、消耗品建領用手續，集體用品須經年級組長或備課組長登記注冊領用。個人領用物品按學校規定的制度發放，做到領得所用，無用不領的原則（個人領用物品制度見附表）。

　　2、半固定物品，例如水桶、鋁壺、窗簾、簸箕由班主任在高一年級開始時領用并建卡片，一般使用三年以上、辦公室所配的'公共物品，如臉盆、暖瓶、衣架、盆架等在各辦公室人員調動時原則上不準拿走（即以上物品固在各辦公室內）。如有丟失，損失要根據情節進行賠償，并做賠償手續入賬。

　　3、對于固定資產由保管員建總帳，然后由各部門建分帳、年終復檢一次，以檢查分帳的帳、物、序號是否與總帳相符。

　　4、文體服裝：平時訓練、練功由文體老師領出，用后洗凈歸還，參如大型匯演時，可借用新的服裝，用完隨時還清。在借用期間如有丟失或損壞根據情節給予賠償或折價賠償。

　　5、樂器類：樂器不得發給學生帶回家使用，特殊情況需經主管領導批準方可。各類樂器一律不借于他人使用。如有丟失、損壞，要根據情況辦理賠償手續。

　　6、清掃工具；由衛生老師根據情況隨時發放，以保證樓內外，校園的干凈、清潔。

　　物資領用管理制度 13

　　1、認真貫徹執行國家的經濟政策和各項規章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害國家集體利益。

　　2、加強計劃管理，通過會計核算及時正確地反映計劃執行情況。

　　3、一切物資入庫時，必須在規定時間內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗數量、質量、規格、型號，合格方可入庫。入庫的'物資設備，說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。

　　4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即

　　三清：規格清、材質清、數量清；

　　兩齊：庫容整齊、擺放整齊；

　　四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；

　　九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。

　　5、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定，賬物相符，并按國家規定的產品目錄順序排列好合賬。報表要準確，并與財務相符。

　　6、物資發放須按計劃執行，并且有一定批準手續，不符合手續的不得發放，并保存好原始憑證。

　　7、物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。

　　8、庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門查看、審核，報主任審批后報廢，由財務人員處理賬務。如有損耗，查明原因，寫出報告，經主任審批后做賬務處理。

　　9、嚴格執行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。

　　10、物資出入庫必須點數、過秤，做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。

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