倉庫貨物的管理制度（精選22篇）
在我們平凡的日常里，越來越多地方需要用到制度，制度是指一定的規格或法令禮俗。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編收集整理的倉庫貨物的管理制度（精選22篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
倉庫貨物的管理制度1
1、負責驗收所有采購的物資、材料的質量、數量、價格、金額；并開具物資材料驗收入庫單，倉庫保管員要加強工作責任心，嚴防弄虛作假和缺斤短兩，嚴禁過保質期和“三無”產品進倉庫。
2、所有物資、材料必須堅持先驗收入庫，后發出領用，并按實情填寫出庫單，出庫單要載明貨物名稱、數量、單位、金額、領用部門、領料人。
3、應根據當餐廳的營業所需，要求各部門預先報備（日領料標準）防止超領，造成不必要浪費，在領用發貨時，應在領料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領用部門和領料人簽字。倉庫庫存不可超過三天的量，嚴格控制叫貨，避免造成壓貨現象。
4、妥善保管好所有購進的物資、材料，做好防潮、防盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的存放，采用先進先出法。
5、做好倉庫防疫工作，嚴防食品變質，嚴禁浪費
6、每月與采購部門配合了解，對比供應商價格差別，并通知采購部。對采購部門提供的新品種及新品牌，應先給使用部門對比質量，品質好壞和征求使用部門意見，再通知采購部門采購。
7、掌握各種物資、材料的進、銷、存情況，建立各種物資、材料的收、發、登記賬簿制度（嚴禁弄虛作假）。
8、負責并會同有關部門做好物資、材料的每月清倉盤點工作。建立材料明細賬，載明貨物名稱，數量、單位和金額，并用于月底結出材料、物資的實存余額，必須與盤存表核對相符。
倉庫貨物的管理制度2
1. 做好倉庫進出物料的核算工作。
2. 嚴格按照材料驗收要求進行材料驗收。
3.不合格或不合格的材料不予接受。
4. 做好倉庫季度報告和項目竣工資料的結算單。
5. 認真整理和保管庫房內的物料。
6. 做好倉庫安全衛生工作。
7. 做好倉庫的物料分配工作。材料發放原則:按現場主管簽署的材料領用發放;材料交倉門交接(重貨除外);先進倉庫先發貨，舊廢料按實際情況合理應使用。
8. 小心翼翼地返回材料。退貨原則:不合格的材料應及時退回供應商，并及時向財務部匯報;在施工現場完成的剩余材料應及時交回倉庫保管。
9. 仔細監控每個施工現場的材料使用情況。避免重復采摘和物料浪費。
10. 做好手工工具和機器的借用和登記工作。
11. 保護材料價格。未經允許，不得向競爭對手或無關人員透露公司的材料底價和材料供應商。
12. 嚴格儲備材料，并報告采購情況。材料員應仔細審查的材料由倉庫購買,并指定產品名稱、等級、規格、數量、顏色和質量所需的材料,和到達時間限制(如果有必要,樣本,原理圖和材料商店名稱也可以提交)給買方,以便防止買方把,把,在購買和購買,甚至導致公司的損失。
13. 做好物資采購工作。買方應仔細審查的購買需求采購訂單(材料供給人顯然不明白,問),和購買材料回倉庫嚴格按照采購需求,以避免延誤項目進度由于長期的工程材料的失敗。采購材料應盡量與代理商打交道，這有利于返廠工作，減少公司的損失。采購材料的一般原則是:將貨物與三家公司進行比較，材料相同，價格優質的公司中標。
14. 嚴格控制材料驗收標準。倉管員應根據采購訂單和參考樣品，仔細核對材料的名稱、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限。確保倉庫物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會不一致，則不應進行驗收簽字，并應及時向買方報告情況。
15. 倉庫人員、材料人員、采購員對一定時期內材料工作中出現的問題進行匯總。材料價格出現問題時，應及時通知設計人、預算員或公司，防止公司在向潛在客戶報告項目預算價格時對公司造成嚴重損害。
16. 第12條、第13條、第14條的相關人員應具有高度的責任感，如給公司造成嚴重損失，公司將追究各方的責任。
17. 倉庫人員應及時向公司財務部門報告公司辦理退貨的具體情況，避免給公司造成經濟損失。
18. 各項目完成后，倉庫應存放并保管剩余的材料，以便于售后服務。
倉庫貨物的管理制度3
1、入庫管理程序
(1)原料入庫：貨到→倉管員核實定單→通知化驗室檢查檢驗原料產品質量→合格后過磅驗收數量→辦理入庫登帳手續→入庫并分堆碼放和標明入庫時間、來源、數量。檢驗不合格的原料須明確標識，按規定進行處理或作退貨處理。
(2)成品入庫：經保鮮加工包裝而成的成品竹筍產品→由貨物傳遞間→倉管員根據計數和檢驗單辦理入庫登帳手續→分類分別堆放，并作好標識，入庫時間、來源、數量。
2、出庫管理程序
(1)原料出庫：憑領料單辦理出庫登帳手續，按先入先出原則，由指定人員入庫領料出庫。
(2)成品出庫：根據產品銷售要求，將成品計數后，由倉管員辦理相關登帳手續。
3、倉儲管理要求
(1)保持貯存環境干燥、衛生、清潔，防止貯存產品的變質損壞。
(2)成品入庫前，必須對空倉進行消毒、殺蟲，做好倉房維護工作。儲藏期間，注意觀察竹筍有無漏袋、破損、脹袋、漏箱、溫度、濕度、品質變化，如發現異常，應及時采取措施。
(3)非倉管人員或指定領料人員，禁止進入庫房或庫區。
(4)倉管人員每周檢查一次庫存和貯存質量狀況，并及時向營銷部、生產部主任通報原料和成品的庫存情況。
(5)當天發生出入庫臺帳，需在第二天9∶30以前報交財務部。
(6)倉儲檢查由財務部會同生產部進行，2周一次。發現賬物不符，造成損失的，照價賠償，其中80%由倉儲員負責，20%由庫管組長負責。
倉庫貨物的管理制度4
一、食品倉庫必須專用，禁止存放有毒、有害物品及個人生活物品。
二、食品庫房實行專人負責管理。對入庫的各種食品必須進行驗收和登記，設立食品出、入庫臺賬，及時掌握食品的進出狀態，做到先進先出，盡量縮短儲存時間。
三、食品庫房周圍不能有毒、有害污染源及蟻蠅滋生地，庫房內通風良好，地面平整，貨架避免陽光直接入射，保持所需溫度和濕度。定期清潔、消毒、換氣，保持環境整潔。
四、庫房內有良好的防蠅、防塵、防鼠及防潮設施，所有食品分庫或分類、分架貯存，按照先進先出、生熟分開的原則設專區存放，并有明顯標識。根據食品貯存條件要求，配置必要的低溫貯存設備，包括冷藏庫(柜)和冷凍庫(柜)，貨架、地面及各種食品包裝箱和容器應保持清潔，不留異味，沒有異常的積水和結冰。有專人定時檢查貯存設備溫庫。食品存放設隔離地面的平臺和層架，離墻30厘米，最底層隔離地面40厘米以上，防止食品發霉、變質、生蟲。
五、庫房中設有不安全食品暫存區域及專柜，定期對庫房內食品進行檢查，發現變質或超過保質期限的食品及時處理并做好記錄。
六、庫房內非食品存放區域設置密閉的垃圾容器，要及時清理，定期做好清潔和消毒，對廢料廢品進行破碎處理，嚴禁將過期或變質食品再次包裝銷售。
倉庫貨物的管理制度5
防火
1.嚴禁進入倉庫的人員在倉庫內吸煙和攜帶易燃易爆物品。違規者每次罰款100元。
2.每個倉庫應配備至少一個干粉滅火器和一個水桶。所有消防設備應放置在固定位置，便于查找。對違反規定放置消防器材的，每次罰款50元。
3.各倉庫提供的消防設備主要用于本倉庫的備用，必須存放在本倉庫。滅火器不得外借，不得隨意與其他倉庫或部門調換。
公司發生火災時，任何倉庫管理員都不需要向領導請示，必須自己攜帶滅火器參加滅火救援。救援結束后，必須將滅火器帶回倉庫并仔細檢查。滅火器如需補充藥液或維修，應立即向倉庫主管報告。倉庫主管還必須主動檢查和維護滅火器。違反規定的，每人每次罰款30元。
4.倉庫主管必須數量和注冊所有干粉滅火器在倉庫,建立“管理責任制”,定義倉庫和滅火器的負責人,和每個月的第15天進行例行檢查,檢查滅火器的藥物是否過期,無效,并檢查滅火器是否受損,可以正常使用。在每個滅火器瓶上粘貼《檢驗記錄表》，記錄責任人姓名，倉庫主管應于每月15日填寫檢驗結果。任何需要更換或修理的滅火器必須在發現當日報告總經理。倉庫管理員每違反一次，罰款50元。
5.倉庫主管必須組織所有店主每月學習防火知識,并提供防火知識培訓新店主,以便所有員工能理解如何盡快找到滅火器,如何使用滅火器,如何撲滅了火,如何在火災中自救。倉庫管理員每違反一次，罰款50元。
6.倉庫人員應具有較強的防火意識，樹立“預防為主”的理念，倉庫主管。要經常巡視倉庫各個角落，及時檢查火災隱患，督促落實倉庫防火措施。
7.發生火災時，首先組織現場滅火，向總經理及公司其他領導報告，必要時呼叫消防隊
防水防潮
1.倉管員應隨時注意倉頂、墻、窗、門、排氣口等部位有無漏雨、進水的可能，并應分別檢查倉壁、地面是否潮濕。如有任何隱患，應立即報告倉庫主管進行維護或防護。
2.每天出發前，倉庫所有門窗必須鎖好，以防下雨。
3.如遇大雨或連續下雨，應保持值班檢查制度24小時，防止雨水滲漏，防止門口雨水倒灌進倉庫。
4.面粉、調味料和其他容易弄濕的物品必須堆放在地上。成品和箱皮堆放時，一定要先將廢棄箱皮放在地上，以防受潮。
5.嚴禁將液體及潮濕物品帶入倉庫。
倉庫貨物的管理制度6
1、負責驗收所有采購的物資、材料的質量、數量、價格、金額；并開具物資材料驗收入庫單，倉庫保管員要加強工作責任心，嚴防弄虛作假和缺斤短兩，嚴禁過保質期和“三無”產品進倉庫。
2、所有物資、材料必須堅持先驗收入庫，后發出領用，并按實情填寫出庫單，出庫單要載明貨物名稱、數量、單位、金額、領用部門、領料人。
3、應根據當餐廳的營業所需，要求各部門預先報備（日領料標準）防止超領，造成不必要浪費，在領用發貨時，應在領料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領用部門和領料人簽字。倉庫庫存不可超過三天的量，嚴格控制叫貨，避免造成壓貨現象。
4、妥善保管好所有購進的物資、材料，做好防潮、防盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的存放，采用先進先出法。
5、做好倉庫防疫工作，嚴防食品變質，嚴禁浪費
6、每月與采購部門配合了解，對比供應商價格差別，并通知采購部。對采購部門提供的新品種及新品牌，應先給使用部門對比質量，品質好壞和征求使用部門意見，再通知采購部門采購。
7、掌握各種物資、材料的進、銷、存情況，建立各種物資、材料的收、發、登記賬簿制度（嚴禁弄虛作假）。
8、負責并會同有關部門做好物資、材料的每月清倉盤點工作。建立材料明細賬，載明貨物名稱，數量、單位和金額，并用于月底結出材料、物資的實存余額，必須與盤存表核對相符。
倉庫貨物的管理制度7
一、成品入庫操作流程:
(入庫保管1)指揮成品在車間裝車并統計裝車數量→(入庫保管1)監督成品搬運進入倉庫→(入庫保管2)指揮成品卸車打垛，統計卸車數量→2個入庫保管員匯總并核對入庫數量，登記商品卡，填寫入庫單→根據入庫單登記明細賬→出入庫保管共同盤點倉庫，制作“盤點交接表”→在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的狀況下，雙方簽名，完成交接→立即傳遞早班“盤點交接表”到財務部和銷售部(晚班“盤點交接表”不用傳遞)
注意事項:務必貫徹“入庫四個堅持”
1)堅持按入庫流程操作:務必按流程的先后順序操作，要先入庫，后填入庫單，再登記明細賬，最后出盤點表。嚴禁違規操作。
2)堅持2人同時操作入庫:在入庫過程中，2個入庫保管員務必同時在指定的位置、現場負責，嚴禁單獨一人實施入庫操作。當只有1人時，務必拒絕入庫作業，同時務必請示倉庫主管臨時增派人員協助。
3)堅持入庫復核:在入庫過程中，一個保管員在車間內，指揮成品裝車，隨手統計裝車數量，并全程跟隨平板車、監督成品從車間運到倉庫內；另一個保管員在倉庫內，指揮成品卸車打垛，隨手統計其卸車數量。
4)堅持入庫對賬:兩個入庫保管員在收貨結束后，分別匯總自己的入庫數量。只有二人的入庫數據完全一致并與實際庫存一致后，才允許制作入庫單并記賬。
二、成品出庫操作流程:
接到一式四聯的“發貨出庫單”→審核出庫單資料(車牌號、所有職責人簽名、發貨專用章、品名規格口味等等)→(發貨保管1)指揮成品在倉庫內裝車，隨手統計平板車裝車數量→(發貨保管2)在倉庫門口監督平板車卸車，隨手統計平板車卸車數量→發貨結束后，兩個保管員立即核對各自記錄的發貨數量與出庫單是否完全一致，只有完全一致時才可進行下一步驟→與提貨人(司機)核對無誤→把第一聯(白聯)交給司機轉交客戶，第四聯(黃聯)給司機做出門證→根據出庫單登記商品卡和數量明細賬→檢查出庫單、商品卡、賬簿、實物是否相符
注意事項:務必貫徹“出庫四個堅持”
1)堅持按出庫流程操作:務必按流程的先后順序操作，嚴禁違規操作；
2)堅持2人同時操作出庫:在整個發貨出庫過程中，2個發貨保管員務必同時在指定的位置、現場負責，嚴禁單獨一人實施發貨操作。當只有1人時，務必拒絕出庫作業，同時務必電話請示倉庫主管臨時增派人員協助。
3)堅持出庫復核:發貨過程中，一個保管員在倉庫內負責成品從貨垛向平板車轉移，統計其數量；另一個保管員在倉庫門口負責成品從平板車向運貨汽車轉移，統計其數量。
4)堅持出庫對賬:兩個發貨保管員在發貨結束后，分別匯總自己的發貨數量，并與出庫單核對。只有二人的結果與出庫單完全一致，且與提貨人(司機)完全一致后，才允許把出庫單一、四聯交給提貨人(司機)。
倉庫貨物的管理制度8
一、總則
1.為保障公司正常生產的連續性和秩序，使倉庫作業合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。
2.本辦法適用於公司生產、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛生用品等物料的庫存管理規定。
二、管理原則和體制
1.公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設立倉庫保存。其中，原輔材料倉庫由采購部主管，在制品、半成品、包裝物倉庫由生產制造部門主管，成品、備品備件、工具倉庫由營銷部門主管，辦公、衛生用品倉庫由行政總務部門主管。
2.倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。
3.公司各倉庫根據倉庫工作量和重要性，設專職或兼職倉庫管理員。
4.倉庫對各類物資進行分類統計，分為A類、B類、C類，分別以重點、次要和一般性級別管理。
5.根據公司生產經營時間特點，制定倉庫入、出庫工作時間。
三、存貨計劃與控制
1.倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
2.倉庫會同有關部門，根據銷售記錄與計劃、生產計劃等制定最優訂購點、訂貨點、安全庫存、訂購提前時間等標準。
3.倉庫對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。
四、入庫
1.所有物料，無論是新購入、退貨、領后收回，均應由倉管部門檢驗后方準物品入庫
2.辦理入庫手續時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發票所列的品名、型號、或規格是否相符。如發現品名、型號或規格或包裝破損的，應通知采購主辦處理。
3.倉管員於物料入庫時發現問題，未及時於次一個工作日內報告處理的，該物料視為合格。
4.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存倉庫物品造冊登記。
五、出貨
1.凡持經各級主管簽批的領用單、領料單經確認后，方可領料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。
2.倉管部門對領用要求，於規定的時間內發貨或調撥。如缺貨或不足，則應回復預定或供貨的日期。
3.供領雙方在確認出庫物料的品種、規格、數量和質量后，均應在一式多聯領料單據上簽字，各聯分送、留倉管、領用、財務等有關部門。
4.領料人於物料出庫時發現問題，未及時當場處理的，該物料視為合格。
5.物料出庫提運過程中，禁止領料人隨意進入倉庫內部場所，對不聽規勸的可拒絕出貨并報主管。
6.堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數量、質量領取、發放物品。倉庫管理員態度和藹，熱情主動服務。
7.對非常設倉管員的倉庫可規定特定時間領用物品。對緊急事項可即時領用。
六、物料保管
倉管對各類物料的儲存要項：
1.按品種、規格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區位；
2.倉庫物品堆放整齊、平穩，分類清楚；
3.儲物空間分區及編號，標示醒目、朝外，便於盤存和領取。
4.對危險物品隔離管制；
5.地面負荷不得過大、超限；
6.通道不得亂堆放物品；
7.保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。
七、倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。
八、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛生，定期實施安全檢查。
九、建筑隊、維護倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監測和其他設備、器械，保持良好使用狀態，須更換維修的應及時上報。
十、倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經同意，不準入內。
十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統。應做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。
十二、定期結倉庫盤存。
1.小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。
2.中盤點，每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。
3.大盤點，每年一次。公司資產全面盤存。每年年終，倉管部門會同帳務、營銷部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統計表，各方在清冊上簽名。對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其賠償。
十三、倉管員崗位調動的，由交接雙方及監交人員辦理清冊移交及必要的產物清點工作。
十四、倉管員每日作出物料入出庫的統計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統計。各種統計報表一式多聯分送有關財務、生產、營銷部門。
十五、倉管員會同財務人員分解庫存費用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進倉庫管理。
倉庫貨物的管理制度9
一、物資的驗收入庫
1、物資在入庫前由倉庫管理員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點后，倉庫管理員及時填寫入庫單，經主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a）未經總經理或部門主管批準的采購。
b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c）與要求不符合的采購物資。
d）未按照生產制令單生產的物資。
4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
二、物資保管
1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：材料清、數量清、規格標識清。
c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。
3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
三、物資的領發
1、倉庫管理員憑領料人的領料單如實發放物資，若領料單上主管未簽字、字據不清或被涂改的，倉庫管理員有權拒絕發放物資。
2、庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。
3、領料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應及時按要求填寫請購單，經部門主管批準后交采購人員及時采購。屬自供的產品開具生產制令單，由部門主管簽字同意后送生產部安排生產。
4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和部門負責人簽字。
四、物資退庫
1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。
2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
倉庫貨物的管理制度10
為了規范管理，服務好運行維修工作，特制訂材料倉庫管理辦法如下：
一、入庫
倉庫保管員按照采購清單所列的名稱、數量、型號、質量標準等與實物對照、檢查，完全相符的，方可點收入庫，登記入賬。凡是不符合要求的，一律不予接收。否則，由此造成的一切損失，均由倉庫保管員承擔。
二、出庫
材料出庫時，倉庫保管員必須憑領料單辦理出庫手續。申請人在領料單上簽字，寫清名稱、數量、型號，次日上午請xxx簽字確認。然后，倉庫保管員登記入賬。前日手續未辦到位，不得再行出庫。
出庫管理必須遵循“以舊換新”的原則，每次領用維修材料時，必須將對應的破舊物品交與倉庫，方能領取新的維修材料。
三、退庫
申請人將剩余材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點入庫，并調整出、入庫記賬。
四、盤庫
倉庫保管員每月末最后兩天對倉庫進行一次盤點，確保帳物相符。其結果報xxx抽查。
五、保管
倉庫保管員對入庫材料要分類存放，保持倉庫整潔，保證倉庫安全。
六、其他
為減少維修材料資金的占用，除燈泡、燈管、膠布、標準件等常用消耗材料外，其它材料原則上實行零庫存。
本辦法從即日起執行。
倉庫貨物的管理制度11
1、原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴格把關。
2、合格的原材料入庫后填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發出量、結存量、經受人應記錄收發情況。
3、存放區應保持清潔，應分類、分區按批存放。
4、原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發、領雙方共同簽字。
5、原料保管做到科學保養，搞好清潔衛生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設施。
6、對變質、過期原料應及時處理。
7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發生。
8、現場7S管理：
整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對于有用物資在規定區域擺放整齊。整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。
安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、
防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全，嚴禁外人吸煙入庫。
服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。
倉庫貨物的管理制度12
1、為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范原/輔物料、辦公耗材等的流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，辦公生產正常進行，保證物料供應，加速資金周轉，特制定本制度：
2、倉庫日常管理
2.1推廣和運用物料現代化的管理方法，按物料分類堆放，整齊排列，標志明顯，便于清點、盤點和物料發放。倉庫保管員必須合理設置各類物料的明細賬簿。物料倉庫必須根據實際情況和各類物料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。失效品、料廢、退回料應分別建賬反映。
2.2必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤，確保一致性。
2.3做好物料的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物料定期進行檢查盤點，并做到賬、物兩者一致。如有異動及時向財務部經理反映，以便及時調整。
2.4倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務部經理，財務部經理對各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。
2.6倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內嚴禁吸咽。無關人員不準進入，庫存物料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。
3、入庫管理
3.1物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物料應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物料入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
3.2入庫時，倉庫管理員必須查點物料的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物料數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物料一律作待檢物料處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物料一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3.3原片材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其原片材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。
3.4原片材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到原材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單，在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具原片材料收料單，月底將貨到票未到物料清單上報財務部經理。
3.5收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間及其它相應明細資料。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批物料入庫物料金額必須與發票上的金額一致。
3.6因質量等原因而發生的退回物料，必須由部門經理填寫退回處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。
4、出庫管理
4.1各類物料的發出，原則上采用先進先出法。
4.2物料出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，領料人員憑領料單向倉庫領料，領料單由生藝工藝工段長或組長保管(其它部門的由部門經理保管)并經部門經理簽核后，如需領料時由生藝工藝各工段長或組長(其它部門的由部門經理)填寫領料單發給領料人領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料并在領料人簽字欄領料人簽字確認;領料單一式兩份，領料后領料單一式兩份的領料單由倉管員保管，其中一份用作登帳，另一份統計整理后在下月第二個工作日前交還各部門經理保管存檔，以備核對。如發現切割組未辦理原片出庫手續私自吊用外倉倉玻璃原片切割時將處以200元罰款，其中叉車司機處以50元罰款、當事人處以50元罰款、切割組處以100元罰款;情節嚴重的從重處理。
4.3如倉庫管理員違反出庫管理規定，按情節嚴重程度按員工獎懲制度(版本號：XGH-XZ-ZC-09)中記過處理。
5、報表及其他管理
5.1倉庫管理員在月末結賬前要與相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
5.2必須正確及時報送規定的各類報表、物料耗用匯總表(各部門)、貨到票未到物料明細表于次月第二個工作日前上報財務部經理，并確保其正確無誤。
5.3庫存物料清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須報財務部經理審核并經董事辦批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向財務部經理匯報。
6、輔助工具管理
6.1輔助工具發放使用采取責任人管理制度。
6.2工具在保管使用中，應隨時清理，檢查是否符合使用要求，是否與使用條件及環境相符，防止使用不當造成損壞，以及危及人身，設備的安全。
6.3輔助工具在正常使用中，有損壞的至倉庫管理員處更換，使用不當，造成損壞者以及保管不善造成丟失者，應負責賠償。
6.4輔助工具保管人在離職或不在本崗位工作時，應及時將輔助工具交回給倉庫保管員，如有不交，或損壞、丟失者照價或根據使用期限折價賠償。工具保管員未及時收回應交輔助工具，也應同負賠償責任。
6.5生產工藝所需的各崗位必備輔助工具由相關責任人保管，領用必備輔助工具時需在領用單上備注責任人，已發放的必備輔助工具未確定相關責任人的由倉庫管理員負責統計實際數量并確認輔助工具負責人。
7、本制度自20xx年4月1日起實施，未盡事宜在執行中不斷完善,如有不明之處請向行政部咨詢。
倉庫貨物的管理制度13
一、目的
本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。
二、適用范圍
適用于原料庫和半成品庫的管理。
三、內容
1、職責
原料庫管員負責原材料、固定資產的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。半成品庫管員負責半成品的收、發、管工作。
2、入庫
原材料、半成品的入庫。
①原材料到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(于棧板上碼垛存放)，庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。
驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，庫管員貨品驗收單;經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。
②倉庫輸單員根據貨品驗收單，應及時辦理入庫手續，并確保K3系統帳與實物相符。根據貨品驗收單做為收貨入庫憑證。
④半成品經檢驗合格后，根據入庫手續辦理入庫。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期，無誤后方可入庫。
2、貯存
貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。
合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下：
①庫存商品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可;
②庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;
③成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層;
④原材料存放按屬性分類(防止串味)，整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品;
⑤放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。
有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。
4、出庫
生產部生產人員憑《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。倉庫保管員根據〈分店叫貨表〉給各分店進行配貨原材料和半成品。
原料庫庫員每天按《領料單》〈分店叫貨表〉的實際數量備料、發放。
在備料時，如果發現計劃數量和實際發放數量不符時，庫管員應在《領料單》備注欄中填寫實際發放的數量。
原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《分店叫貨表》發放原材料、半成品或成品，發放時應做到：
①認真核對《領料單》或《分店叫貨表》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;
②發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放;③發放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據應妥善保管;
④發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放;
⑤同一規格的原料、半成品、成品應按“先進先出”的原則進行發放。
倉庫貨物的管理制度14
一、煙花爆竹的藥物原材料和成品均屬易燃、易爆物質。因此,對各種原材料及成品的存放、保管,必須嚴格按照有關規定,強化安全責任制度,杜絕違章行為,防止事故發生;
二、倉庫應通風、干燥、并做防火、防曬、防潮、防漏、防霉、防蝕、防小動物;
三、根據倉庫的性質和類型,應配齊相應的`消防器材;
四、倉庫保管員應有高度的責任感,熟悉各種材料.性能。進庫人員也應穿軟底鞋,庫內應保持整潔.無藥塵.雜物。
五、倉庫類別有:
1、煙花爆竹成品。
2、紙筒。
3、有藥半成品。
4、引火線。
5、黑火藥。
6、煙火藥。
7、紙張及印刷品等。
8、附加材料。
9、化工原材料。各類倉庫的物資應按規定堆碼與存放,化工原材料應按不同類別分別存放;
六、嚴禁在倉庫內和危險生產車間(工房)啟封、開蓋化工原料包裝箱、桶;
七、倉庫應定期盤點,保證帳目清楚,材料出庫必須核對品名、型號,查看規格是否與領料章相符,不準搞錯,更不準用其它材料代替;
八、保管人員應經常檢查倉庫原材料及制成品,切實做好防潮、防漏、防霉、防蝕等工作。亮珠受潮后要及時翻曬。制成品和原材料進(出)庫、翻倉、打掃清理時,要小心輕放,嚴禁拖拉擊撞倒塌;
九、各類煙花爆竹及原材料儲存時間不能過長,應符合安全規定。倉儲場所干濕度應符合安全要求,庫內應設置干濕溫度計并由保管人員經常測試,一旦發現所儲存物資出現受潮等異常情況等,應及時上報并采取有關措施進行處理;
十、倉庫使用的磅秤、桿秤要遠離藥桶。放磅枰的地面及磅秤板應墊橡膠板,桿秤的秤砣要用沙砣取代鐵砣。
倉庫貨物的管理制度15
1.總則
1.1. 為切實加強公司原材料倉庫管理,并有效建立公司原材料倉管理的標準化、規范化作業流程,使公司原材料倉庫管理之所有作業均有所遵循,進而維護公司利益并確保公司生產作業之順利進行,特制訂本管理條例。
1.2. 本條例所稱之原材料是指直接應用于生產的原輔材料,包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等,不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。
1.3. 原材料倉隸屬于公司生產副總經理直接管理,設主管1人(組長級),倉管員若干人,全面負責公司所有生產用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。
1.4. 原材料倉管理的主要任務是:
(1)根據本條例有關規定,處理原材料的入庫點收工作,維護公司利益,確保所點收材料準確無誤;
(2)根據本條例有關規定,處理原材料的入庫、出庫作業,;
(3)根據本條例有關規定,做好所管轄之原材料的倉儲管理;
(4)根據本條例有關規定,協助財務處理所管轄之原材料的盤點作業。
(5)根據本條例有關規定,建立所管轄原材料之帳目。
1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:
(1)高中以上(含)文化程度,有較強的數字觀念,以中專、技校之財會專業畢業生為佳;
(2)年齡20周歲以上,有一年以上企業倉庫管理經驗或對制鞋材料有充分認識者為佳;
(3)熟悉電腦操作,對企業電腦化管理有一定認識者為佳;
(4)品行端正,敬業忠誠,做事認真細致;
(5)無殘疾、無色盲,無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);
(6)有公司組長級(含)以上主管擔保;
(7)符合《職工管理條例》規定的其它任職條件。
2.點收管理
2.1. 所有外購、委外加工、借入材料送抵后,其倉管人員必須先行點收。
2.2. 材料點收作業流程:
2.2.1. 確認廠商所送材料為公司訂購材料或借入,如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料,一律予以拒收。
2.2.2. 確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同,必須馬上告知廠商送貨人員,并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時,予以拒收;如僅為材料寬幅不同,在不影響材料品質和基本使用情況下,且為生產急需或沒有足夠時間進行更換時,經公司主管生產之副總經理同意后,可予接收。
2.2.3. 仔細清點所送材料數量。注意:
(1)點收時,負責材料點收人員首先應按材料包裝清點件數,然后再按材料之采購單位清點具體數量。
(2)大宗材料實行抽點,抽點比例應不小于送貨數量的10%。
(3)抽點時,如發現抽點總數中有10%或以上的包裝所標記數量與實際清點數量有較大出入(標記數量與實際清點數量有3%或以上差距),原則上該物料應予全點。如廠商同意,也可按抽點件數的平均數量計作實收數量。
(4)需要借助儀器設備方能進行數量確認之材料,如皮料、布類材料等,在公司不擁有計量設備情況下,需先建立該廠商材料數量誠信檔案,不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定,并將測定結果如實記錄于案。未測定前,按送貨數量作為其點收數量。
(5)倉庫主管應不定期對業經倉管人員點收過之材料進行復點,每月對每一倉管人員之復點次數應不少于三次。
2.2.4. 點收完成并確認廠商所送材料、數量均與《送貨單》上所標明之材料、數量無誤后,倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常,倉管員均應在廠商《送貨單》上注明。
2.2.5. 簽字完成后,向廠商索取一聯《送貨單》并妥為保管。
2.3. 倉管員收料完成后,應將物品置于材料待檢區,并向品管部門發出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統實施后,則應將收料資料及時輸入電腦,
2.4.品管部門應在接獲《材料待檢通知》后12小時內完成其材料之品質檢驗,倉庫同時完成正式入庫動作。
2.5.倉管人員點收數量高于材料實際數量,將視情節輕重,給予該倉管人員警告以上處分。
3.入庫管理
3.1. 原則上,所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經檢驗而需直接入庫或領用時,必須經主管副總經理或以上級別主管特別批準。原材料品質檢驗之有關規定見《品質管理作業規定》。
3.2. 倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時,應再次核對入庫材料之品名、規格、數量等,確認無誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問,應及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則,材料一俟入庫,除材料品質問題外,其后發生之任何其它問題,均由倉管人員承擔主要責任。
3.3. 《驗收入庫單》一式五聯,其中品檢部門一聯,倉庫一聯,廠商二聯(一聯請款使用,一聯出廠使用),財務一聯。應送廠商、財務之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。
3.4. 材料進入倉庫后,倉管人員應及時入帳。電腦倉庫管理系統實施后,則應于系統中及時確認,以確保電腦庫存數據的最新性和準確性。
3.5. 現場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數量無誤后直接入庫,并開立《入庫單》。
3.6. 因特殊原因,外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產現場的,倉庫管理人員應同時辦理其材料的入庫和出庫手續。
3.7. 客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續。
3.8. 所有材料的入庫憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。
3.9. 材料之驗收入庫數量不得大于訂購數量加該材料的超交允收數量,除非該材料為廠商免費贈送。
3.10. 不區分size材料之超交允收比率為訂購數量的1%,區分size材料不允許超交,除非總經理特別批準或廠商免費贈送。
3.11. 供應商請款數量最多為訂購數量加超交允收數量。超過部分一律不得請款。
4.出庫管理
4.1. 倉庫發料時應遵循下列原則:
(1)公司所有材料出庫,均需憑有效之出庫通知,否則不得出庫。公司材料出庫的有效單據為:
a.業經公司生產經理或以上級別之生產主管簽準的訂單正批生產材料《領料單》;
b.業經補料部門主管副總或以上級別主管簽準的訂單補制生產材料《領料單》;
c.業經主管采購之副總或以上主管簽準的材料外包加工《領料單》;
d.業經主管生產之副總或以上主管簽準的訂單外包加工《領料單》;
e.業經品質主管、采購主管審核,主管采購副總或以上主管簽準的材料《退貨單》和《不良品退回單》;
f.業經主管開發之副總經理或以上主管簽準的樣品開發《領料單》;
g.業經總經理或以上主管簽準的材料外賣《領料單》;
h.業經總經理簽準的材料外借《領料單》;
i.業經主管副總經理簽準的材料歸還《領料單》;
j.業經總經理或以上主管簽準的其他《領料單》。
(2)倉庫管理人員在接獲相關領料單據時應認真審核,如有任何問題,應告知領料人員和咨詢該領料單據之核準人。否則,不得發料。領料單審核內容主要包括:
a.單據的有效性,即單據是否已經按流程核準,如單據未被規定的核準人核準,則該單據為無效單據。
b. 領用材料的正確性,即所開立的材料名稱、規格、顏色等是否正確,如為訂單領料,則還需與《訂單生產指令》進行核對。
c. 領用材料數字的準確性,如為訂單領料,領料數量不得超過《訂單生產指令》中材料的核發量。
(3)嚴格按核準的領料單發放材料,確保發放材料的準確性。
(4) 以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發放,未經品管主管和主管生產的副總經理簽準,不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。
(5)非訂單生產之領料,如樣品開發領料、外借等均應在余料中發放。非經總經理批準,不得使用訂單或計劃之正批材料。
(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料,按“先進先出”原則發放。
(7)以長度單位“碼”“米”為計量單位的材料,原則上發出數量不得多于核準之領料數量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計量單位的材料,如核準領料數量不能以整數發出,則發出數量以最多超過申領數量一張或一塊的數量為限;以“雙”“只”“個”“套”等為計量單位的材料,出庫數量不得多于申領數量(取整數);
(8)車線、補強帶、織帶、膠水等,出庫時應盡量以訂單合并方式領料,并盡可能合并成整數。
(9)其它未明確規定的材料,發出數量原則上不能超出核準申領數量的一個單位。特殊情況,需報公司權責主管確定。
4.2.發料人必須與領料人辦理交接,當面點交清楚并簽字確認。領料人員簽名后,表明確認材料數量無誤,倉庫人員不再承擔數量差異責任。
4.3.錯發、錯領材料之當事人雙方,將視情節輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經濟損失,當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。
4.4.材料出庫后,倉管人員應及時入帳。電腦管理系統實施后,則應將出庫資料及時輸入電腦系統,確保電腦庫存資料的最新性和準確性。
4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續的特殊情況,倉管人員必須征求公司權責主管或總經理的口頭同意方能辦理出庫,并手工填寫《材料領料單》交領用人簽名。事后,倉管人員必須在第一時間將《材料領料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則,該領料單將視為無效單據。
4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫,小過處理。如因此導致公司財產流失,以侵占公司財產論處。
4.7.所有發料憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。《領料單》保存年限為二年。
5.倉儲管理
5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料,未經公司權責主管同意,不得代其他企業、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。
5.2. 原材料倉庫應按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:
(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;
(2)布料倉(副料倉);
(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);
(4)包裝材料倉;
(5)五金倉;
(6)底料倉(或大底倉);
(7)化工倉;
(8)膠水倉等。
5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放于化工材料倉,不得與其它材料放置于同一倉庫。
5.4.物料存儲應注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉爛變質等工作,發現問題要及時采取相應措施,并上報公司主管領導。
5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:
(1)分類擺放。即先按材料大類、再細類進行擺放。原則上,不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放,要考慮先進先出,發貨方便,留有回旋余地。
(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放,應整齊地擺放在指定的位置。原則上應做到過目見數,檢點方便,成行成列,文明整齊。
(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層,而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。
(4)面部材料及易受潮、易變質材料不得直接擺在地上。
(5)易變形、易損壞材料不得疊放,并應盡量置于貨架上。
(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。
(7)合格品與不合格品應分開堆放,不得混放。
(8)訂單正批材料與余料分開堆放。
(9)材料不得放置于緊靠電線或線槽處。
5.6.材料入庫后,倉管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識,明確標示該材料之名稱、規格、數量、采購計劃號及使用之訂單號。如有變動,則當及時更新之,以確保材料標識中的數量與實物數量相符。
5.7.每一倉位應有材料卡,詳細記載該倉位材料之品名、規格、顏色和數量等。如有變動,則當及時更新,確保材料卡之材料、數量與實物相符。
5.8.訂單生產完成后,倉管人員應及時將訂單領料進行結案處理,將其余料放置到余料區。
5.9.在公司倉庫未實行電腦管理前,公司原材料倉至少應有材料分類總賬、訂單或計劃材料進出帳二個帳本。實施電腦系統后,則取消手工賬本,一律以電腦賬為準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫,不得使用原子筆和鉛筆記帳。
5.10.倉管人員于做帳時,必須特別認真、仔細,確保帳本數字準確、清晰,如有涂改,必須于涂改處簽名確認。保管臺賬帳載數字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,或憑證未整理難以查核,或有虛構數字者,一律處以大過懲罰。
5.11.在未實施倉庫電腦化管理前,倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進行整理,并在下個月的第一個工作日上午九點前將業經倉庫主管簽認的《材料月份庫存報告》呈報予財務及主管副總經理、總經理。
5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結帳或帳面記載不清者,將對倉管人員處小過或以上處罰。
5.13.原材料倉庫為公司重地,禁止閑雜人員和無關人員進入。擅自帶入閑雜人員進入倉庫,小過處罰。
5.14.進入倉庫人員不得攜帶火種,不得抽煙。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火,立即開除。如有觸犯刑律,則交公安機關依法處理。
5.15.倉管人員于下班時,應確保倉庫之窗戶、電燈等均已關閉,并鎖上庫門,切實做好倉庫的防火、防盜工作。
5.16.任何人員不得在倉庫內睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。
5.17.倉庫應在顯著的位置放置安全消防器材,并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。
5.18.倉庫庫門及倉庫內墻上,應掛上顯著的防火標志,其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險標志。
5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進行經常性的巡察,發現安全隱患必須及時報告公司權責主管,以便公司作出及時處理。
5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者,除賠償經濟損失外,還將視情節輕重給予記過,直至開除處罰。
(1)盜賣或化公為私等營私舞弊者;
(2)與供應商坑糜一氣,以次充好,調換所保管之材料者;
(3)未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;
(4)未盡妥善保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
6.盤點管理
6.1.原材料倉材料庫存之盤點原則為:月底小盤一次,年底大盤一次。如有需要,經公司權責主管批準,財務部門有權對倉庫隨時進行盤點。
6.2.盤點時間:每月小盤時間為每月最后一天下午。年底大盤時間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日,則提前一天進行盤點。
6.3.月底小盤以抽盤為盤點形式,每月抽盤之材料種類應不少于總庫存材料的1/3。月底小盤的監盤人為財務主管,會點人由財務委派,倉管員為盤點人。
6.4.月底小盤之作業流程:
(1)財務部門于月末盤點當天指定應盤點的材料類別;
(2)倉管人員應在盤點日上午下班前結束當日材料的所有出庫、入庫工作,并將財務指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務盤點人員。
(3)財務人員協同倉管人員進行實物盤點,并如實記錄實物的盤點數量,共同簽署《盤點表》。
(4)盤點完成后,由財務部門做出《盤點差異明細表》,分析盤點差異原因,并就盤點的差異處理提出建議。
(5)公司權責主管核準《盤點差異表》。
(6)倉管員和財務部門據核準的《盤點差異表》進行賬務處理。
6.5.年終盤點為全面盤點,必須對倉庫所有材料進行盤點。
6.6.公司財產盤點的有關規定見《XX鞋業財產盤點管理制度》。
7.附則
7.1. 本規定由總經理簽署后頒布執行。
倉庫貨物的管理制度16
第一條 保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求,負責飲食中心物資的驗收、發放和保管工作。
第二條 物資入庫必須以訂貨合同、或業務主管部門下達的物資入庫計劃、或入庫通知單為依據辦理入庫。無合同或無計劃的到貨,保管員不得隨意收貨,必須向業務主管部門查詢或請示,經批準后才能辦理入庫。
第三條 物資入庫的基本要求:保證入庫物資數量準確,質量符合要求,包裝完整無損,手續完備清楚,入庫迅速。
第四條 科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管,貨物入庫及時,應按庫房地點、貨架排數、貨架號數、貨架層數的順序編列號碼(四位編碼法),做出明顯標志,便于保管作業,迅速找到貨位,及時辦理物資出庫手續。
第五條 物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放,作業正確,要根據先進先出、快進快出的原則來堆碼貨物,貨垛穩固,既要節約和充分利用倉容量,又不能阻塞通道。貨物應當分類、分架、隔墻、離地存放,不允許貨垛重量超過地面的設計負重,確保操作和消防安全的需要。
第六條 保管員要了解實物因物理變化、化學變化、生物變化引起的實物質量變化規律。貯存食品的庫房、設備應當保持整齊、衛生、通風,溫度、濕度適當,做好倉庫的防鼠、防蟲、防霉、防盜工作,并定期檢查、處理變質或 超過保質期限的食品,確保食品原輔料的安全。
第七條 庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。
第八條 保管員要根據食堂提出的采購計劃,編制可行的日、周、旬、月出庫需求。
第九條 保管員在物資出庫時做到忙而不亂,節約時間,避免出差錯,必須提前做好物資出庫準備工作;要根據食堂用料計劃和領料規律,合理的安排出庫時間和出庫順序。
第十條 物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則,防止食品原料過期變質。保管員要加強與食堂和財務的聯系,互通信息,緊密配合,主動為食堂服務,力求做到出庫手續簡便,及時迅速,提高效率。
第十一條 保管員應隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態。應在倉庫貨架上懸掛實物保管卡,標明實物名稱、數量、出入庫日期和結存數量,以便于日常實物的檢查和核對,保證帳物相符,防止出現差錯。原則上以整進整出的物資帳實相符率為100%;以整進另出的物資帳實相符率應不低于90%一98%;保管收發貨的差錯率(按每筆計算)不應超過±1%。
第十二條 每月終了,保管員應按照中心規定的日期進行實物盤點。實物盤點方式采用水續盤存制,凡在庫實物都要清點數量,點貨對帳,按實際存貨填寫實物盤存表,以表對帳,防止漏點實物。實物盤點時若發現積壓、失效、變質、盤盈、盤虧、帳物不符等應及時做好登記工作,認真分析原因,及時進行復點、查找,并上報部門主管及中心領導進行處理。若保管不當造成經濟損失,要追究保管員的責任。
第十三條 保管員根據實際盤點數和庫存帳編制物資盤點表,應于盤庫后三日內(遇休息日順延)交財務進行月結。
倉庫貨物的管理制度17
為了做好燃料、原材料倉庫的安全管理工作,以及生產區域的文明生產和衛生管理,杜絕可能的物料混倉質量事故,特制訂如下規定:
1 原料倉、石膏倉、粘土倉、堆場等堆放貯存各種燃料、原材料必須執行本規定。
2 以上倉庫的安全作業監管工作由生產(調度)科負責。采購科除執行本規定外,負責外運物料的車(船)安全作業監管。車管部門及各生產部門生產過程所需的物料轉運作業,必須遵守以下規定:
2.1 倉庫內堆存物料高度不得超過各倉庫規定之安全高度。為防止物料塌方,物料堆放坡底高度不得超出擋墻高度。
2.2 所有倉庫物料堆放不得超出門、窗外,有蓋倉庫堆料應控制在屋檐滴水線1-2米內,以防物料流失損耗及污染環境。
3 未經主管部門同意,不得隨意利用道路及其他非物料堆放場堆放燃料、原材料,確需堆放時,應遵守以下有關規定:
3.1 不得堆壓碰撞各種類建(構)筑物,如:配電房、水泥倉、泵房、電纜溝、橋架等;
3.2 不得堆壓、堵塞排水溝渠;
3.3 不得堆壓碰撞綠化植物及設施;
3.4 道路上堆放物料須留有安全通道,并有防止物料不會有塌方危險的安全防護措施,包括堆料安全角度,警戒防護設施及必須的遮蓋等。
4 卸運各種物料不得倒卸出圍擋墻外,以防止污染環境。
倉庫貨物的管理制度18
1、目的
為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場等規范管理，特制定本管理制度。
2、管理職能
原材料倉庫由采購部負責監督和指導，倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協導倉庫數據庫管理工作。
3、倉庫電腦數據庫管理
倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數據與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數據，并將復制文件名稱改為下月份庫存數據”，同時將“月底結存數”作為“次月期初數”。
4、原材料入庫
a、原材料入庫分為二類，一類是采購;一類是外協。
b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開(入庫單)，由倉管員或采購部人員負責簽字。
d、對于急要采購或外協物資，到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。
e、物資入庫后及時調整電腦數據庫資料。
f、對于來不及檢驗入庫物質，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區”。
g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區物資”，沒辦理入出庫手續不得領用。
5、原材料出庫
a、為了提高原材料領用效率，使倉管工作更好服務于生產，原材料領料最多是裝配車間，按目前操作規則：由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領用原材料比較零星，由領料人根據倉管員指示自己領齲
b、原材料出庫后，倉管員應及時更新庫存數據庫信息。
6、裝配多配或領多，定期清退
a、領料時，對于標準件或整袋原材料，盡可能散領，不整袋領。以免倉庫對物資庫存數量監控不準;
b、對于多配或多領物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現象。
7、原材料質量及不合格品處理擺放管理
a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關注電鍍質量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發現問題馬上反饋相關領導，并做好不合格品返工及退貨手續。
b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發現退給倉管員，由倉管員在帳務上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理
a、為了確保庫存數據準確性，倉管員根據經驗在領料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領料人或外協單位找不到。
b、如果倉管員臨時請假，采購部應安排好人員臨時替代其工作。
9、盤庫
每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點，確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。
10、安全庫存及采購申請
倉管員每天監控庫存物資數量情況，當庫存數量低于設定“安全庫存數量”時，應及時填寫(采購申請單)向采購部申報，，特別做好采購及外協進度監控，供貨周期長原材料更要早早申購。
11、倉庫現場7s管理
整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對于有用物資在規定區域擺放整齊。
整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。
安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。
12、倉管員自我時間調配管理
a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。
b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調節下。
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1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。
2、原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；
3、財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬反映。
4、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。
5、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領導及相關職能部門反映，以便及時調整。
6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔。
7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫時應先外后內、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物料不得拋擲。
8、供應部門必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量。
9、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
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一、物資的驗收入庫倉庫管理制度
1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a）未經總經理或部門主管批準的采購。
b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c）與要求不符合的采購物資。
4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：材料清、數量清、規格標識清。
c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正
3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
三、物資的領發倉庫管理制度
1、庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。
2、庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。
4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。
四、物資退庫倉庫管理制度
1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。
2、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
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1、沒有有效收、發料單據，倉庫不得收發物料。具體參照《領（發）料作業橫向控制卡》處理；
2、按規定時間收發物料，緊急、特殊情況以“服務生產”為原則處理（固定領發料時間）；
3、物料進出倉時應嚴格計量、計數，不得以估算物料量作為收發依據；
4、未經有效批準不得超量收料（供應商送的備品除外），也不得超量發料或發貨；
5、領發物料后（含領、發、退、補料等），應按規定時間完成賬務、單據、登卡等處理等工作；
6、倉庫備（發）料須遵循“先進先出”原則，并注意于收、發料時采取措施予以保證；
7、物料的進出倉由倉管員主導，其他人不得擅自對物料進行處理，無關人員未經允許不得進入倉庫；
8、倉庫主管應隨時對下屬倉管員收發情況進行監控，發現異常情況及時處理。
9、研發部取打樣板物料時必須辦理正常的領料手續，按《領發料作業橫向控制卡》執行。
10、儲存應遵循三項基本原則：a、防火、防水、防壓；b、定點、定位、定量；c、先進先出；
11、對存在色差的物料應做好標識工作，相似物料要分開區域擺放；
12、不良品與良品必須分倉或分區儲存、管理，并做好相應標識；
13、對庫存時間超過12個月未動用的物料，制定、參照《呆廢料處理作業流程》進行處理。
14、倉庫須按公司財務部、PMC部要求進行盤點配合，并負責呈報盤點結果。具體參照《盤點控制卡》執行；對于盤點有誤差的物料，倉管員不得私自調賬；
15、倉管員在發現庫存出現異常狀況時，應對異常物料實施抽查、抽盤作業；
16、倉管員每天必須自查10款以上物料的賬物卡情況，倉庫主管應隨時對倉庫物料進行抽查盤點，作為考核下屬工作績效的一種手段。
17、倉庫人員不得監守自盜，嚴禁公物私用；倉庫人員不得收受供應商禮金與物品；
18、在倉庫范圍內嚴禁抽煙，違反者樂捐200元/次，責任倉管員樂捐50元/次；
19、對于盤點中出現的問題依具體責任劃分進行處理、追究；對所有的樂捐納入員工基金。
20、考核指標：帳物卡相符率，由財務部、PMC物控員每周統計，每月匯總。
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