數據安全管理制度范本（精選20篇）
隨著社會一步步向前發展，制度使用的頻率越來越高，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編精心整理的數據安全管理制度范本，歡迎大家分享。
數據安全管理制度 1
第一章總則
第一條目的
為了確保公司信息系統的數據安全，使得在信息系統使用和維護過程中不會造成數據丟失和泄密，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司技術管理部及相關業務部門。
第三條管理對象
本制度管理的對象為公司各個信息系統系統管理員、數據庫管理員和各個信息系統使用人員。
第二章數據安全管理
第四條數據備份要求
存放備份數據的介質必須具有明確的標識。備份數據必須異地存放，并明確落實異地備份數據的管理職責。
第五條數據物理安全
注意計算機重要信息資料和數據存儲介質的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質的物理安全。
第六條數據介質管理
任何非應用性業務數據的.使用及存放數據的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批，以保證備份數據安全完整。
第七條數據恢復要求
數據恢復前，必須對原環境的數據進行備份，防止有用數據的丟失。數據恢復過程中要嚴格按照數據恢復手冊執行，出現問題時由技術部門進行現場技術支持。數據恢復后，必須進行驗證、確認，確保數據恢復的完整性和可用性。
第八條數據清理規則
數據清理前必須對數據進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進行定期保存或永久保存，并確保可以隨時使用。數據清理的實施應避開業務高峰期，避免對聯機業務運行造成影響。
第九條數據轉存
需要長期保存的數據，數據管理部門需與相關部門制定轉存方案，根據轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存，防止存儲介質過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數據的完整性和可用性。轉存的數據必須有詳細的文檔記錄。
第十條涉密數據設備管理
非本單位技術人員對本公司的設備、系統等進行維修、維護時，必須由本公司相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外維修，須經設備管理機構負責人批準。送修前，需將設備存儲介質內應用軟件和數據等涉經營管理的信息備份后刪除，并進行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。
第八條報廢設備數據管理
管理部門應對報廢設備中存有的程序、數據資料進行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質，防止泄密。
第九條計算機病毒管理
運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經常進行計算機病毒檢查，發現病毒及時清除。
第十條專用計算機管理
營業用計算機未經有關部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。
第三章附則
第十一條本制度自20xx年6月1日起執行。
第十二條本制度由技術管理部負責制定、解釋和修改。
數據安全管理制度 2
第一章總則
第一條為加強用戶基礎資源信息的管理，保證測量室機線系統資源數據的完整、準確、規范、安全，特制定本管理規定。
第二條本規定適用于公司測量專業的日常裝機、拆機、移機、改線、變更服務性能、工程配合等相關基礎數據變更的管理。
第三條本管理規定自發布之日起執行，已下發的測量專業各項規定與本規定有沖突之處，應以本規定為準，本管理規定的解釋權和修改權在公司網運部。
第二章基礎數據管理規定
第四條機線系統資料數據的錄入、修改必須由測量室A級權限專人操作，系統具體操作人員應切實做好用戶帳號名及密碼的保密工作，不得向無關人員公開密碼。一人一帳號，每人以自己的帳號登錄進行操作。對引起資源數據丟失、錯誤等責任的追究，以記錄在操作日志中的登錄帳號為準。
第五條測量室其他人員或工程施工單位人員不得對系統數據進行錄入和修改。
第六條測量人員必須嚴格按數據規范內容錄入機線資料。
1、普通用戶及ISDN用戶錄入：用戶基礎信息、設備號資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。
2、ADSL用戶錄入：用戶基礎信息、設備號資料、ADSL相關資料、DSLAM端口資料、總配線架內板資料、總配線架外板資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。
3、小靈通基站錄入：用戶基礎信息、設備號資料、基站編號、網管編號、局列資料、交接箱資料、分電資料。
4、小交換機用戶錄入：用戶基礎信息、設備號資料、引示號資料、測試號資料，局列資料、交接箱資料、分電資料。
5、專線用戶錄入：局列資料、交接箱資料、分電資料。同時填寫專線用戶卡片及專線順號本)
第七條對于新增用戶類型或服務性能由網運部負責組織編寫相應的數據規范，由運營服務支撐中心在系統中予以完善，以解決一線人員錄入需求。
第八條測量員原則對無工單施工不予配合，特急情況無施工工單的，必須有有關處室批文及分公司主管局長的簽字方可配合，待正式工單下發及時將相關數據錄入系統。
第九條測量室豎列資源的管理。
1、測量員嚴格按配線架包列維護內容對豎列資源進行管理，根據包列維護周期完成所有配線架大列的核帳工作。
2、測量班長每月對班組人員所包豎列帳、實相符情況進行檢查，每列核實兩塊保安接線排，帳、實準確率100%。
3、在對線路調區、割接、改線工程驗收時，要求測量員按工程隊提交的配線表資料在配線架豎列與工程人員共同進行號碼核實，必須保證工程資料的準確率達到100%。
4、杜絕拆機不拆線。
5、測量員配合外線人員障改局線時，改線后按規定時限在系統中錄入新局線位置并標注原局線線對的故障類型。(故障類型分類及標識：FD-斷線、FE-地氣、FSC-小混線、FC-混線、FMC-串電、FR-串音、FN-雜音、FINS-絕緣不良)
第十條交接箱配線資料的管理
1、測量員配合外線人員裝、拆、移改工作中，對經過交接箱到分電的線路必須要求外線人員提供交接箱配線資料，對無配線資料的報竣不予配合。
2、測量員在工程驗收中發現工程資料不準；配線資料不全或出現重帳現象必須責成施工人員重新核查。
3、測量員在日常維護工作中發現配線資料短缺或重帳的現象應先做記錄，待外線人員到交接箱時配合查找核實并及時錄入系統。
4、測量員配合外線人員障改配線時，改線后按規定時限在系統中錄入新配線位置并標注原配線線對的故障類型。(故障類型分類及標識同第八條中第5項)。
第三章基礎數據變更時限規定
第十一條測量室內當日發生的裝機、拆機、移機、更改設備(含障礙改線)位置機線資料的錄入時限≤24小時。
第十二條測量室內當日發生的改名、過戶、增、刪、改服務性能機線資料的錄入時限≤48小時。
第十三條測量室工程調區、割接、改線資料增、刪、改錄入時限≤72小時。時限說明：測量員從接到施工人員提供的已驗收過的配線表(局、配線資料準確率應達到100%)至相關工程資料全部錄入時止的時限≤72小時，在此期間發生的'相關資料信息變動由測量室工程配合人員負責在配線表中填寫資料變動情況。
第十四條測量室豎列機線資料帳、實相符率100%。
第十五條交接箱配線，機線資料帳、實相符率≥98%
第四章基礎數據分級核查管理規定
第十六條通過測量員自查——測量室班長核查——各分公司管理人員檢查——網運部定期抽查的分級檢查方式確保用戶機線資料準確。
第十七條測量室資料錄入人員負責對當日內發生的數據增、刪、改情況進行核實確認。
第十八條測量班長每周對本測量室內發生的資料增、刪、改情況進行全面核查，確認無誤后將相關資料留存(施工單及相關帳改依據表格保存期限為一年)。
第十九條測量班長每月對本測量室內發生的工程資料進行全面抽查，確認無誤后將相關配線表資料留存(保存期限為一年)。
第二十條分公司專業管理人員每月對本分公司內各端局的機線資料增、刪、改情況進行檢查，一個端局檢查一列，帳、實相符率100%。
第二十一條公司網運部不定期對各分公司測量室的機線資料增、刪、改情況進行抽查，每次抽查一列，帳、實相符率100%。
第五章其他管理要求
第二十二條測量員在配合外線人員施工中，根據施工者提供的交接箱號，分配相應的交接箱局、配線位置，同時在相應的設備位置作預占處理，避免資源的重復占用。
第二十三條測量員在與外線人員進行各類配合工作中，對發現的線路故障，測量員應及時在機線系統中錄入線對的障礙類型。
數據安全管理制度 3
一、為了提高我省工商行政管理機關電子政務應用水平，加強數據管理，明確數據傳輸、數據檢查、數據庫管理、數據安全工作的職責，制定本制度。
二、本制度所稱數據傳輸是指我省各級工商行政管理機關對批量信息數據或規定信息數據的發送、接收過程；數據檢查是指對要發送數據和已接收數據的正確性、完整性、邏輯性檢查；數據庫管理是指對本工商行政管理機關和所屬下級工商行政管理機關數據庫的管理；數據安全是指對于數據傳輸和數據庫的信息安全管理。
三、各級工商行政管理機關信息中心含信息化歸口管理部門，以下簡稱信息中心負責牽頭實施數據管理，工商行政管理機關各工作部門應加強數據錄入、數據更新工作，不斷提高數據應用工作水平，配合做好相關數據管理和質量保證工作。
四、數據傳輸
一信息中心應落實各級工商行政管理機關網絡維護人員，明確管理職責，每日對網絡運行情景進行檢查，如實記錄網絡運行日志，發現網絡運行故障及時予以排除，確保工商行政管理網絡通暢運行。網絡運行日志應包括運行日期、各個端口運行狀況、服務器工作狀況、通信設備工作狀況、故障處理排除情景、職責人員簽名等資料。
二網絡維護人員對要發送信息、數據應進行最終檢查，對有缺、錯、漏項的應要求錄入部門進行補正，對違反網絡安全有關規定或存在安全隱患的應拒絕發送。信息數據發送完成后，應及時通知接收方查收。
三接收方網絡維護人員應及時對接收數據進行檢查，發現數據益出、數據斷點、接收失敗應及時排除問題并通知發送方重新發送，確保數據庫的完整。
四不經過網絡維護人員處理的直報信息、數據，由發送部門和接收部門按照上述要求進行處理，網絡維護人員應給予技術幫忙。
五在啟動應急預案時，網絡維護人員應按照應急預案要求，確保網絡暢通并及時發送、接收信息數據。
五、數據檢查
一各級信息中心應按照《貴州省工商行政管理機關數據質量檢查制度》規定的辦法，定期或不定期組織數據質量檢查，經過堅持不懈的開展這項工作，促進工商行政管理機關數據質量的不斷提高。
二數據檢查項目，應根據上級金信工程建設要求和本地開展電子政務建設的實際，針對存在的問題具體擬訂。
三對于在數據檢查中發現的數據質量問題，應在三個工作日內及時通報相關單位進行補正和重傳，相關單位接到通報后，應在七個工作日內完成補正和重傳工作，確因工作量大等原因，不能在七個工作日內完成的，應及時報告上級信息中心，并組織力量在最短時光內完成補正和上傳工作。
四對于在檢查中發現的擅自改變數據指標體系，擅自違反或擴大數據指標邏輯內涵進行處理的數據，應比照前款規定及時予以糾正和補傳。
五各有關部門對于數據質量檢查和補正上傳工作應當積極配合，不得設置人為障礙或無故拖延。
六、數據庫管理
一各級工商行政管理機關信息中心應指定專人負責對數據庫的管理，數據庫管理人員應明確管理職責，定時對數據庫進行檢查，檢查情景應記入運行日志。
二數據庫管理人員應視工作量情景，以不影響工作為原則，每1～5天進行一次數據備份。不得因數據備份不及時、不完整造成工作損失。
三數據庫管理人員發現數據庫不安全隱患或xx威脅時，應采取措施加以預防或制止，必要時能夠切斷用戶接入并向有關領導報告，安全隱患或xx威脅消除后，應及時將切斷用戶接入。
四計算機使用人員應自覺理解數據庫管理人員的監督，不得在非涉密計算機上錄入、傳輸、查詢、保存涉密信息數據，不得在非涉密計算機上安裝、運行涉密程序、軟件，不得使用非涉密計算機聯接、訪問涉密信息網絡。未經許可，不得擅自下載、安裝、使用與工作無關的.程序、軟件。
五數據庫批量錄入、查詢必須做好書面記錄，如實記載錄入查詢的時光、數量、錄入查詢人姓名等有關情景。
六數據庫中的過期、冗余數據每半年進行一次清理，清理中發現需要刪除的數據，應書面報省局信息中心，經核對批準后方能進行。未經正式批準，不得擅自刪除數據。
七數據庫上傳和接收數據，按照本規定第四條辦理。
七、各級信息中心應采取切實有效的措施，保證工商行政管理數據標準的貫徹執行。在應用中發現數據指標體系有不滿足、不適應工作需要的問題，應及時書面報省局信息中心，由省局信息中心統一做出修改。不得擅自增加、減少或改變數據結構。
八、數據管理職責
一因違反上述規定導致工商行政管理機關行政許可出現過錯的，按照國家有關規定和《貴州省工商行政管理機關行政許可過錯職責追究暫行辦法》追究有關人員的職責；因違反上述規定導致工商行政管理機關行政執法出現過錯的，按照國家有關規定和《貴州省工商行政管理機關執法過錯職責追究辦法》追究有關人員的職責。
二因違反上述第四條第二款、第六條第三款、第四款規定，造成泄密的，依據國家安全保密和計算機安全管理有關規定追究有關人員的職責。構成犯罪的，移送司法機關追究刑事職責。
三除以上情形以外，如違反上述規定，視情景每次扣減該單位績效分1～5分，個人職責的追究辦法，由被扣分單位研究決定。
九、本規定適用于我省各級工商行政管理機關的各類信息數據管理。
十、本規定自公布之日起執行。
數據安全管理制度 4
為規范備份管理工作，合理存儲歷史數據及保證數據的安全性，防止因硬件故障、意外斷電、xx等因素造成數據的丟失，保障公司正常的知識產權利益和技術資料的.儲備，特制訂本管理制度。
一、所有服務器、交換機及其他系統主要設備均由企業管理部負責數據管理和備份。
二、根據公司情景將數據分為一般數據和重要數據兩種。一般數據主要指：個人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監控數據等。重要數據主要包括：財務數據、技術部門圖紙、商務部標書、服務器數據等。
三、一般數據由各部門每月自行備份，部門經理負責整理歸檔后刻盤，系統管理員每半年對一般數據資料進行選擇性收集歸檔。
四、重要數據由系統管理員負責，具體細則如下：
1、財務部每月底將當月電子帳、表格等數據統一整理，系統管理員負責刻盤，由財務部保存。
2、技術部門已定稿的圖紙、商務部標書須在每月底前，由各部門的文件管理員上傳至PDM系統，由系統管理員做備份保存。
3、服務器的ERP、PDM、CRM等數據由系統管理員在硬盤做每日備份，并在每周六午時統一刻盤保存。
五、當服務器、交換機及其他系統主要設備配置更新變動，以及服務器應用系統、軟件修改后均要在改動當天進行備份。
六、備份數據所使用的刻錄機、光盤均由系統管理員保存，當刻錄機故障或光盤不足時應及時聯系維修或購買，確保備份工作的正常進行。
七、所有數據備份工作由系統管理員進行詳實記錄，并建立檔案。
八、如遇網絡攻擊或病毒感染等突發事件，各部門應積極配合系統管理員進行處理，同時將團體情景記錄到備份檔案中。
九、各部門負責人應嚴格執行公司規定，如發現不及時上傳資料、故意隱瞞資料或沒有及時執行備份任務的，將進行嚴肅處理。
數據安全管理制度 5
第一章總則
1.1目的
為規范公司數據備份及管理工作，合理存儲歷史數據及保證數據的安全性，防止因硬件故障、意外斷電、xx等因素造成數據的丟失，保障公司正常的數據和技術資料的儲備，物制訂本管理制度。
2、適用范圍
公司各部門有電腦使用權限的員工
第二章備份制度和要求
2.1根據公司情景備份的數據分為一般數據和重要數據兩種：一般數據主要指：個人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監控數據等；重要數據主要包括：財務數據、服務器數據等；
2.2各部門各崗位人員把電腦內的不可外泄的數據進行加密，設置10位以上的密碼，密碼3個月要進行更換；
2.3除臨時的文件外，其他文件要用文件夾的形式分類存放，即先建立好文件夾，然后把相應的文件放到不一樣的文件夾中；
2.4網絡管理員將在服務器上為每個有電腦的員工建立文件夾，并分配用戶名和密碼(每人都有自己的`用戶名和密碼)，員工在自己電腦上經過網絡，輸入自己的用戶名和密碼即可看到屬于自己的文件夾，打開此文件夾后把自己電腦內整理出的文件夾全部拷貝到此文件中，拷貝的周期是每周至少一次；
2.5各部門負責人應嚴格執行公司規定，如發現不及時上傳資料、故意隱瞞資料等，將進行嚴肅處理；
2.6網絡管理員會抽查員工備份數據的日期，如發現一周以上未上傳數據將進行警告，一個月未上傳數據的將進行問責；網絡管理員把員工上傳的數據進行備份，備份到另外介質，如硬盤、移動硬盤、光盤等；
2.7系統工程師負責ERP、OA數據的每日備份，備份數據的副本會保存到安全介質中；
附則：
本制度的解釋權歸信息部。如有未盡事宜，報請公司總經理后執行。
數據安全管理制度 6
第一條 為防止數據的非法生成、變更、泄漏、丟失與被破壞，確保數據的有據性、準確性、完整性、及時性、保密性，特制訂本制度。
第二條 數據管理范圍包括所有利用計算機進行輸入、存儲、處理、再加工及輸出的數據，它包括文字材料、報表、各類原始憑證、圖形、圖像等輸入處理對象，又包括存儲于計算機內部及傳輸的各類數據，還包括計算機輸出的磁存儲、光存儲、電存儲及各類打印數據。
第三條 數據必須是有據的，能夠辨認數據的內容、用途和使用方法；必須經過合法的手續和規定的渠道采集、加工、處理和傳播數據；數據應只用于明確規定的目的，未經批準不得它用；采用的數據范圍應與規定用途相符。
第四條 數據管理者應承擔保存或處理數據的保護職責，防止數據的丟失、誤用或破壞；特殊或重要數據，應采用多種記錄手段異地保存，免遭意外風險。
第五條 數據使用者有權查閱被授權的數據，索取數據記錄復制件，更正有關自身的任何不準確數據；享受有限次數規定的有問必答權利。
第六條 根據使用的不同系統制訂相應的數據存取細則，采取措施防止數據被非法修改，堵塞管理操作的疏忽或蓄謀竊取數據的漏洞。
第七條 無正當理由和有關批準手續，不得通報數據內容，不得泄漏數據給內部或外部的無關人員，不得篡改數據庫數據內容，必要修改時，應經由部門主管及公司分管領導審批，提交數據管理部門，經管理部門領導審批同意后由數據管理員進行修改。
第八條 不應造成可從發布的統計數據中推斷出保密或敏感的信息。
第九條 不同數據用途建立適當的監督、管理機制，保證與數據有關的個體和數據管理者的合法權益不被侵犯。
第十條 有新系統上線或升級時，數據管理部門應當切實做好上線或升級前的各項準備工作，應查驗設備廠商或軟件開發商或開發人員提交的有關運行維護資料，并負責監督設備廠商或軟件開發商提供對相關崗位人員的技術培訓。制定科學的上線計劃和新舊系統數據切換方案，考慮應急預案，確保新舊系統順利切換和平穩銜接。系統上線涉及數據遷移的，還應由設備廠商或軟件開發商制定詳細的數據遷移計劃并經由數據管理部門及分管領導審批同意后執行。
第十一條 信息系統中的信息應該根據其重要性、密級、應用需求等分別實施相應的加密措施，未經流程及領導許可，保密信息不得以明文形式存儲和傳送。由信息所有者根據信息的'重要性、密級規定及用途，決定操作人員的存取權限和存取方式。所有的統計信息應根據其重要程度進行密級劃分，并制訂相應的管理辦法，確定允許對外發布和交流的信息指標、報批權限和手續。
（1）備份的數據、打印出的數據應在指定的數據保管室或指定的場所保管，并指定專人負責保管
（2）數據保管員必須用文件管理等方法，對數據進行登記管理。
（3）未經流程及領導許可，禁止數據的外借，內部無權查閱和無正式批文的人員不得查閱。對于經正式批文借出的數據必須登記，并由經手人簽字，便于發生數據泄漏時分清責任人。
（4）未經流程及領導許可，數據保管員不得修改所保管的任何數據。
（5）電腦操作人員要定期清理服務器中的數據，將過期的、作廢的數據全部清除，每天作廢的打印數據必須銷毀。
（6）數據是公司的重要資料，必須按嚴格地制度進行數據備份。
（7）每天將所有數據備份到專門用于備份的工作站硬盤上和備份服務器上。
（8）每周，將備份在工作站上的所有歷史數據刻錄在只讀光碟上保存，備份數據一式三份，并用統一格式的標簽和目錄清單。并必須異地存放。
（9）公司總部及其分支機構必須進行交易數據的多重備份。備份數據應異地存放并送交一份至公司財務部門保管。送交至公司財務部門保管的備份必須采用只讀介質。
（10）數據備份及歷史數據的存放應保證防火、防熱、防塵、防潮及防磁。磁記錄介質應存放于距鋼筋房柱或類似結構物十厘米以外處，以防雷電經鋼筋傳播時產生的磁場破壞所存數據。
（11）未經流程及領導許可，嚴禁修改歷史數據。
（12）當軟件更換或版本大的升級后，應做好原系統完整的程序和數據的備份，并寫出詳細的文檔資料，記載超級管理員的操作號以及密碼。
數據安全管理制度 7
1、目的
通過對溝通管理、信息管理、數據管理，及時、準確地收集、傳遞及反饋有關信息，開展數據統計和分析，識別改進的機會，確保質量管理體系持續的適宜和有效。
2、范圍
適用于對內、外部信息的管理以及對數據分析的管理。
3、職責
3.1總經辦是本公司信息和數據分析的管理歸口部門。負責有關質量管理體系的信息管理、外部有關信息數據收集和分析管理。
3.2各職能部門根據其職能管轄范圍，收集和分析相關信息、數據，并實施管理。
4、程序
4.1溝通管理
4.1.1總經辦是公司信息管理中心，依此建立的信息網絡構成了內、外部溝通的系統，通過內外部溝通實現本公司質量管理活動。
4.1.2各部門負責按本規定要求，開展內外部溝通活動，實施信息管理和數據分析、處理和利用。
4.1.3內部溝通
a)內部溝通的形式：
縱向溝通：適用于在行政、業務管理中上下級之間的信息流傳遞。主要溝通形式有員工大會、經理例會、工作會議、請示匯報、文件、報表；
橫向溝通：適用于在業務管理中同級之間的信息流傳遞。主要溝通形式有內部網絡、電活、內部刊物、工作聯系；
員工大會——向全體員工通報公司經營活動信息、傳達各項政策法規、下達經營工作和質量管理工作的要求、實施思想意識教育、宣傳滿足法律、法規和顧客要求的重要性；
經理例會——總經理了解各分管副總經理及各部門的階段工作內容和工作進展情況，布置工作任務、處理落實措施、檢查貫徹執行
工作會議——向下屬傳達公司政令、工作要求。布置階段工作任務、處理問題、障礙，落實實施方案、檢查實施效果；
請示匯報——超出自己的職責權限范圍，需要得到上級指示后才能進行工作的，應向上級請示。下級應當向上級匯報下列事項：上級布置的工作及交辦事項的完成情況、在質量活動過程中，所遇到的問題、難點、經驗教訓及改進建議。請示匯報的方式有口頭或書面請示匯報；
內部網絡——發布共享信息，實現行政、業務管理溝通；
內部刊物——公司信息交流平臺，傳布企業文化、宣揚公司經營理念、發布行業信息，開辟內部論壇，提供綜合信息；
文件溝通——總經辦以行政文件的形式向各部傳達有關政策、董事會或公司的工作要求。實現上下信息的傳遞溝通；
表式文件溝通——公司的表式文件根據其作用不同，可分為業務報表和體系表式二大類，執行《記錄控制程序》的要求，各職能管理部門負責設計并規定業務報表及其傳遞要求，實現業務和體系信息的溝通和傳遞。
4.1.4外部溝通
通過外部溝通，了解和掌握顧客的需求、市場需求和市場動態，并及時將顧客的需求轉化為對服務質量控制的要求。
4.2信息
信息是以事實為依據，實施質量管理、進行決策的基礎資源，信息由量化信息和非量化信息構成。
4.2.1信息源的分類
a)內部信息源：來自公司內部的信息；(管理活動、內部溝通的信息)
b)外部信息源：來自公司外部相關方的信息(供方、顧客、合作者或社會等方面的信息)。
4.2.2外部信息主要包括：
a)法律、法規及行政管理部門的信息；
b)市場情報和業內動態的信息；
c)相關方的信息：
供方的信息(物資供方、施工方、提供服務供方的資信、能力、業績)
投資商、業主、社會的信息(需求、期望、社會發展及趨勢)
d)顧客對本公司提供的工程產品、營銷服務的評價信息(顧客滿意、顧客投訴、顧客建議)。
4.2.3內部信息主要包括：
a)公司質量方針質量目標貫徹、實施方面的信息；
b)質量管理體系運行方面信息(內審、管理評審)；
c)工程產品質量的監測及其分析、處置方面的信息；
d)營銷服務過程及服務質量的監測及其分析、處置方面的信息；
e)開發項目調研、策劃方面的信息；
f)工程產品特性、服務特性實現及其開發策劃方面的'信息；
g)工程產品質量動態、銷售動態分析及其控制方面的信息；
h)持續改進，糾正和預防措施及實施方面的信息；
i)員工的信息(員工滿意及合理要求)；
j)人力資源管理方面的信息。
4.3信息的管理
4.3.1各職能管理部門負責收集各自職責范圍內相關的信息。
4.3.2信息的識別
a)信息的形式可以是書面材料及其他介質形式；
b)對收集的信息，收集部門應進行核證，把由于人為原因造成的失真信息篩選剔除，保證傳遞信息的真實性。
4.3.3信息的分類
根據信息的特征及其對質量活動的影響程度，信息可分為常規信息和異常信息。
a)異常信息
重大的工程質量、安全事故：(包括施工單位)
突發性事件且構成對公司的聲譽和形象影響的事件；
違反有關管理規定構成的責任事故(質量、安全)；
顧客投訴或抱怨并已構成嚴重不合格事件；
體系發生嚴重不合格。
b)常規信息
經營活動、質量活動中獲取的大量的非異常信息。
4.4信息的受理和處置
4.4.1常規信息的受理和處置
a)常規信息發生后，應按相關質量活動的規定進行溝通和傳遞。由相關職能部門處理并作好記錄；
b)對于本部門無法處理或必須跨部門銜接的，信息獲得部門應以信息單報總經辦，由總經辦組織協調處置；
c)信息的溝通和傳遞
由上向下傳遞的信息：由上級主管部門審批后，層層向下傳遞，由相關職能部門進行監督檢查；
由下往上傳遞的信息：經主管部門審核后逐級向上傳遞，由職能管理部門進行監督檢查；
橫向傳遞的信息：經部門負責人審核后按質量活動規定的溝通渠道，在相關部門間交流。
4.4.2異常信息的受理和處置
由信息獲取部門編制信息單：
a)顧客投訴——報營銷部受理處置；
b)工程質量、安全質量事故——報工程部處置，處置部門必須在二小時內到達現場處理，工程部應即時報總工辦、總經理；
c)其他信息——由總經辦受理處置。異常信息處置部門必須在受理后24小時內進行處理；
d)異常信息的全部處置資料必須報總經辦備案。
4.5數據分析
數據即量化信息。對量化信息的開發和利用，應采用數理統計技術，從中尋找數據變化的規律。
4.5.1數據的范圍
數據主要來自對市場的調研和預測、體系運行過程的監視和分析、工程建設管理營銷過程的監測和分析、工程產品和服務結果的監測及分析、顧客反饋的統計和分析等活動。
4.5.2數據的收集
通過信息網絡渠道，系統地收集數據，應做到：準確、完整、及時。使數據能如實地反映客觀事實的特征及變化情況，便于及時分析、有效地確定并采取改進措施。減少或避免損失。
4.5.4數據的分析和利用
執行《統計技術的應用》的相關要求，對收集的各類數據正確運用數理統計技術進行數據分析，尋求數據變化的規律，以便在以下方面提供證實或應用；
a)質量管理體系的適宜性，有效性和充分性，以及識別體系持續改進的機會；
b)銷售趨勢以及對營銷策略的調整；
c)顧客滿意程度與公司管理目標的符合性，以及識別顧客的期望并轉化為管理和工程技術控制要求，持續提高工程產品質量；
d)質量意識、經營理念與市場規律的符合性，以及企業文件建設；
e)持續改進的有效性的必要性；
f)對供方控制的有效性，以及戰略上的調控；
g)經營活動的決策。
4.5.4信息、數據管理有效性評價
a)部門應定期向職能管理部門提交各類報表、分析報告。職能管理部門應進行匯總、分析、提煉、積累素材，呈報總經辦備案，提供高層領導決策；
b)總經辦應于每年十二月份定期評估信息管理在質量管理工作中的作用，找出存在的問題，持續改進信息管理工作。
4.6有關信息及數據按《記錄控制程序》，由相關部門予以保存。
5、相關文件
5.1記錄控制程序dh/qp-4.2.4
5.2與顧客有關要求的評審程序dh/qp-7.2
5.3統計技術的應用dh/qc-8.4-01
6、相關記錄
6.1信息單qr/zb-35
數據安全管理制度 8
為規范對數據電腦的使用管理，保證中心數據計算機安全、高效地運行，加強對電腦資料與數據文件的保管、保密和電腦維護工作，特制定以下規定：
1、將數據電腦落實到職責人，數據電腦職責人負責設置進入電腦的密碼和進入電腦文件的使用權限，負責人將要做好電腦數據的保密、保管和軟硬件的維護工作，要定期或不定期的更換不一樣保密方法或密碼口令。
2、使用權限規定，本數據電腦，使用前需向該電腦負責人報告并說明理由。同時該機只允許本部門人員使用，嚴禁外人或外部門人員使用本中心數據電腦。因工作原因需要使用的`，必須經中心領導許可，方可使用。
3、在使用該機作心理測評時，需登記“數據機使用備案單”經批準，方可使用。測評過程中應由中心工作人員全程陪同并給予指導。
4、電腦操作人員要定期進行xx庫升級、補丁包更新，關掉不必要的端口。該機不能使用其他機子的存儲介質如MP3、U盤、移動硬盤等，并不允許聯網除需上傳數據，為保證數據的安全，未經中心領導同意，任何人不得擅自刪除、更改、拷貝、打印、輸出各種保密數據和相關資料。
5、受測試人員需在教師的指導下使用，并聽從中心教師相關安排。
6、受測試人員在做完測試后不得進行其他操作，應立即向教師報告并離開計算機，等待教師進行數據分析。
7、受測試人員有權知曉本人相關測試結果的解釋，但要查看原始數據分析資料需經中心領導批準。
數據安全管理制度 9
1、目的
收集和分析適當的數據，以確定質量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進。
2、適用范圍
適用于對來自監視和測量活動及其他相關來源的數據分析。
3、相關/支持性文件
《過程和服務的監視和測量程序》
《文件控制程序》
《記錄控制程序》
《糾正措施程序》
《預防措施程序》
4、職責
4.1質量管理部
a)負責歸口管理公司對內、外相關數據的傳遞與分析、處理；
b)負責統計技術的選用、批準、組織培訓及檢查統計技術的實施效果。
4.2各部門
a)負責各自相關的數據收集、傳遞、交流；
b)負責本部門統計技術的具體選擇與應用。
5、工作程序
5.1數據是指能夠客觀地反映事實的資料和數字等信息。
5.2數據的來源
5.2.1外部來源
a)政策、法規、標準等；
b)地方政府機構檢查的結果及反饋；
c)市場動態；
d)相關方(如業主和住戶、供應方等)反饋及投訴等。
5.2.2內部來源
a)日常工作，如質量目標完成情況、服務質量檢查與考評記錄、內部質量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄；
b)存在、潛在的'不合格，如質量問題統計分析結果、糾正預防措施處理結果等；
c)緊急信息如出現突發事故等；
d)其他信息員工建議等。
5.2.3數據可采用已有的質量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、通訊等方式。
5.3數據的收集、分析與處理
5.3.1對數據的收集、分析與處理應提供如下信息；
a)業主和住戶滿意或不滿意程度；
b)服務滿足業主和住戶需求的符合性；
c)過程、服務的特性及發展趨勢，包括采取預防措施的機會；
d)供方的信務標準類數據的收集分析，并負責傳遞至相關部門。對出現的不合格項，執行《糾正措施程序》。
5.3.2.2政策法規類信息由質量管理部及相關部門收集、分析、整理、傳遞。
5.3.2.3質量管理部、工程管理部及其他相關部門積極與業主和住戶進行信息溝通，以滿足業主和住戶需求，妥善處理他們的意見，執行《糾正措施程序》的有關規定。
5.3.2.4各部門直接從外部獲取的其他類數據，應在一周內用《信息聯絡處理單》報告經理，由其分析整理根據需要傳遞、協調處理。
5.3.3內部數據的收集、分析與處理
5.3.3.1經理依照相應規定傳遞質量方針、質量目標、管理方案、內審結果、最新的法律法規、標準等的信息。
5.3.3.2各部門依據相關文件規定直接收集并傳遞日常數據，對存在和潛在的不合格項，執行《糾正措施程序》《預防措施程序》。
5.3.3.3緊急信息由發現部門迅速報告公司主管部門處理。
5.3.3.4其他內部信息獲得者可用《信息聯絡處理單》反饋給經理處理。
5.4數據分析方法
5.4.1為了尋找數據變化的規律性，通常采用統計方法。
5.4.2本公司基本統計方法
a)對于市場、業主和住戶滿意程度、質量、審核分析一般采用調查表，如《服務質量檢查與考評表》《業主和住戶滿意程度調查表》等；
b)根據物品類別及質量的影響，對物品的檢測采取相應的抽樣檢驗法。
5.4.3統計方法實施要求
a)綜合管理部經理負責組織對有關人員進行統計方法培訓；
b)正確使用統計方法，確保統計分析數據的科學、準確、真實。
5.4.4對統計方法適用性和有效性的判定
a)是否降低了不合格率；
b)是否能為有關過程能力提供有效判定，以利于改進質量；
c)是否提高了工作效率；
d)是否降低了成本，提高了質量水平和經濟效益。
5.5經理每三個月對各部門統計方法應用的記錄進行監督檢查，對主要的質量問題要求責任部門采取相應的糾正、預防措施，執行《糾正措施程序》《預防措施程序》。
5.6統計記錄的管理
對于統計記錄的管理要分清職責和權限，進行分級管理，各部門按照《文件控制程序》《記錄控制程序》，對統計的數據進行有效的管理與控制。
6、相關記錄
無
數據安全管理制度 10
1、目的
收集、分析數據，以驗證質量、環境管理體系的適宜性和有效性。
2、適用范圍
適用于對來自監視和測量活動及其他相關來源的數據分析。
3、職責
3.1各部門負責本部門相關數據的收集與處理。
3.2品質部對各部門統計的數據進行匯總，報管理者代表審批落實。
4、程序
4.1數據是指能夠客觀反映事實的資料和數字等信息。
4.2數據的來源
4.2.1外部來源
4.2.1.1政策、法規、標準等；
4.2.1.2地方機構檢查的結果及反饋；
4.2.1.3市場動態；
4.2.1.4相關方(如業主、供方等)反饋及投訴等。
4.2.2內部來源
4.2.2.1日常工作，如管理目標完成情況、服務質量檢查記錄、內部審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄。
4.2.2.2存在、潛在的不合格，如質量和環境問題統計分析結果、糾正(預防)措施處理結果等。
4.2.2.3緊急信息，如出現突發事件等。
4.2.2.4其他信息，如財務收支、員工建議等。
4.2.3數據可采用已有的相關記錄、書面資料、討論交流、網絡媒體、通訊等方式。
4.3數據的收集、分析和處理
4.3.1對數據的.收集、分析和處理應提供如下信息：
4.3.1.1業主滿意或不滿意程度；
4.3.1.2服務滿足業主需求的符合性；
4.3.1.3服務的特性及發展趨勢，包括采取預防措施的機會；
4.3.1.4供方的信息。
4.3.2外部數據的收集、分析和處理
4.3.2.1品質部負責認證機構的監督檢查結果及反饋數據、服務標準類數據的收集分析；負責政策法規類信息的收集、分析、整理并負責傳遞到相關部門。對出現的不合格項，執行《不符合、糾正和預防措施控制程序》。
4.3.2.2物業服務中心及其他相關部門積極與業主進行信息溝通，以滿足業主的需求，妥善處理他們的意見，執行《不符合、糾正和預防措施控制程序》的相關規定。
4.3.3內部數據的收集、分析和處理
4.3.3.1品質部依照相應規定傳遞管理方針、管理目標、管理方案、內審結果、最新的法律法規、標準等的信息。
4.3.3.2各部門依據相關文件規定直接收集并傳遞日常數據，每月形成《_月管理目標、指標完成情況統計分析》，經品質部審查后報管理者代表審批。品質部在管理評審前匯總并形成公司的管理方針和目標完成情況報告。
4.3.3.3有關業主滿意或不滿意信息的收集和分析執行《業主滿意度測量程序》；
4.3.3.4對存在和潛在的不合格項，執行《不符合、糾正和預防措施控制程序》。
4.3.3.5緊急信息由發現部門及時報公司主管部門處理。
4.4數據分析方法
4.4.1為了尋找數據變化的規律性，通常采用統計方法。
4.4.2本公司統計方法的選擇
4.4.2.1對于市場行情、業主的滿意程度、服務質量、審核分析一般采用調查表，如《業主回訪單》、《維修任務單》、《客戶滿意度調查問卷》等。
4.4.2.2對過程和服務的監視和測量，采用服務過程監督檢查，填寫《服務過程檢驗單》、《品質部抽檢單》。
4.4.2.3根據物品類別及對質量的影響，對物品的檢測采用相應的抽樣檢驗法。
4.4.3統計方法實施要求
各部門要正確使用統計方法，確保統計分析數據的科學、準確、真實，品質部對統計數據進行抽樣驗證。
4.4.4對統計方法實用性和有效性的判定
4.4.4.1是否降低了不合格率。
4.4.4.2是否提高了工作效率。
4.4.4.3是否減低了成本，提高了質量水平和經濟效益。
4.4.4.4是否能為有關過程能力提供有效判定，以利于改進質量。
4.5統計記錄的管理
對于統計記錄的管理要分清職責權限，進行分級管理，各部門按照《文件控制程序》和《質量記錄控制程序》，對統計記錄進行有效的管理與控制。
5、相關文件
5.1《記錄控制程序》
5.2《文件控制程序》
5.3《不符合、糾正和預防措施控制程序》
6、相關記錄
6.1《服務過程檢驗單》jw/jl-8.3-1-001
6.2《業主回訪單》jw/jl-8.2.1-003
6.3《維修任務單》jw/jl-7.5.1-5-001
6.4《客戶滿意度調查問卷》jw/jl-8.4-001
數據安全管理制度 11
一、為確保機房安全，根據崗位職責的需要由機房管理員（可兼任系統管理員）負責對機房內各類設備、操作系統進行安全維護和管理。
二、機房管理員必須熟知機房內設備的基本安全操作規則。
三、系統管理員須制定IP地址分配表，和中心內部線路的布局圖，給每個交換機端口編上號碼，以便操作和維護。
四、機房內服務器、網絡設備、UPS電源、空調等重要設施由專人嚴格按照規定操作，嚴禁隨意開關。系統管理員的操作須嚴格按照操作規程進行，任何人不得擅自更改系統設置。
五、人員出入
1、機房管理人員必須做好機房出入登記。
2、非機房管理人員，未經許可，不得進入機房，不得操作機房內任何設備。
3、機房鑰匙或出入門禁卡由專人管理，不得隨意借予他人，未經有關領導批準，嚴禁私配鑰匙和私設指紋、人臉、瞳孔等門禁出入數據。
4、 機房來訪人員必須經有關領導批準，并在接待部門有關人員和機房管理人員的陪同下方可進入機房，機房管理人員須填寫機房出入登記表。
六、嚴格遵守保密制度，數據資料和軟件必須由專人負責保管，未經允許、不得私自拷貝、下載和外借；嚴禁任何人使用未經檢測允許的介質(軟盤、光盤等)。未經許可任何人不得挪用和外借機房內的各類設備、資料及物品。
七、機房內應保持清潔，定期消毒、殺菌；保證機房的安全和衛生；嚴禁在機房抽煙、喝水、吃東西、亂扔雜物、大聲喧嘩等。
八、機房禁止放置易燃、易爆、腐蝕、強磁性物品。機房管理員須做到防靜電、防火、防潮、防塵、防熱、防盜等。
九、機房人員對個人用電安全負責。外來人員需要用電的，必須得到機房管理人員允許，并使用安全和對機房設備影響最少的.供電方式。
十、嚴格按規章制度要求做好重要機房數據、文件的備份工作。中心服務器數據庫要定期備份，重要文檔定期整理裝訂，專人保管，以備后查。
十一、發現機房故障應立即向分管領導報告，并向相關處室通報有關情況，著手尋求解決方案。
十二、機房的溫度和濕度應符合維護技術指標要求，溫度保持18-28攝氏度，濕度保持35%-75%。機房管理員須對機房內溫度、濕度、電壓等參數，并做好記錄，發現異常及時采取相應措施。
十三、機房重地需要設靜電地板。
十四、機房重地做好防雷設計。
數據安全管理制度 12
為確保醫保聯網計算機應用能夠正常、高效、安全地運行，實現系統安全、數據安全、網絡安全和應用安全的目標，特制定《醫保聯網計算機信息安全管理制度》。
一、安全管理機構
（1）平陽縣人事勞動社會保障局負責所有醫保聯網單位計算機信息安全。
（2）醫保聯網單位計算機安全，溫州市平陽縣平安醫藥連鎖有限公司自行負責。
二、人員管理
（1）應定期對系統所有工作人員從政治思想、業務水平、工作表現等方面進行考核，盡可能保證這部分人員安全可靠。對不適合接觸信息系統的人員要適時調離。
（2）所有工作人員除進行業務培訓外，還必須進行相應的計算機安全課程培訓，才能進入系統工作。
（3）醫保聯網計算機專人負責，定期更改系統口令。
三、計算機安全管理
（1）除醫保應用相關程序外，嚴禁隨意安裝其他軟件。重要的數據文件必須多份拷貝異盤存放。
（2）嚴禁利用u盤、移動硬盤、光盤等移動外設，拷貝文件至醫保聯網計算機上。
（3）嚴禁修改、刪除醫保聯網計算機上文件。
（4）醫保聯網計算機必須設置口令，對口令的產生、登記、更換期限實行嚴格管理。口令最好在8位以上。
（5）嚴禁醫保聯網計算機上互聯網。未經批準不得向他人提供查詢或拷貝。
（6）、醫保線路為專線專用，任何人員不得通過不正當手段非法進入醫保信息系統網絡。
4、收住病人時必須嚴格掌握入院標準，杜絕冒名住院、分解住院、掛名住院和其它不正當的醫療行為；住院用藥必須符合醫保有關規定，使用自費藥品必須填寫自費藥品患者同意書，檢查必須符合病情。
5、出院帶藥嚴格按規定執行。
（三）患者基本信息、醫療項目及費用錄入管理制度。
①患者入院時，收費處要及時做好詳細登記工作，登記內容包括姓名、性別、年齡、身份證號、醫保卡號、住院號、診斷、科別、門診醫師、入院時間。為初入院患者編上新住院號，或為再入院患者查回舊住院號才能辦理有關手續，避免一人多號或一號多人的情況發生。
②患者入院后，各類醫療文件的書寫由醫護人員按規定按時完成；由護士核對、錄入并執行醫囑；診療項目及費用的錄入必須正確無誤，對出現有項目無收費、有項目多收費或無項目有收費的，追究科室負責人責任。
③實行收費明細清單制，收費明細清單由住院科室提供，不按要求提供的追究科室負責人責任。
④醫院醫保辦每月檢查患者基本信息、醫療項目及費用錄入情況，對電腦錄入的患者基本信息、收費項目等與病歷記錄不相符的，按規定處罰并追究科室負責人責任。
（四）藥房管理制度
1、嚴格執行國家發改委制定公布的藥品零售價格和廣西壯族自治區集中采購價格，按醫院藥品采購供應制度采購藥品。
2、公布本院所使用的藥品價格及一次性醫用材料價格，接受監督。
3、確保醫療保險藥品備藥率達標，不得串換藥品。
（五）財務管理制度
1、認真查對參保人員的醫保病歷、IC卡，把好掛號、收費關，按市醫保中心醫療費管理的要求，準確無誤地輸入電腦。
2、配備專人負責與市醫保中心醫藥費結算和銜接工作，并按醫保規定提供相關資料。
3、新增醫療項目及時以書面形式向市醫保中心上報。
4、嚴格執行醫保中心的'結報制度，控制各項相關指標，正確執行醫療收費標準。
5、對收費操作上發現的問題，做到及時處理，并有相關處理記錄。
6、參保人員出院結帳后，要求查詢收費情況，醫保窗口和財務室做到耐心接待，認真解釋，不推諉。
（六）信息管理制度
1、當醫保刷卡出現錯誤時，窗口工作人員及時通知醫保辦公室，由窗口工作人員利用讀卡程序來檢查卡的質量，如卡有問題，告知持卡人到市醫保中心查詢。
2、當醫保結算出現問題時，窗口工作人員及時通知醫保辦公室，由醫保辦公室人員來查對，確保結算正確，如在查對過程中發現問題，及時向醫保中心查詢。
3、信息管理員做好醫保的數據備份，定期檢查服務器，確保醫保系統的運行。
4、嚴格執行《醫療保險定點機構計算機局域網運行管理制度》。
數據安全管理制度 13
為規范對數據電腦的使用管理，保證中心數據計算機安全、高效地運行，加強對電腦資料與數據文件的保管、保密和電腦維護工作，特制定以下規定：
1、將數據電腦落實到職責人，數據電腦職責人負責設置進入電腦的密碼和進入電腦文件的使用權限，負責人將要做好電腦數據的保密、保管和軟硬件的維護工作，要定期或不定期的更換不一樣保密方法或密碼口令。
2、使用權限規定，本數據電腦，使用前需向該電腦負責人報告并說明理由。同時該機只允許本部門人員使用，嚴禁外人或外部門人員使用本中心數據電腦。因工作原因需要使用的'，必須經中心領導許可，方可使用。
3、在使用該機作心理測評時，需登記“數據機使用備案單”經批準，方可使用。測評過程中應由中心工作人員全程陪同并給予指導。
4、電腦操作人員要定期進行xx庫升級、補丁包更新，關掉不必要的端口。該機不能使用其他機子的存儲介質如MP3、U盤、移動硬盤等，并不允許聯網除需上傳數據，為保證數據的安全，未經中心領導同意，任何人不得擅自刪除、更改、拷貝、打印、輸出各種保密數據和相關資料。
5、受測試人員需在教師的指導下使用，并聽從中心教師相關安排。
6、受測試人員在做完測試后不得進行其他操作，應立即向教師報告并離開計算機，等待教師進行數據分析。
7、受測試人員有權知曉本人相關測試結果的解釋，但要查看原始數據分析資料需經中心領導批準。
數據安全管理制度 14
第一條機房及使用計算機的單位都要設立專人負責文字及磁介質資料的安全管理工作。
第二條各單位要建立資料管理登記簿，詳細記錄資料的分類、名稱、用途、借閱情況等，便于查找和使用。
第三條各項技術資料應集中統一保管，嚴格借閱制度。
第四條應用系統和操作系統需用磁帶、光盤備份。對重要的動態數據應定時清理、備份，并報送有關部門存放。
第五條存放稅收業務應用系統及重要信息的磁帶光盤嚴禁外借，確因工作需要，須報請有關領導批準。
第六條對需要長期保存的.數據磁帶、磁盤，應在一年內進行轉儲，以防止數據失效造成損失。
第七條對有關電腦文件、數據進行加密處理。為保密需要，應定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。若須查閱保密信息，須經有關領導批準，才能查詢、打印有關保密資料。對保密信息應嚴加看管，不得遺失、私自傳播。
第八條及時關注電腦界病毒防治情況和提示，根據要求調整計算機參數或安裝防毒軟件，避免電腦病毒侵襲。
第九條對于聯入局域網的計算機，任何人在未經批準的情況下，不得向局域網內拷入軟件或文檔。
第十條任何微機需安裝軟件時，由各單位提出申請，經同意后，由計算機管理人員負責安裝。
數據安全管理制度 15
第一條為進一步加強企業移動存儲介質的管理，確保管理信息的安全，根據《中華人民共和國保守國家秘密法》和《中共中央保密委員會辦公室、國家保密局關于國家秘密載體保密管理規定》，結合我院實際，制定出《江蘇敏捷科技有限公司移動存儲介質管理規定》。
第二條本規定所稱移動存儲介質，是指用于存儲本單位保密信息的硬盤、軟盤、U盤、光盤、磁帶、存儲卡等存儲介質。
第三條本公司移動存儲設備要進行編號，不得借于他人使用，若需借于他人的，必須征得部門同意，并進行借還時間、借用人、審批人等詳細登記。
第四條新購計算機、移動存儲等設備，要先進行保密標識和登記，安裝加密軟件，再發放使用。
第五條如使用移動設備轉移存儲保密數據，需在使用前格式化，并在使用后立即刪除保密數據。
第六條使用光盤備份的保密數據要登記編號，分類存放。
第七條非本公司的移動存儲設備一律不得和涉密計算機連接。
第八條公司擬的涉密移動存儲設備處理辦法如下：
涉密和非涉密移動存儲介質禁止交叉混用，即涉密移動存儲介質不得在非涉密計算機中使用，非涉密移動存儲介質不得在涉密計算機中使用。
存儲過涉密信息的`移動存儲介質，不得與存儲普通信息的移動存儲介質混用；新啟用存儲涉密信息的移動存儲介質或使用移動存儲介質，必須進行安全檢查和查殺病毒處理。
移動存儲介質需要送外維修時，必須到信息科指定的單位進行維修；涉密移動存儲介質在淘汰和報廢前，應到保密部門進行消磁和粉碎處理。嚴禁將涉密移動存儲介質作為廢品出售。
數據安全管理制度 16
1. 引言
網絡數據安全是現代社會的重要問題之一，為了確保網絡數據的保密性、完整性和可用性，本公司制定了本網絡數據安全管理制度。本制度的目的是規范網絡數據安全管理的各項工作，保護公司和客戶的利益。
2. 定義
2.1 網絡數據安全
網絡數據安全是指通過網絡傳輸、存儲和處理的數據的保護措施，包括保密性、完整性和可用性。網絡數據可以包括公司機密信息、客戶數據和其他敏感信息。
3. 管理責任
3.1 高層管理層責任
高層管理層應確保網絡數據安全管理制度的.實施和執行，并為網絡數據安全提供必要的資源和支持。
3.2 安全管理團隊責任
安全管理團隊負責制定和實施網絡數據安全策略、標準和程序，并將其與員工共享和培訓，以確保員工對網絡數據安全的理解和遵守。
4. 數據分類和訪問控制
4.1 數據分類
公司的網絡數據應根據其重要性和敏感程度進行分類。分類標準應基于風險評估，并由安全管理團隊進行規定。
4.2 數據訪問控制
根據數據分類，制定適當的訪問控制措施，確保只有經過授權的人員可以訪問和處理相應的數據。
5. 網絡安全措施
5.1 網絡設備安全
確保所有網絡設備都采取了適當的安全措施，包括使用強密碼、定期更新固件和及時修補已知的安全漏洞。
5.2 防火墻和入侵檢測系統
配置和維護防火墻和入侵檢測系統，阻止未經授權的訪問和檢測異常網絡活動。
5.3 安全審計和監控
定期進行安全審計和監控，檢查網絡數據的安全性和完整性，并及時發現和應對潛在的安全威脅。
6. 員工培訓和意識提高
6.1 員工培訓
對所有員工進行網絡數據安全培訓，包括數據分類、訪問控制和網絡安全措施等方面的培訓。
6.2 安全意識提高
定期組織網絡數據安全意識提高活動，提醒員工注意網絡數據的保護和安全使用。
7. 應急響應
建立健全的網絡數據安全應急響應機制，及時應對和處理網絡安全事件，最大限度地減少損失。
8. 評估和改進
定期評估網絡數據安全管理制度的有效性，并根據評估結果進行必要的改進和優化。
9. 結論
本網絡數據安全管理制度的實施將有助于確保公司的網絡數據安全，并保護公司和客戶的利益。各部門和員工應遵守本制度的規定，并積極參與網絡數據安全管理工作。
數據安全管理制度 17
第一節保密協議
1、第三方人員參與我公司信息系統建設、開發、測試、運行、維護環節的.工作，應簽訂保密協議及安全責任書。以下簡稱協議。
2、協議中應根據具體項目特點和工作內容等，就涉及核心數據訪問、操作使用、傳播加以限定，原則上任何信息只在雙方公司范圍內使用，未經書面授權不得擴散。
3、協議中應明確違約責任。
第二節安全要求
1、第三方人員使用的終端，應統一安裝我公司域管理、防病毒軟件等安全防護措施。以下簡稱終端。
2、應對通過終端向服務器網段發起的操作，應加以審計，審計記錄包括操作時間、賬號、數據內容。
3、終端網絡接入有我公司統一指定網段。
4、第三方人員到崗、離崗時應重點做好帳號創建及回收環節的管理工作、必要的網絡及防火墻設置調整、數據清理和審核等管理規范。
5、第三方人員接觸客戶資料、賬戶信息、消費記錄（話單等）等核心數據，須經授權，未經授權不得訪問、保留、轉發。授權方式由相關系統負責人發起申請，由部門主管領導審批后生效。申請流程可以采用書面作業，也可采用電子化流程。
6、第三方人員入場前應就上述安全要求進行培訓，并在整個工作期間每半年重復一次。培訓必須包含保密協議、終端安全、網絡接入、核心數據訪問使用與傳播、行為審計、賬戶權限管理等內容。應保留培訓記錄，反饋培訓效果。培訓應有配套考試。
數據安全管理制度 18
為確保醫保聯網計算機應用能夠正常、高效、安全地運行，實現系統安全、數據安全、網絡安全和應用安全的目標，特制定醫保聯網計安全應急應急管理制度。
一、落實責任主體
主管部門負責所有醫保聯網單位計算機信息安全，本店專人操作員為本店醫保聯網單位計算機安全直接責任人，本店負責任人為本店網絡安全監管員和責任人。
二、強化安全意識
定期進行全員網絡安全知識學習和培訓，提高人員政治、業務水平，全員參與，齊抓共管，把相關措施落到實處，確保網絡的安全有效運行。專人負責，定期更改系統口令。
三、計算機網絡應急管理
出現了專用計算機安裝了其他軟件或修改、刪除醫保聯網計算機上文件時立即聯系藥店負責人，對未造成破壞和損失及時更正錯誤。評估和查看損壞程度和嚴重程度，輕微的批評教育，嚴重的'進行追責和上報主管部門處理。重要的數據文件的多份拷貝異盤存放上嚴格檢查，確保數據的完整、安全、有效。每周進行電腦硬件和網絡傳輸的檢測，確保電腦的正常運行和網絡的安全高效支持，發現電腦運行異常或網絡傳輸卡頓，及時與維保單位聯系，及時排除故障，并把相關情況登記在案。發現有移動設備與醫保聯網計算機有非經許可的必要的數據交換或安裝輸出等，及時上報上級責任人和上級單位部門，并做好相關證據和現場的保護和保存，配合相關部門的調查處理。對相關主管部門日常檢查或巡查中發現的問題及時整改，完整記錄，盡快完善相關措施，確保網絡運行的安全，確保醫保線路為專線專用，無任何人員通過不正當手段非法進入醫保信息系統網絡。
數據安全管理制度 19
1、在成功安裝MySQL之后就立即刪除mysql.user表中除了本地主機root帳戶之外的全部帳戶。
2、為服務器本地root賬戶設置一個比較復雜的密碼，同時包含字母和數字，并且應該定期更換。開發用于連接數據庫的賬戶必須是單獨建立的，密碼由運維的主管來掌握。
3、定期更新的數據庫root賬戶和密碼告知技術總監、數據庫主管，其他人員需要了解root賬戶密碼時，需要書面向技術總監提出申請要求，批準后可以獲得密碼。
4、每天要定時為數據庫做全局的備份，并保存在非系統盤中。每天也要定時為數據庫做異地備份，固定的保存在局域網中其他安全的計算機中。
5、進行數據恢復之前，需要由數據庫管理員進行登記正式的、書面的數據恢復報告，并提交給技術總監與數據主管批準。每次的數據恢復都應記錄備案。數據在恢復之前，必須對原環境的數據進行備份，以防止有用的數據丟失。
6、進行數據物理刪除之前，需要由數據庫管理員進行登記正式的、書面的數據清理報告，并提交給技術總監與數據主管批準。每次的數據清理都應記錄備案的。
7、數據清理之前必須對數據進行備份，在確認備份正確之后方可進行清理的操作。歷次清理前的備份數據都要根據備份策略進行定期的保存或永久保存，確保可以隨時的使用。數據清理的`實施應避開業務的高峰期，避免對聯機業務運行造成影響。
數據庫修改流程：
1、對數據庫結構、數據庫表格或者是表字段進行修改之前，必須由申請人向技術經理提交申請，技術經理確認可以修改之后，通過郵件向數據庫主管提出申請。雙方協商無誤之后，進行數據庫的修改。修改結束之后，數據庫主管需通過郵件向技術經理說明處理細節以及處理的結果。
2、針對數據庫圖錄數據的修改，均需通過產品經理向數據庫主管提出郵件申請。雙方確認申請無誤后，進行數據庫修改。修改結束之后，數據庫主管通過郵件向產品經理說明處理的細節以及處理的結果。
3、業務部門提出的數據查詢、統計、分析請求，需統一提交給產品經理，由產品經理確認可以提供之后，在向數據庫主管發出郵件的請求。數據庫主管在數據庫中處理完之后，將所需的數據通過郵件發送給產品經理。
數據安全管理制度 20
一、為了提高我省工商行xxx管理機關電子xxx務應用水平，加強數據管理，明確數據傳輸、數據檢查、數據庫管理、數據安全工作的責任，制定本制度。
二、本制度所稱數據傳輸是指我省各級工商行xxx管理機關對批量信息數據或規定信息數據的發送、接收過程;數據檢查是指對要發送數據和已接收數據的正確性、完整性、邏輯性檢查;數據庫管理是指對本工商行xxx管理機關和所屬下級工商行xxx管理機關數據庫的管理;數據安全是指對于數據傳輸和數據庫的信息安全管理。
三、各級工商行xxx管理機關信息中心(含信息化歸口管理部門，以下簡稱信息中心)負責牽頭實施數據管理，工商行xxx管理機關各工作部門應加強數據錄入、數據更新工作，不斷提高數據應用工作水平，配合做好相關數據管理和質量保證工作。
四、數據傳輸
(一)信息中心應落實各級工商行xxx管理機關網絡維護人員，明確管理責任，每日對網絡運行情況進行檢查，如實記錄網絡運行日志，發現網絡運行故障及時予以排除，確保工商行xxx管理網絡通暢運行。網絡運行日志應包括運行日期、各個端口運行狀況、服務器工作狀況、通信設備工作狀況、故障處理排除情況、責任人員簽名等內容。
(二)網絡維護人員對要發送信息、數據應進行最后檢查，對有缺、錯、漏項的應要求錄入部門進行補正，對違反網絡安全有關規定或存在安全隱患的應拒絕發送。信息數據發送完成后，應及時通知接收方查收。
(三)接收方網絡維護人員應及時對接收數據進行檢查，發現數據益出、數據斷點、接收失敗應及時排除問題并通知發送方重新發送，確保數據庫的完整。
(四)不經過網絡維護人員處理的直報信息、數據，由發送部門和接收部門按照上述要求進行處理，網絡維護人員應給予技術幫助。
(五)在啟動應急預案時，網絡維護人員應按照應急預案要求，確保網絡暢通并及時發送、接收信息數據。
五、數據檢查
(一)各級信息中心應按照《貴州省工商行xxx管理機關數據質量檢查制度》規定的辦法，定期或不定期組織數據質量檢查，通過堅持不懈的開展這項工作，促進工商行xxx管理機關數據質量的`不斷提高。
(二)數據檢查項目，應根據上級金信工程建設要求和本地開展電子xxx務建設的實際，針對存在的問題具體擬訂。
(三)對于在數據檢查中發現的數據質量問題，應在三個工作日內及時通報相關單位進行補正和重傳，相關單位接到通報后，應在七個工作日內完成補正和重傳工作，確因工作量大等原因，不能在七個工作日內完成的，應及時報告上級信息中心，并組織力量在最短時間內完成補正和上傳工作。
(四)對于在檢查中發現的擅自改變數據指標體系，擅自違反或擴大數據指標邏輯內涵進行處理的數據，應比照前款規定及時予以糾正和補傳。
(五)各有關部門對于數據質量檢查和補正上傳工作應當積極配合，不得設置人為障礙或無故拖延。
六、數據庫管理
(一)各級工商行xxx管理機關信息中心應指定專人負責對數據庫的管理，數據庫管理人員應明確管理職責，定時對數據庫進行檢查，檢查情況應記入運行日志。
(二)數據庫管理人員應視工作量情況，以不影響工作為原則，每1～5天進行一次數據備份。不得因數據備份不及時、不完整造成工作損失。
(三)數據庫管理人員發現數據庫不安全隱患或病毒威脅時，應采取措施加以預防或制止，必要時可以切斷用戶接入并向有關領導報告，安全隱患或病毒威脅消除后，應及時將切斷用戶接入。
(四)計算機使用人員應自覺接受數據庫管理人員的監督，不得在非涉密計算機上錄入、傳輸、查詢、保存涉密信息數據，不得在非涉密計算機上安裝、運行涉密程序、軟件，不得使用非涉密計算機聯接、訪問涉密信息網絡。未經許可，不得擅自xxx、安裝、使用與工作無關的程序、軟件。
(五)數據庫批量錄入、查詢必須做好書面記錄，如實記載錄入查詢的時間、數量、錄入查詢人姓名等有關情況。
(六)數據庫中的過期、冗余數據每半年進行一次清理，清理中發現需要刪除的數據，應書面報省局信息中心，經核對批準后方能進行。未經正式批準，不得擅自刪除數據。
(七)數據庫上傳和接收數據，按照本規定第四條辦理。
七、各級信息中心應采取切實有效的措施，保證工商行xxx管理數據標準的貫徹執行。在應用中發現數據指標體系有不滿足、不適應工作需要的問題，應及時書面報省局信息中心，由省局信息中心統一做出修改。不得擅自增加、減少或改變數據結構。
八、數據管理責任
(一)因違反上述規定導致工商行xxx管理機關行xxx許可出現過錯的，按照國家有關規定和《貴州省工商行xxx管理機關行xxx許可過錯責任追究暫行辦法》追究有關人員的責任;因違反上述規定導致工商行xxx管理機關行xxxxxx出現過錯的，按照國家有關規定和《貴州省工商行xxx管理機關xxx過錯責任追究辦法》追究有關人員的責任。
(二)因違反上述第四條第(二)款、第六條第(三)款、第(四)款規定，造成泄密的，依據國家安全保密和計算機安全管理有關規定追究有關人員的責任。構成犯罪的，移送司法機關追究刑事責任。
(三)除以上情形以外，如違反上述規定，視情況每次扣減該單位績效分1～5分，個人責任的追究辦法，由被扣分單位研究決定。
九、本規定適用于我省各級工商行xxx管理機關的各類信息數據管理。
十、本規定自公布之日起執行。
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