原材料采購管理制度（精選15篇）
在生活中，很多場合都離不了制度，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個部分構(gòu)成。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編精心整理的原材料采購管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
原材料采購管理制度 1
（一）嚴(yán)格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產(chǎn)者）的許可證和合格的證明文件。
（二）對購入的材料，索取并仔細(xì)查驗供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標(biāo)注通過有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證的相關(guān)質(zhì)量認(rèn)證證書、進(jìn)口有效商檢證明、國家規(guī)定應(yīng)當(dāng)經(jīng)過檢驗檢疫合格證明。上述相關(guān)證明文件應(yīng)當(dāng)在有效期內(nèi)首次購入該種材料時索驗。
（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票；或者按照國家相關(guān)規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的`銷售憑證，并留具真實(shí)地址和聯(lián)系方式；銷售憑證應(yīng)當(dāng)記明名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、銷貨日期等內(nèi)容。
（四）索取和查驗的營業(yè)執(zhí)照（身份證明）、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質(zhì)量認(rèn)證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質(zhì)量檢驗合格報告和銷售發(fā)票（憑證）應(yīng)當(dāng)按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關(guān)檔案應(yīng)當(dāng)妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。
原材料采購管理制度 2
（一）每次購入原材料，如實(shí)記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。
（二）采取賬簿登記、單據(jù)粘貼建檔等多種方式建立進(jìn)貨臺賬。原材料進(jìn)貨臺賬應(yīng)當(dāng)妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。
（三）管理人員定期查閱進(jìn)貨臺賬和檢查材料的保存與質(zhì)量狀況，對即將到保質(zhì)期的`材料，應(yīng)當(dāng)在進(jìn)貨臺賬中作出醒目標(biāo)注，并將集中陳列或者向消費(fèi)者作出醒目提示；對超過保質(zhì)期、變質(zhì)、質(zhì)量不合格等，應(yīng)當(dāng)立即停止使用，進(jìn)行銷毀或者報告工商行政管理機(jī)關(guān)依法處理，處理情況應(yīng)當(dāng)在進(jìn)貨臺賬中如實(shí)記錄。
原材料采購管理制度 3
1.為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平，實(shí)現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化，達(dá)到及時配套供應(yīng)，降低采購成本，加速資金周轉(zhuǎn)，保證工程質(zhì)量和工期的目的，特制訂本制度。
2.凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗收時止，均屬于采購供應(yīng)管理范圍。
3.材料采購供應(yīng)必須嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀(jì)律，廉潔奉公，自覺抵制不正之風(fēng)。
4.材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級以上單位確定的專門機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理，必須持證上崗，嚴(yán)格崗位責(zé)任制，無上崗證不準(zhǔn)從事采購工作。
5.材料采購訂貨計劃編制
(1)單位工程一次性用料計劃:根據(jù)施工組織設(shè)計和施工預(yù)算材料分析進(jìn)行編制，在工程開工前提出；
(2)構(gòu)配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報；
(3)材料需用計劃:根據(jù)施工方案，按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制；
(4)采購供應(yīng)計劃:根據(jù)編制的材料需用計劃，考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量，進(jìn)行綜合平衡，確定本期采購量，編制采購計劃、用款計劃、運(yùn)輸計劃；
(5)計劃執(zhí)行過程中，遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商，應(yīng)及時提出變更計劃，據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃，以避免造成損失。
6.采購訂貨
(1)采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情，保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨，滿足施工生產(chǎn)需要；
(2)采購訂貨要堅持三比一算、先看后買的原則，不得盲目采購；對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買；
(3)采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明，具備有關(guān)的檢測試驗等資料；對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購；
(4)大宗及特殊重要的材料訂購，必須考慮供方信譽(yù)、供應(yīng)能力及生產(chǎn)技術(shù)資料，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行；
(5)凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨，必須事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底，事后進(jìn)行技術(shù)驗收；必要時在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查；
(6)凡不能及時結(jié)清的采購訂貨，必須按合同法的規(guī)定，認(rèn)真簽訂合同并嚴(yán)格履行；
(7)企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法，明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序，設(shè)立合同臺賬，檢查合同履行情況以及合同履行的.制約條款；
(8)采購人員必須設(shè)有采購登記臺賬，借款報銷臺賬；企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。
7.采購訂貨驗收
(1)對采購訂貨的材料，應(yīng)根據(jù)采購計劃，合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定，嚴(yán)格檢查驗收；
(2)對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款，由責(zé)任方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，由采購人員負(fù)責(zé)找供方協(xié)商處理；
(3)材料進(jìn)場驗收合格后，應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證，并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。
8.在采購供應(yīng)過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定
(1)屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人按審批程序報批處理；
(2)屬于非正常發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實(shí)，損失由責(zé)任方承擔(dān)；
(3)建設(shè)單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定，所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟(jì)損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償；
(4)對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。
1)為便于業(yè)務(wù)管理、會計核算、財務(wù)稽查等工作的開展，必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序，達(dá)到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會計核算業(yè)務(wù)相互交接；
2)各種憑證、賬、表必須認(rèn)真填制，計量準(zhǔn)確，數(shù)字清楚，不得涂改，印鑒、附件齊全，按要求及時傳遞；
3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料，按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實(shí)，由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章，統(tǒng)一歸檔，并妥善保存。
9.采購供應(yīng)統(tǒng)計核算工作
(1)采購供應(yīng)核算必須遵循誰采購供應(yīng)誰核算的原則；
依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計算采購成本和預(yù)算成本，做到日清月結(jié)，按季出成本報表，并進(jìn)行采購成本分析。
(2)采購成本是指在采購過程中所投人的全部費(fèi)用，它包括:購人價、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、管理費(fèi)(采保費(fèi))、稅金及利息；
(3)材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù)，真實(shí)反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果；
(4)采購供應(yīng)統(tǒng)計核算必須具備如下報表:
1)材料收、支、存統(tǒng)計報表；
2)單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表；
3)采購成本盈虧統(tǒng)計報表；
4)資金運(yùn)用情況統(tǒng)計報表。
10.違反此制度的，按以下規(guī)定處罰。
(1)有如下行為之一，直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償，標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10%；
1)決策失誤或計劃不周造成材料浪費(fèi)或積壓；
2)越權(quán)采購或未按規(guī)定程序，違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨，造成經(jīng)濟(jì)損失；
3)在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。
(2)有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償，并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀(jì)律監(jiān)察部門處理；
1)在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩，超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損，給使用者造成損失；
2)違反物資政策，物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定，以物謀私，撈取好處，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失；
(3)有如下行為之一的，給予責(zé)任者處以50~100元罰款；
1)工作責(zé)任心不強(qiáng)，造成賬目和手續(xù)混亂，財產(chǎn)不清，債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者；
2)弄虛作假、不記賬、不銷賬，造成賬物不符，成本不實(shí)，虛盈實(shí)虧者；
3)違反規(guī)定，擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者；
4)拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者；
5)不履行規(guī)定職責(zé)，使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)多次提出無改進(jìn)者。
11.附則
(1)本制度由總公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋；
(2)本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
原材料采購管理制度 4
第一章、總則
第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為，建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制，確保材料批價、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)定。
第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項目的材料限價和采購業(yè)務(wù)。
第二章、材料采購的形式和范圍
第三條、根據(jù)項目實(shí)際情況，材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。
第四條、原則上除墻地磚、單元門、進(jìn)戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購供應(yīng)，其他材料均由總承包單位負(fù)責(zé)，并在編制招標(biāo)文件和簽定合同時給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標(biāo)時一并確定。
第五條、由公司采購的材料、設(shè)備采用集中招標(biāo)采購并根據(jù)項目需要供應(yīng)；由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價，總承包單位采購的方式。
第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料，由事業(yè)部通過招標(biāo)選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商，在不同時期通過比價方式確定供應(yīng)商.
第三章、公司采購材料的供應(yīng)
第七條、項目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項目的成本控制指標(biāo)，對材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、進(jìn)場時間和用量確認(rèn)后，報公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應(yīng)，材料供至現(xiàn)場后由項目部(公司)組織對材料進(jìn)場規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進(jìn)行驗收。
第四章、總承包單位供應(yīng)材料的限價和批價
第八條、職責(zé)分工
1、項目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負(fù)責(zé)項目材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格和用量的確認(rèn)、材料價格市場行情的調(diào)研和考察、材料價格的批復(fù)。
2、計劃預(yù)算部負(fù)責(zé)材料的詢價和限價。
第九條、限價和批價程序
1、項目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細(xì)進(jìn)行核對審查，審核材料的品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙設(shè)計及我方產(chǎn)品定位要求相吻合，審核完畢后由項目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報計劃預(yù)算部。
2、計劃預(yù)算部根據(jù)項目部所報明細(xì)進(jìn)行市場調(diào)研和詢價，確定各種材料的最高限價并核實(shí)所報明細(xì)計價單位是否與預(yù)算計算規(guī)則相一致。如某種材料價格市場變化較大，而又確實(shí)需要分批次供貨，則由計劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價格限價信息提供給各項目部。
3、項目部根據(jù)計劃預(yù)算部的限價，結(jié)合各自項目部對市場價格調(diào)查情況以及自身項目的成本控制指標(biāo)，對材料價格進(jìn)行批復(fù)。如批價不高于限價，則由項目部自行批復(fù)；如批價高于限價，則項目部需將情況報給計劃預(yù)算部，經(jīng)批準(zhǔn)后方可正式批價。
第十條、計劃預(yù)算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設(shè)備的市場行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場調(diào)研，并建立起材料、設(shè)備價格的`信息庫，信息庫至少要包含:各種材料、設(shè)備各個時間段的價格情況；主要材料、設(shè)備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。
第十一條、各項目部應(yīng)對項目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評價，推薦有實(shí)力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項目上可不用對其進(jìn)行考察。
第五章、附則
第十二條本辦法由xx負(fù)責(zé)解釋。
第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
原材料采購管理制度 5
為了加強(qiáng)公司材料采購和出入庫的管理，充分發(fā)揮經(jīng)費(fèi)使用效益，減少不必要的支出和浪費(fèi)，按照節(jié)省節(jié)約的原則，規(guī)范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學(xué)有效的管理制度，特制定本規(guī)定。
一、采購
（一）采購原則：
公司設(shè)專職人員進(jìn)行材料采購，采購人員在對材料市場進(jìn)行調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，保證以低價購入，并要保證材料的質(zhì)量。對于易耗材料和常用物品要進(jìn)行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實(shí)際情況半月或一個月提報采購計劃。在填寫《材料采購申請表》時要注明材料用途。采購員要嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)審批的《材料采購申請表》進(jìn)行采購，未經(jīng)審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進(jìn)行采購，以保證采購的材料的種類和型號相符。
（二）采購程序：
1、材料需求部門必須填寫《材料采購申請表》，須履行部門主管和總經(jīng)理審批簽字手續(xù)，然后交給采購員，由采購員安排統(tǒng)一進(jìn)行采購。
2、采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的`庫存帳核對，確定庫中沒有留存方可進(jìn)行采購。
（1）采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應(yīng)提前10天提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應(yīng)提前5天提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。
（2）確定供應(yīng)商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商3家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商5家。同時，將所有供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人、銷售的產(chǎn)品名稱等詳細(xì)資料交物資主管存檔。
（3）確定采購價格：選擇性價比最高的供應(yīng)商，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同，實(shí)施采購。
（三）審批權(quán)限：凡申請進(jìn)行采購的，填寫的《材料采購申請表》先由部門主管批準(zhǔn)后，然后報總經(jīng)理簽批；對于急需材料，可先報總經(jīng)理，同意后先行采購然后再補(bǔ)辦手續(xù)。
二、入庫的辦理
采購員將所采購材料連同采購發(fā)票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發(fā)票按類進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號、單價等進(jìn)行詳細(xì)入帳。填寫入庫單（一式二聯(lián)）一聯(lián)由庫管保存，一聯(lián)交給財務(wù)做賬。
（一）、采購后進(jìn)行入庫登記。
1、貨物驗收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗收并簽字。庫管員負(fù)責(zé)驗收數(shù)量，并保存相關(guān)技術(shù)資料，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)貨物質(zhì)量并驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字，貨物在驗收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車。
2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產(chǎn)使用。財務(wù)才可入賬和支付貨款。入庫單一聯(lián)由庫房保管，一聯(lián)由財務(wù)保管。
（二）、貨款支付：
1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請單據(jù)經(jīng)會計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款。
2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請單據(jù)經(jīng)會計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款（轉(zhuǎn)賬方式付款）。
三、材料領(lǐng)用出庫的辦理
材料需求人員根據(jù)施工項目或維修項目填寫“出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、部門主管和總經(jīng)理簽字，手續(xù)不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經(jīng)理以短信的形式報備，同意后方可領(lǐng)取材料，在領(lǐng)用材料后的2個工作日內(nèi)補(bǔ)全相關(guān)手續(xù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失當(dāng)事人個人承擔(dān)。
四、相關(guān)要求
（一）維修應(yīng)急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現(xiàn)，追究當(dāng)事人和部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。
（三）對于易損材料和工具出庫時，要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。
（四）要嚴(yán)格執(zhí)行材料采購審批手續(xù)，凡不按審批權(quán)限履行審批手續(xù)而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。
（五）材料采購，正常情況下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應(yīng)是材料需求部門業(yè)務(wù)精通人員，采購員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴(yán)禁將質(zhì)次價高的材料購入公司。
（六）采購工作中，要嚴(yán)禁虛開發(fā)票，抬高價格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要嚴(yán)厲處罰。
（七）材料采購要在5日內(nèi)結(jié)算，要履行完所有簽字與報銷手續(xù)，對借款余額及時返回財務(wù)。
（八）倉庫保管員一定要嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，切實(shí)做到帳物相符，未經(jīng)主管負(fù)責(zé)人允許，不得將材料占為己有或轉(zhuǎn)借他人使用，否則，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
（九）領(lǐng)料人員嚴(yán)格履行領(lǐng)取手續(xù)，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，更不能占為己有，否則，需進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。
（十）各部門人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關(guān)口，否則，要追究相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
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第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求，制定本制度。
第二條 制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條 在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制，并采取相應(yīng)的控制措施：
一)、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理；
二)、采購計劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確；
三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰，對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應(yīng)有明確規(guī)定；
四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。
第二章 職責(zé)分工與授權(quán)審批
第四條 建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。
采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團(tuán)公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責(zé)為：
市場部：
一)、采購計劃審批；
二)、詢價與確定供應(yīng)商；
三)、采購合同的`審核與備案；
四)、付款的審核。銷售部：
五)、采購、驗收；
第五條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費(fèi)用。
第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度，加強(qiáng)采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章 采購計劃與審批控制
第七條 建立計劃采購制度，采購計劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間等。
第八條 加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù)；對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù)。
第九條 原料月度、年度供應(yīng)計劃須向市場部報批。
第四章 采購與驗收控制
第十條 建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。
建立供應(yīng)商評價制度，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進(jìn)行評價，包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進(jìn)行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。
第十一條 根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。
第十三條 制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗收，并對本批次材料負(fù)責(zé)。 對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報備。
第五章 付款控制
第十四條 市場部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核、存底。
第十五條 嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù)，加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。
加強(qiáng)對預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對其進(jìn)行追蹤核查。對預(yù)付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風(fēng)險等進(jìn)行綜合判斷；對有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能性。
第十六條 加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項。
第十七條 建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行。
第十八條 定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時處理。
第六章 監(jiān)督檢查
第十九條 建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。
第二十條 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，及時加以糾正和完善。
原材料采購管理制度 7
原材料是直接制約產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵要素，原材料合格與否是直接反映食品安全程度的重要環(huán)節(jié)，所以，選好原材料進(jìn)貨渠道，搞好原材料的購進(jìn)、驗收與保管是企業(yè)經(jīng)營者尤其要關(guān)注的管理內(nèi)容。為了保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品的安全性，就必須從源頭上狠抓原材料的質(zhì)量。為此，制定以下管理制度：
一、組建“原料采購小組”：
原料采購小組成員由供銷部經(jīng)理、庫房管理員、檢驗員三人組成，共同擔(dān)負(fù)企業(yè)生產(chǎn)原料的購進(jìn)與驗收任務(wù)。
二、原材料采購制度：
1、經(jīng)過考察和以前的合作歷史，確立一批符合企業(yè)《采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》的合格供貨方，并建立檔案和必要時簽定《供銷合同》。
2、原料購進(jìn)時，“采購小組”要共同定價和檢驗質(zhì)量，做到一人不談價，單人不進(jìn)貨。
3、購貨時，要嚴(yán)格按照企業(yè)的《采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行，嚴(yán)格控制原料質(zhì)量。
4原材料購進(jìn)前，要堅持索要供貨方的《衛(wèi)生許可證》、《食品檢測報告》、QS認(rèn)證、合格證等有效證件。
三、原材料檢驗制度：
1、購進(jìn)的原料在入庫前，檢驗人員對購進(jìn)的原料按《采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗。合格的填寫《進(jìn)貨檢驗記錄》，入庫。不合格愛地經(jīng)貿(mào)有限公司
的做出隔離標(biāo)識也填寫《進(jìn)貨檢驗記錄》，放置庫外退回供貨方，嚴(yán)禁入庫和投入一線生產(chǎn)。
2檢驗人員必須有高度的'責(zé)任感和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，不得馬虎粗心，防止漏檢和錯檢更不能弄虛作假，否則按公司懲罰條例處理。
4、檢驗人員對每次的檢驗結(jié)果，應(yīng)嚴(yán)格按檢驗單上表格所示內(nèi)容進(jìn)行如實(shí)填寫，并要簽署本人姓名，作為責(zé)任依據(jù)。
5、只有經(jīng)過檢驗達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并由檢驗員簽署“合格”的原材料，庫管人員方能辦理正式入庫手續(xù)。否則由庫管人員承擔(dān)違規(guī)責(zé)任。
6、檢驗時如遇到無法判定合格與否情況時，檢驗員應(yīng)速向部門主管匯報安排生產(chǎn)部人員會同驗收。判定合格與否。會同驗收者亦必須在檢驗記錄單內(nèi)簽章。
7、對于隨機(jī)抽樣物，在發(fā)現(xiàn)有疑點(diǎn)時應(yīng)反復(fù)多抽樣，以防誤差嚴(yán)重。
9、對于需使用儀器等檢測工具時，應(yīng)校正確認(rèn)工具合格后方能使用。
10、檢驗人員應(yīng)依據(jù)情況，在必要時對所檢材料向相關(guān)部門提出改善意見和建議。
11、反饋進(jìn)料檢驗情況，及時將原材料供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于供應(yīng)商資料內(nèi)，供采購部門掌握情況。
原材料采購管理制度 8
1.食品原料采購必須到有工商經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證的經(jīng)營單位進(jìn)行采購。
2.采購人員要嚴(yán)格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，把好食品衛(wèi)生關(guān)。
3.不采購腐爛變質(zhì)等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。
4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。
5.搞好食品、原料采購的.索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。
6.對大宗食品原料實(shí)行定點(diǎn)采購制度，對零星食品、原料也要實(shí)行集中定點(diǎn)采購。嚴(yán)禁采購非定點(diǎn)廠、店供應(yīng)的食品原料。
7.實(shí)行“陽光采購”，價格監(jiān)督機(jī)制，采購的食品原料須公布價格，接受總務(wù)處、膳管會和師生監(jiān)督。總務(wù)處和膳管會要經(jīng)常性作市場行情調(diào)查，隨時調(diào)整采購食品、原料的價格。
8.采購的一切食品、原料，必須經(jīng)過驗收登記后，方可結(jié)帳、報帳。
學(xué)校食堂原材料采購管理制度 篇1、堅持大宗食品原、輔料（米、面、油、肉類、調(diào)味品等）和食品添加劑定點(diǎn)采購，蔬菜、水果等應(yīng)相對固定采購地點(diǎn)。
2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”：有衛(wèi)生許可證、有營業(yè)執(zhí)照、有質(zhì)檢合格證；向供貨方索要合格的貨驗報告，索要規(guī)范的供貨票據(jù)。
3、定型包裝食品的標(biāo)簽標(biāo)識必須清楚且符合有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁采購無廠名、無廠址、無生產(chǎn)日期和保持期的“三無”食品。
4、嚴(yán)禁采購過期、腐敗變質(zhì)、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常，含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品及半成品。
5、食品采購定人、定責(zé)、定崗，必須有兩人采購，每購必記。
原材料采購管理制度 9
1、不得采購違反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十條規(guī)定食品。
2、進(jìn)貨前查驗供貨商資質(zhì)，不得采購無《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品。
3、做好進(jìn)貨查驗，查驗采購食品及原料是否符合相關(guān)食品安全法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求，不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，以及無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標(biāo)識不清以及超過保質(zhì)期限的食品。
4、采購肉類應(yīng)查驗是否為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明;不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進(jìn)口食品及其原料應(yīng)具有檢驗檢疫機(jī)構(gòu)出具的檢疫合格證書。
5、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品均應(yīng)嚴(yán)格索證索票，包括供應(yīng)商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單、信譽(yù)卡等。不得采購使用無包裝、無標(biāo)識、無生產(chǎn)廠、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期、無票證等假冒偽劣和來源不明的`食用油脂。
6、建立食品采購索證和進(jìn)貨驗收臺賬記錄，分類并按時間順序存檔管理，指定專(兼)職人員負(fù)責(zé)。采購記錄應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容，或者保留載有上述信息的進(jìn)貨票證。
7、臺賬存放應(yīng)方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。
原材料采購管理制度 10
1、采購應(yīng)及時收集填制供應(yīng)商檔案表，內(nèi)容包括：供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應(yīng)商的檔案包括
a.法人資料、資質(zhì)、資信等
b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況
c.價格與交貨期
d.歷史業(yè)績等。
2、對合格供應(yīng)商的控制
a.質(zhì)檢員對供應(yīng)商每次供貨時進(jìn)行抽樣檢驗.
b.供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行如交貨期： 進(jìn)行時可由采敗員對供應(yīng)商靠出警汁嚴(yán)重時發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。
3、對主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規(guī)定。
4、原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的`規(guī)定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅決采購有QS標(biāo)志的產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗收，原輔材料驗收從合格供應(yīng)商采購的原輔材料廠后質(zhì)檢部進(jìn)行驗收的，同時還需對供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對。采購產(chǎn)品驗收商需提供的證明材料，采購產(chǎn)品進(jìn)廠時要嚴(yán)格控制其驗收檢驗過程衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時獨(dú)存放待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對。
對符合要求的即可辦理入庫手續(xù)，來自非合格供應(yīng)商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符直到提供資料齊全為止，連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格，運(yùn)輸車輛是否衛(wèi)生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標(biāo)識是否清楚、正確采購部每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評。原輔料的貯存原輔料應(yīng)在專用庫房中分類貯存。
5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報告》改進(jìn)的供應(yīng)商。
原材料采購管理制度 11
一、食堂原料采購必須由專人負(fù)責(zé)并掌握食品衛(wèi)生知識和采購常識。
二、定點(diǎn)采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時要索取食品的衛(wèi)生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，采購肉、禽類食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。
三、建立索證檔案，索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。
四、每次采購食物均要向貨主索要收據(jù)，并保存收據(jù)至食品進(jìn)食后無異常。
五、食堂食品采購采用公開、公平、定期（2年）招標(biāo)3家以上供應(yīng)商的方式進(jìn)行，通過比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)的方式供貨。
六、食堂食品采購的價格在一般情況下應(yīng)低于市場零售價。
七、采購的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。
八、食品的采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數(shù)量、質(zhì)量要求，交食堂管理員，管理員初核后報行政后勤科負(fù)責(zé)人審核，審核通過后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數(shù)量、按質(zhì)、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后方可采購。
九、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進(jìn)行；干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的'方式進(jìn)行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。
十、定性包裝食物的驗收。
（一）檢驗包裝上內(nèi)容是否與檢驗報告內(nèi)容相符；
（二）檢驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果保質(zhì)期只剩余三分之一或已超過保質(zhì)期的決不能收；
（三）檢驗包裝是否有廠家、廠址；
（四）檢驗食物外觀：有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等；
（五）嗅氣味，是否有異味；
（六）手感，是否有異樣。
十一、非定型包裝食物的驗收。
（一）看：是否有腐爛、霉變的食物；
（二）聞：是否有異味；
（三）手感有無異樣；
（四）蔬菜是否新鮮。
十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、單價等方面的驗收，杜絕變質(zhì)、霉?fàn)�的食品進(jìn)入食堂，驗收合格后雙方簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁驗收后不簽字。
十三、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉?fàn)�變質(zhì)應(yīng)予以當(dāng)場清退。
十四、食品采購驗收過程中如有重大問題，應(yīng)及時逐級匯報以便及時解決問題。
原材料采購管理制度 12
1.原材料檢驗管理制度的重要性不容忽視，它直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量和企業(yè)的聲譽(yù)。一方面，嚴(yán)格的檢驗可以預(yù)防因質(zhì)量問題導(dǎo)致的生產(chǎn)中斷和成本增加；另一方面，它有助于建立與供應(yīng)商的良好關(guān)系，通過持續(xù)的質(zhì)量反饋推動供應(yīng)商提升原料質(zhì)量。此外，遵守相關(guān)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，也是確保企業(yè)合規(guī)運(yùn)營的關(guān)鍵。
2.原材料采購管理制度的.重要性不言而喻。它直接影響企業(yè)的生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制。有效的采購管理可以降低原材料成本，提高資金周轉(zhuǎn)率，保證生產(chǎn)連續(xù)性，增強(qiáng)市場競爭力。良好的供應(yīng)商關(guān)系有助于獲取優(yōu)質(zhì)資源，提升企業(yè)的供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。
3.原材料進(jìn)廠管理制度的重要性不言而喻。一方面，它直接決定了產(chǎn)品的質(zhì)量和成本，影響企業(yè)的市場競爭力；另一方面，良好的管理制度能有效防止不合格原材料流入生產(chǎn)線，降低生產(chǎn)風(fēng)險，保障生產(chǎn)流程的穩(wěn)定；此外，通過規(guī)范化的管理，還能提高效率，減少浪費(fèi)，為企業(yè)節(jié)約成本，提升經(jīng)濟(jì)效益。
4.原材料管理制度的重要性不言而喻，它直接關(guān)系到生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。良好的原材料管理能夠降低庫存成本，減少浪費(fèi)，保證生產(chǎn)連續(xù)性，提高客戶滿意度，同時也有助于維護(hù)企業(yè)形象和遵守環(huán)保法規(guī)。
5.原材料倉管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
提高效率：規(guī)范化的流程可以提高倉庫運(yùn)作效率，減少無效勞動。
節(jié)約成本：有效控制庫存，減少資金占用，降低存儲成本。
保證質(zhì)量：嚴(yán)格的入庫檢查和存儲條件，保證原材料的質(zhì)量穩(wěn)定。
防止浪費(fèi)：通過合理的領(lǐng)用和報廢管理，避免物料的無謂損失。
支持生產(chǎn)：準(zhǔn)確的庫存信息有助于生產(chǎn)計劃的制定，確保生產(chǎn)連續(xù)性。
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（一）嚴(yán)格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產(chǎn)者）的許可證和合格的證明文件。
（二）對購入的材料，索取并仔細(xì)查驗供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標(biāo)注通過有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證的`相關(guān)質(zhì)量認(rèn)證證書、進(jìn)口有效商檢證明、國家規(guī)定應(yīng)當(dāng)經(jīng)過檢驗檢疫合格證明。上述相關(guān)證明文件應(yīng)當(dāng)在有效期內(nèi)首次購入該種材料時索驗。
（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票；或者按照國家相關(guān)規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實(shí)地址和聯(lián)系方式；銷售憑證應(yīng)當(dāng)記明名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、銷貨日期等內(nèi)容。
（四）索取和查驗的營業(yè)執(zhí)照（身份證明）、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質(zhì)量認(rèn)證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質(zhì)量檢驗合格報告和銷售發(fā)票（憑證）應(yīng)當(dāng)按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關(guān)檔案應(yīng)當(dāng)妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。
原材料采購查驗記錄制度
（一）每次購入原材料，如實(shí)記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。
（二）采取賬簿登記、單據(jù)粘貼建檔等多種方式建立進(jìn)貨臺賬。原材料進(jìn)貨臺賬應(yīng)當(dāng)妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。
（三）管理人員定期查閱進(jìn)貨臺賬和檢查材料的保存與質(zhì)量狀況，對即將到保質(zhì)期的材料，應(yīng)當(dāng)在進(jìn)貨臺賬中作出醒目標(biāo)注，并將集中陳列或者向消費(fèi)者作出醒目提示；對超過保質(zhì)期、變質(zhì)、質(zhì)量不合格等，應(yīng)當(dāng)立即停止使用，進(jìn)行銷毀或者報告工商行政管理機(jī)關(guān)依法處理，處理情況應(yīng)當(dāng)在進(jìn)貨臺賬中如實(shí)記錄。
原材料采購管理制度 14
采購是指餐飲業(yè)者依據(jù)其既定的營運(yùn)方針，對其所要購進(jìn)的食品與飲料進(jìn)行市場的調(diào)查研究、選擇、購買、收貨（驗收）、儲藏，最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負(fù)責(zé)購買食品與飲料，他還要負(fù)責(zé)上述其他方面的處理或運(yùn)作。
一、采購的主要職責(zé)
1、總體負(fù)責(zé)對貨物的購進(jìn)、驗收和儲存等業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)采購所有有關(guān)餐飲貨品的指導(dǎo)工作。
3、確保并掌握貨源的不斷供應(yīng)。
4、開發(fā)并探尋品質(zhì)相同而價錢便宜的貨源。
5、調(diào)查研究產(chǎn)品、市場、價格趨勢等事項。
6、配合市場需要而評估新產(chǎn)品。
7、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門使其所需貨品標(biāo)準(zhǔn)化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。
8、與生產(chǎn)、管理、會計、行銷業(yè)務(wù)部門保持密切聯(lián)系。
9、向上級經(jīng)理人員提出報告或匯報。
這里需要強(qiáng)調(diào)的是，上級經(jīng)理人員必須將其所屬的采購部門養(yǎng)成一個創(chuàng)造利潤的導(dǎo)向單位，而不是一個普通的服務(wù)部門。
二、采購手續(xù)
采購工作有其一定的手續(xù)或程序，這可分為五個階段或步驟：
1、請購表——這是由有關(guān)單位的主管，諸如：主廚、餐廳經(jīng)理或者倉儲主任提出來，通知采購經(jīng)理存貨需要補(bǔ)充的數(shù)量及名稱。
2、供貨廠商的選擇。
3、和供貨廠商簽約——商定貨品價格及交貨的時間地點(diǎn)。
4、定貨的驗收——交貨時如在品質(zhì)或數(shù)量上有所不符時應(yīng)做的處理。
5、進(jìn)貨移交給請購單位或直接送進(jìn)倉庫。
三、如何選擇供應(yīng)廠商
選擇供應(yīng)廠商要特別謹(jǐn)慎，可根據(jù)如下幾點(diǎn)進(jìn)行考慮：
1、該廠商的營業(yè)情況及其所售貨物的范圍。
2、最近的價目表。
3、售貨條件的細(xì)節(jié)。
4、和該廠商往來的其他顧客的情形。
5、全部產(chǎn)品的樣品。
最理想的方法是直接參觀，實(shí)地了解廠商的營業(yè)規(guī)模，加工與倉儲設(shè)施的大小，運(yùn)輸工具的數(shù)量及種類。如滿意，即可與其建立采購與供貨關(guān)系。先試訂，并做定期評估。這可從三方面考慮，那就是價格是否盡可能的低，品質(zhì)是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。
四、采購作業(yè)注意事項
1、采購的貨品要適應(yīng)當(dāng)時的市場需要，所購貨品需能在預(yù)期的時間內(nèi)銷售出去。這是對采購人員經(jīng)驗與技術(shù)的一大考驗。
2、購進(jìn)貨品的價格需能符合當(dāng)時的市場價格，否則將會造成直接經(jīng)濟(jì)損失。
3、采購人員應(yīng)當(dāng)通過各種渠道了解和熟悉市場產(chǎn)品種類和價格。
五、食品的采購
采購食品時首先注意貨品的實(shí)際成本和廠商的價目表上的價格有何關(guān)系：就是說某一貨品大量購進(jìn)后定會在倉庫儲藏一段時間，因此而產(chǎn)生的儲藏費(fèi)用，安全風(fēng)險等問題，所以必須以特惠價格購進(jìn)；最后是生產(chǎn)成本，如果購進(jìn)的某種食品會增加菜肴調(diào)理的生產(chǎn)成本時則應(yīng)慎重考慮。
食品采購有以下幾種主要方式：
1、合同采購
餐飲業(yè)者與供應(yīng)廠商簽訂食品采購或供貨合同，雙方遵照和約條款的規(guī)定進(jìn)行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。
2、逐日采購
這主要用于采購容易腐敗的食品，而且應(yīng)當(dāng)有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結(jié)束前，廚務(wù)部門派出一位資深廚師清點(diǎn)存貨，列出清單交給主廚，再由主廚以此清單列出一份第二天需要補(bǔ)充采購的食品請購單交給采購經(jīng)理。這類食品采購?fù)ǔＪ抢秒娫捯蠊┴浬坦┴洸⒁欢ㄊ钱?dāng)天買當(dāng)天交貨。
3、臨時采購
這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務(wù)部門的工作過程中臨時會產(chǎn)生對某種食品的需要，這就要采購人員及時地購進(jìn)某種食品以配合廚務(wù)部門的正常工作。
六、食品的采購規(guī)格
所謂采購規(guī)格就是所購貨品的一種簡單說明，主要是品質(zhì)、數(shù)量、重量以及大小尺寸。每一采購規(guī)格均由餐廳的經(jīng)理團(tuán)人員（采購經(jīng)理、主廚、餐飲經(jīng)理等）依照餐飲營業(yè)方針，菜單需求及其定價尺度，事先協(xié)商擬定。規(guī)格副本應(yīng)由經(jīng)理部門分發(fā)給供應(yīng)廠商，供其保存參考。制定規(guī)格的理由為：
1、確立貨品材料的.采購標(biāo)準(zhǔn)，以便廚房調(diào)理出標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，從而服務(wù)顧客。
2、規(guī)格具有書面通知的作用，使供應(yīng)商明確了解本餐廳的需要，并可提出合理而具有競爭性的報價。
3、提供驗收與倉儲人員明確資訊，使其了解他們所接收與庫存的標(biāo)準(zhǔn)情況。
4、使餐廳員工確實(shí)了解進(jìn)貨的詳情，既大小、重量、品質(zhì)數(shù)量等情形。
采購規(guī)格的制訂，應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)的表格為準(zhǔn)，其中不可缺少的資料為：
1、物品名稱：所用的名稱務(wù)求明確而習(xí)慣通用者，尤其要與供應(yīng)商所用的名稱一致。
2、貨品或品牌名稱：以蘋果為例，本地產(chǎn)或進(jìn)口貨，什么品牌等資料。
3、重量：公斤，磅或市斤。
4、單價：以供應(yīng)商報價為準(zhǔn)，例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。
5、附注：如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形，凡是必要加以說明的事項均應(yīng)詳細(xì)載明與附注，不可等閑視之。
采購規(guī)格是采購作業(yè)中必要的書面樣本，也是各個部門以及經(jīng)理人員必需的書面參考資料。
七、飲料的采購
飲料的采購與食品的采購大致相同，以物美價廉為共同的，不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品，所以餐飲業(yè)者在這方面都相當(dāng)注重。采購飲料請務(wù)必牢記：包裝華麗的產(chǎn)品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項：
1、貨源的供應(yīng)在時間上有所限制。
2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。
3、應(yīng)當(dāng)重視酒類供應(yīng)商的建議。
4、品質(zhì)的評估很困難，應(yīng)由曾受特別訓(xùn)練的專業(yè)人員負(fù)責(zé)，最好是有參與名酒品嘗活動的經(jīng)驗。
5、酒類的登記不容易劃分，僅能做概略的歸類。
6、酒類的價格波動不大。
任何飲料的購買應(yīng)依據(jù)是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下：
1、運(yùn)酒商
有些供應(yīng)
商從產(chǎn)地直接買酒運(yùn)回來賣，當(dāng)然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產(chǎn)品。
2、批發(fā)商
他們供應(yīng)的貨品范圍相當(dāng)廣，所售貨品不僅在價格上比較便宜，而且還有一些好處。如可以貨款暫欠，可以暫借存放，可以免費(fèi)享用其廣告和廣告宣傳品等。
3、飲料制造廠商
大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨，不僅價格便宜，條件優(yōu)惠，還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。
4、付現(xiàn)金自己運(yùn)貨
這主要是針對那些數(shù)量極少使用極少，只供一時之須的貨品。
八、飲料的采購規(guī)格
采購規(guī)格的目的在于以書面裝訂產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及用途。采購經(jīng)理將訂好的規(guī)格交付供應(yīng)商，使其明了本餐廳的需要與規(guī)定的要求。并以此為依據(jù)來洽談買賣價格。交貨時，驗收人員以此為根據(jù)進(jìn)行收貨。
飲料的購進(jìn)與售出都是依照產(chǎn)品的品牌標(biāo)簽為準(zhǔn)，每一產(chǎn)品的品質(zhì)及數(shù)量都有始終如一的標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)格中應(yīng)詳細(xì)注明這些標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格。
九、市場走訪調(diào)查制度
為保證購進(jìn)貨品的合理質(zhì)量和價格，就應(yīng)充分了解和掌握市場信息，推動新原料的開發(fā)使用，從而降低成本達(dá)到贏利的目的。為此特制定以下制度。
1、采購員應(yīng)自覺加強(qiáng)市場調(diào)查。在采購工作中，做到“貨比三家”，在保質(zhì)保量的基礎(chǔ)上，努力降低原材料的成本，并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。
2、餐廳經(jīng)理，廚師長，庫管員和會計人員、采購部經(jīng)理組成市場走訪調(diào)查小組。每月至少安排兩次走訪，調(diào)查所在地周邊市場情況。每次應(yīng)對20種以上貨品進(jìn)行調(diào)查，以獲取同等質(zhì)量基礎(chǔ)上貨品（蔬菜，酒水，海鮮，肉類，調(diào)輔料等）的最低最真實(shí)的價格，以便更好的控制進(jìn)貨成本。
3、公司管理人員每月應(yīng)進(jìn)行兩次以上的獨(dú)立的市場走訪調(diào)查，力求第一手掌握市場的供求和價格情況。
4、以上人員的走訪調(diào)查所獲的信息應(yīng)于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務(wù)部。
原材料采購管理制度 15
為了加強(qiáng)職工食品衛(wèi)生管理，落實(shí)采購食品原料來源，提高食堂食品衛(wèi)生安全，保障職工身體健康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負(fù)責(zé)食品索證及臺賬記錄等工作。
二、進(jìn)行采購進(jìn)貨驗收的食品包括：
三、①食品及食品原料（如食用油、調(diào)味品、米面及其制品等）;
②食用農(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）;
③食品添加劑（如酵母、色素等）;
④其他產(chǎn)品。
三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝、標(biāo)識，購買符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。
四、盡可能實(shí)行定點(diǎn)采購，嚴(yán)把食品采購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入食堂。
五、采購生豬肉時，查驗確認(rèn)為定點(diǎn)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
六、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)工會主席簽字認(rèn)可后入庫或使用，所有采購食品必須當(dāng)天逐項記入《食品采購與進(jìn)貨驗收出入庫清單》。
七、食堂采購員必須到持有衛(wèi)生許可證且相對固定的經(jīng)營單位采購食品，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證（食品生產(chǎn)經(jīng)營衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢驗合格報告書），保證食品質(zhì)量。
八、食堂采購員不得采購腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質(zhì)或者被有毒有害物質(zhì)污染、可能對人體健康有害的.食品，不得采購未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品，不得采購超過保質(zhì)期限或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定（無標(biāo)注廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)日期）的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品。
九、食堂食品入庫、出庫必須進(jìn)行驗收，并定期檢查，倉管人員發(fā)現(xiàn)有腐敗變質(zhì)、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理，不得入庫或出庫，驗收檢查情況必須有記錄。
十、食品貯存應(yīng)有相對獨(dú)立的存放間，并有防鼠、防蠅、防塵等設(shè)施，做到通光、通風(fēng)。
十一、食品存放必須置于貨架上，做到分類、分架、隔墻、離地存放。
十二、保存在冷藏設(shè)備里的食品，必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。
十三、食品貯存場所不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。