配送倉庫管理制度（通用12篇）
現如今，制度起到的作用越來越大，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的配送倉庫管理制度，歡迎大家分享。
配送倉庫管理制度 1
為規范配件倉庫管理，完善配件進出庫程序，有效服務維修生產，特制訂本規定。
一、配件訂購
配件計劃員每周做一次訂單。根據維修站生產需要和客戶需求對庫存品種進行增減，數量進行增加。定單完成后與服務經理進行核對客戶急需配件的訂購。如果廠家庫存也沒有維修站急需配件，由配件計劃員和廠家調度進行協調。保配件能夠到位。特殊情況反饋給站長，由站長與廠家主管領導進行協調。緊急配件的訂購必須由站長審批，根據實際情況進行制訂訂單。
二、配件入庫
備件管理員根據訂單與裝箱單核對，對未能按照訂單發運的配件進行分析，如果是維修站急需配件應立即制作緊急訂單。備件管理員根據裝箱單于當天辦理入庫手續。在售后服務系統錄入入庫單（一式二聯），經倉庫管理員驗收簽字，由配件經理審核進行入庫辦理。配件的`外采購需根據維修站生產的需求由備件管理員反饋給站長，由站長口頭同意后再聯系備件采購員進行外采購。
三、入庫驗收
備件管理員根據裝箱單核對實物，逐項驗對配件的名稱、規格、數量、完好狀態等，確認無誤的情況下在入庫單簽字確認。并錄入售后服務系統執行入庫。對不符合入庫的配件及時與廠家配件管理員溝通，作好退換或調劑處理。
配送倉庫管理制度 2
第一條為加強公司內部采購管理，規范采購程序，統一驗收標準，嚴格控制成本，結合公司實際情況，特制訂本制度。
第二條本制度內容包括總則、職責分工、采購工作、倉庫管理工作、舊件管理、結算、獎懲細則。
第三條本制度作為公司零配件采購、倉庫管理的規定和要求，司屬各單位應遵照執行。
第四條采購中心為公司采購執行部門，主要負責零配件招標與采購的'實施、質量與價格的、資料登記及按需配送以及配件管理的考核工作。
第五條財務部為公司職責主管部門，主要負責采購結算、制定相關會計管理制度、審核合法、合理安排資金使用及庫存控制管理。
第六條一、二分公司為零配件使用部門，主要負責對零配件使用需求的申請、出入庫臺賬登記及實物盤點，并對零配件使用情況進行監督。
第七條修理廠暫不列入本方案，但要專人參與采購中心各項工作流程，為下一步整合公司采購資源、優化成本控制提供參考意見。
配送倉庫管理制度 3
目的：為使本配送中心員工管理有所遵循，特定本制度。
一、本配送中心員工管理，在遵照有關法令同時，還要遵守本規則。本配送中心所稱員工，系指在本配送中心從業人員。
二、員工上班須著公司規定的工裝。在工作時間內經常使用文明用語[你好！謝謝！請問，別客氣！讓您久等了！再見！歡迎再來"等等。對待客人態度要自然、大方、熱情、穩重、有禮。
三、增強勤儉意識，養成良好的節約習慣。保持工作區域內清潔衛生，不得隨意堆放雜物。在辦公室內用餐的.，餐后請及時清理桌面、地面，不能有剩余飯菜，不得堆積足以發生異味或有礙衛生之垃圾、污垢或碎屑。
四、采購人員上班時間為，理貨員上班時間為。日工作7小時。但因特殊情況或工作未完成自動延長工作時間。
五、員工除完成每日蔬菜配送的各環節基本工作外，還要完成保本中心正常運轉的相關工作。
六、員工每天要按照工作流程認真工作，合理安排工作。學會溝通，勤于溝通，確保工作流程順暢，保配送貨品的時間要求及質量要求。
七、員工要做到盡忠職守，服從管理，有責任心，有愛心，互相團結，互相幫助。以達到工作上的精益求精，提高工作效率。
八、遵守本中心的其他制度。
配送倉庫管理制度 4
一、總則
1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的貨物儲運安全。
2、本辦法適用于公司倉儲部門（簡稱倉庫）。
二、貨物進出倉庫制度
（一）貨物入庫
1、收貨后，辦理入庫手續時，庫管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的'型號、數量或規格是否相符；如發現型號、數量、規格不符及包裝破損的，應做好相應記錄，并不遲于次日報送辦公室處理。
2、入庫貨物明細（入庫單）必須由庫管員確認貨物驗收無誤后，由庫管員把單據交給文員及時入庫。由系統生成進貨單后，交予庫管員核對并簽字確認。做到帳、貨相符。
3、若庫管員因工作失誤，出現貨物與單據不符等問題所造成的經濟損失由該庫管員承擔。
（二）貨物出庫
1、庫管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數量。
2、庫管員在確認出庫貨物的型號、數量無誤后，按出庫單所列型號進行配貨作業；配貨作業完成后，同時對貨物及單據進行再次檢驗核查；物料裝
配送倉庫管理制度 5
第一章：物流付款一般作業程序
一、時間要求
1、月結單
頭程月結單每月8號前提供給到財務，財務15號前把賬對好，如有特殊情況，沒有及時給到財務的要及時和財務說明原因。
2、現結單
當天付款的單需在12點前提供給財務，對于當天插單情況，物流專員需在釘釘上申請說明緣由，財務經理批準方可（充值除外）。
二、物流單據填寫要求：
1、付款申請單
（1）填寫時字跡要工整、金額不得涂改，凡需填寫大小寫金額的單據，大小寫金額必須相符，相關內容填寫完整；付款申請單必須用黑色水筆、不可使用圓珠筆書寫；
（2）填寫的“收款單位”必須為全稱，“賬號”與“開戶行”要如實填寫，新物流商或者變更收款賬戶的物流商需提供蓋有公章的收款證明；
（3）填寫的付款金額必須和審核無誤的對賬單一致，不得有誤。
2、物流對賬單
（1）客戶名稱必須與我司付款銀行對應的公司保持一致；
（2）對賬單上必須含有與付款申請單中填寫的收款賬戶一致的收款資料；
（3）對賬單中必須加蓋對方財務專用章或者公章，印鑒不得有缺失或不清晰。
3、裝箱清單
必須有雙方人員簽字；必須顯示發貨時間、國家、倉庫、箱數、物流商、物流方式、站點。
4、稅單
稅單上必須有我司登記一致的物流單號。
二、物流表格類要求
1、頭程發貨跟蹤表(電子版）
（1）必須確保數據的正確性及及時性；
（2）必填項:發貨日期、賬號、目的國、倉庫、物流商、箱號、SKU、每箱數據、匯總數據、跟蹤信息、時效、郵編、以上必填項均要以實際一致，確保數據的正確性。
2、報價單（電子檔）
（1）供應商更新的報價單必須有供應商蓋章的確認的`；
（2）及時更新報價單，并通過郵件發送給相關責任人、總賬需要及時核查變更信息的合理性，如有異常情況發生需要及時上報；
（3）報價表名稱必須標有更新日期；
（4）必填項：目的地、航空渠道、尾程派送方式、取重方式，不同范圍區間重量的單價、物流方式、物流商、合作狀態、產品屬性、附加費報價、操作費報價、提貨費報價、賠償方式、稅費方式，要確保與實際一致，確保數據的正確性。
三、資金要求
1、幣種選擇
（1）能和供應商談外幣付款的，盡量談外幣付款；
（2）匯率方面，選擇用中行中間價折算支付。
2、資金預算
（1）周預算，每周五物流專員提供下周應付金額，財務根據物流提供的預算預留資金，如果超出預算要提前2天提出申請，否則財務有權不付超預算款項或者推遲下周付款；
（2）月預算，每月初3號前向財務提供當月應付物流商金額，財務審核物流部提供數據，對不合理的數據物流部應提供合理的解釋。
四、付款要求
1、頭程費用
（1）物流專員根據每票頭程出貨情況，登記頭程發貨跟蹤表，確保與實際一致，并且每次頭程發出時都要有雙方簽名確認的裝箱清單；
（2）物流商每次提供報價單，物流專員接收到后需立即調整報價表，確保報價的及時性、準確性及合理性，并發郵件通知所有相關責任人。
（3）每月初物流商發對賬單及稅單給物流主管，物流主管應先逐一核對發貨時間、國家、郵編、倉庫、箱數、物流商、物流方式、站點、實重，材積重、計費重、遞收狀態、報價、總價、稅單，提貨費、丟貨賠償金額等詳情、審核無誤后把對賬單給到財務部復核；
（4）財務部復核無誤后，物流主管聯系物流商把對賬單打印出來蓋章確認，回傳給到財務部，并提交付款申請單，申請付款。
2、海外倉費用
（1）海外倉充值的單，物流專員根據每月消費情況，定期寫付款申請單進行充值，保證海外倉有足夠的錢扣運費；
（2）月結單，物流專員每月初審核數據，審核無誤后發給財務部，財務部復核沒有問題，再寫單給財務付款。
3、國內小包費用
物流專員每月登記國內直發數據，并對每月初物流商給到的賬單進行核實，核實無誤后寫付款申請單，后面附上物流商給到額對賬單及發貨明細給財務付款。
4、退貨運費
物流專員每月登記退貨的數據，并對物流商給到的付款金額進行核對，核實無誤后寫付款申請單，后面附上物流商給到含有物流商蓋章的對賬單及退貨明細給財務付款。
第二章：制度管理
一、物流部人員
1、物流人員填寫付款申請單，如申請單有涂改，付款賬號寫錯，付款金額寫錯等情況一律退回重寫，當月每犯1次錯誤，扣負責人績效1分；
2、漏發一次報價，扣負責人績效1分；
二、財務部人員
1、財務付款時，因財務操作問題導致的付錯賬號，多付款和少付款的情況，當月每犯1次錯誤，扣出納及負責人績效1分；
2、財務審核單據，對有問題的單據沒有及時發現的更正的，當月每犯1次錯誤，扣審單人員績效1分。
第三章：附則
一、本制度自發布之日起執行
二、本制度最終解釋權歸財務部所有
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1.倉庫的分類
物流中心的倉庫類別有:鮮貨倉、干貨倉、山貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒倉、飲品倉、百貨倉、工藝品倉，動力部油庫、石油氣庫，建筑、裝修材料倉，殺蟲藥劑倉、汽車零配倉、陶瓷小貨倉、家具設備倉等。
2物品驗收
(1)倉管員對采購員購回的物品都要進行驗收，并做到:
①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不收。
②對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
③對購進的物品己損壞的不收。
(2)驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交成本會計。
3.入庫存放
(1)驗收后的物資，除直撥的`外，一律人庫保管。
(2)人庫物品一律按固定位置碼放。
(3)物品碼放要有條理，注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品人庫時在卡片上按數加人，發出時按數減出，結出余數;卡片固定在物品正前方。
4.保管與抽查
(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查:
①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查明原因。
②成本會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5，領發物資
(1)報送領用物品計劃。
①凡領用物品，須根據規定提前做計劃報庫管部門。
②倉管員將報來的計劃按發貨順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取。
(2)發貨與領貨
①各部門領貨一般應有專人負責。
②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發貨。
③領料單一式三份，領料單位自留一份，供單位負貴人憑單驗收;倉管員一份，憑單人賬;材料會計一份，憑單記明細賬。
④發貨時倉管員要注意掌握物品先進先發、后進后發的原則。
(3)貨物計價
①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。
②調出物流中心以外單位的物資時，一般按原進價或平均價加手續費和管理費后調出。
6.盤點
(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點。
(2)將盤點結果列明細表報財務部備查。
(3)盤點期間停止發貨。
7.記賬
(1)設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然。
(2)賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等分別設立賬戶。
(3)記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再人賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得人賬。
(4)審核驗收單、領料單等，手續完善后才能人賬，否則要退回倉管員補齊手續后再人賬。
(5)發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、本部門、財務部各一份。
(6)直撥物資的收發同其他人庫物資一樣人賬。
(7)調出本物流中心的物資所收取的管理費、手續費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用。
(8)進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為人民幣人賬，發出時按加權平均法計價。
(9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后再按實人賬，并調整暫估價，報財務部成本會計調整三級賬。
(10)月底按時將會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部成本會計。
(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8.建立檔案制度
(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿。
(2)材料會計檔案應有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
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1、入庫管理程序
(1)原料入庫：貨到→倉管員核實定單→通知化驗室檢查檢驗原料產品質量→合格后過磅驗收數量→辦理入庫登帳手續→入庫并分堆碼放和標明入庫時間、來源、數量。檢驗不合格的原料須明確標識，按規定進行處理或作退貨處理。
(2)成品入庫：經保鮮加工包裝而成的`成品竹筍產品→由貨物傳遞間→倉管員根據計數和檢驗單辦理入庫登帳手續→分類分別堆放，并作好標識，入庫時間、來源、數量。
2、出庫管理程序
(1)原料出庫：憑領料單辦理出庫登帳手續，按先入先出原則，由指定人員入庫領料出庫。
(2)成品出庫：根據產品銷售要求，將成品計數后，由倉管員辦理相關登帳手續。
3、倉儲管理要求
(1)保持貯存環境干燥、衛生、清潔，防止貯存產品的變質損壞。
(2)成品入庫前，必須對空倉進行消毒、殺蟲，做好倉房維護工作。儲藏期間，注意觀察竹筍有無漏袋、破損、脹袋、漏箱、溫度、濕度、品質變化，如發現異常，應及時采取措施。
(3)非倉管人員或指定領料人員，禁止進入庫房或庫區。
(4)倉管人員每周檢查一次庫存和貯存質量狀況，并及時向營銷部、生產部主任通報原料和成品的庫存情況。
(5)當天發生出入庫臺帳，需在第二天9∶30以前報交財務部。
(6)倉儲檢查由財務部會同生產部進行，2周一次。發現賬物不符，造成損失的，照價賠償，其中80%由倉儲員負責，20%由庫管組長負責。
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倉庫管理是現代物流管理的一個重要環節，做好倉庫管理工作對于保證及時供應生產需要、合理儲備、加速周轉、節約貨物使用、降低成本以及提高企業的經濟效益都具有重要作用，因此倉庫管理制度已成為現代公司管理制度中的重要組成部分，它主要包括以下幾個方面：
一、公司倉庫規劃管理制度
第一條 庫位規劃
貨物管理室應依貨物出庫情況、包裝方式等規劃所需庫位及其面積，以使庫位空間得到有效利用。
第二條 庫位配置
庫位配置原則應依下列規定：
配合倉庫內設備例如：油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源開關等及所使用的儲運工具，規劃運輸通道。
依據貨物的屬性（組別）分區存放，同類貨物合格品、待檢品、不合格品分區存放以利管理。收發頻繁的貨物應配置于進出便捷的庫位。
將貨物依貨物名稱、規格批號、數量、存放庫位標明于料卡或庫位配置圖上，并隨時顯示庫存動態。
第三條 貨物堆放
依據貨物數量、特性、要求及出庫頻度進行垛位規劃及堆放層級。
第四條 庫位標示
庫位編號依下列原則辦理并于適當位置作明顯標示：
層次類別依順序逐層編訂，沒有時填庫位流水編號；
通道類別依順序編訂；
倉庫區位依順序編訂，并定立明顯標識。
第五條 庫位管理
倉庫工作人員應掌握各庫位、各產品規格的進出動態，并依“先進先出、按批次出庫”的原則制定存放方案，每種規格原則上應配置兩個以上小庫位以備輪流交替使用，以達先進先出的要求。
二、庫存量管理工作細則
第一條 安全庫存量設定
用量穩定的貨物由物流管理人員依據濰柴的月產量，按照省內庫存3天、省外庫存5至7天的'原則，制定相應的庫存周轉量計劃，設定安全庫存的上限及下限。若生產計劃有重大變化如：開發或取消某一產品的生產、擴建增產計劃等應及時修訂庫存周轉量計劃。
第二條 庫存量查詢監控
倉庫管理人員每天按計劃查詢倉庫即時庫存情況，視情況分類報表輸出，并對庫存情況進行分析，為提醒供貨廠家進行貨物補貨、退貨提供依據。
第三條 送貨通知
當貨物由于某種原因低于安全庫存時，物流信息員應及時與濰柴采購部等部門聯系（電話或郵件方式傳達信息），請示是否對貨物進行補貨，確認后及時通知有關部門及相關人員。
第四條 退貨通知
當貨物由于某種原因高于安全庫存或長期停用（存放期超過60天）或由于質量原因被判不合格時，物流信息員應及時向廠家業務人員反饋，提醒其做退貨處理。
三、貨物儲存保管條例
第一條 貨物的儲存保管原則上應以貨物的屬性特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用可存放貨架（如存放貨架者需在料卡上填上倉位編號及貨架編號）。
第二條 貨物堆放的原則是在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點必須做到過目有數，檢點方便，成行成列，文明整齊。
第三條 倉庫保管員對庫存貨物負有經濟責任和法律責任，因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫貨物如有損失、變質、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告上級主管，分析原因查明責任，按規定辦理報批手續，未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取盈時多送，虧時克扣的違紀做法。
第四條 保管貨物要根據其屬性考慮儲存的場所（倉位），同類貨物堆放要考慮先進先出、發貨方便、留有回旋余地。
第五條 保管貨物未經主管同意一律不準擅自借出，配套貨物一律不準拆件零發，特殊情況應經主管批準。
第六條 倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛部門批準，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
第七條 倉管人員對于所經管的庫存商品應予嚴密稽核清點，各倉庫應得隨時接受單位主管或財務部稽核人員的抽檢。
第八條 每年年終倉管人員應會同財務部門業務部門等共同處理庫存盤點，盤點時必須實地查點產品的規格數量是否與賬面的記載相符。
第九條 盤點后應由盤點人員填具盤存報告表，如有數量短少、品質不符或損毀情況應詳加注明后由倉管人員簽名負責。
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第一章倉庫管理規定
為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續領出)。
倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。
做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。
嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。
倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。
倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。
第二章倉庫管理作業流程
各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色(如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的.店名)等提交倉庫。
倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。
材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實際測量數量等)并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。
采購員(供應商)在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
材料進倉時，倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目帳目。
第三章倉管員工作職責
準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。
認真做好倉庫發料工作。發料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。
認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。
認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
有責任提出倉庫管理的合理建議。
認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
配送倉庫管理制度 10
一、 物資的入庫與驗收
1、原材料入庫。外購原材料到貨后，庫房管理員應按供應人員填寫的《采購入庫清單》仔細核對物資的數量、規格、型號，核對無誤后入庫。
2、產成品入庫。經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。
3、對需要質量驗收的原材料，入庫時先標識待驗品，按規定及時通知品質部進行驗收，經認定合格的原材料放入指定合格品區域。
判定不合格則需隔離堆放，并標識“不合格品”標識。
4、在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。
5、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區域，隔離存放，做好“待處理品”標識。
6、對退貨產品的處理應按《退貨清單》進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產品，需報生產部與供應部，由生產開具《返修產品領料單》進行返修;
對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫，并報總經理批準后進行報耗。
7、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫，經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
8、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。
9、入庫物資應及時入庫。
二、原材料的出庫與發放
1、凡屬產品配套原料，由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按《生產領料清單》的規格、型號、數量等發放。
2、用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產部開出《補料單》后方可發放。
3、非生產所用的物資發放，需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批準，憑《領料單》發放。
4、物資(包括成品)的發放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量，核對規格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。
5、廢品庫內物資由生產部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數量或過磅，出庫時開具產品出庫單，并及時登記入帳。
三、 物資貯存與防護
1、 物資定期盤點數量，確認庫存的余缺情況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。
2、 倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。
3、 倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的'庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。
4、 有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理，立卡設數，對機械設備工量具等勤清點檢查，以防生銹，發放問題及時處理。
5、 做好物資的標識管理，包括產品標識及監視和測量狀態標識，嚴防誤用。
6、 對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。
7、對于長期庫存(既超過保質期限經品質部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。
8、 非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數，及時辦理退料手續及入帳。
9、 對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況，進行封口或封箱處理。
四、 應急情況處理
1、 遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡應急領導小組，及時采取相應的措施。
2、 滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
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1、公司設有貨倉，由倉儲管理人員(行政)專門管理。非倉儲管理人員不得隨意進入倉庫，未經批準更不得將倉庫貨品帶出庫，一經發現，根據事情嚴重程度公司有權予以經濟處罰，甚至開除當事人，追究其法律、經濟責任。
2、貨品采購、入庫、出庫流程
a.由業務員制作PI，PI經銷售副總審核通過后方可發往客戶;
b.訂單款項到帳后，業務員根據PI內容制作《采購申請表》;
c.《采購申請表》經銷售副總簽字批準后交由采購專職人員進行采購;
d.貨品采購后，交行政進行入庫登記;
e.業務員填寫《出庫單》，至行政處領貨出庫，交接雙方須簽字確認;
f.貨品出庫后，由業務員全程負責出貨事宜。
3、需借用庫存貨品時，借用人應填寫《庫存貨品借領表》并及時歸還。
4、貨品出、入庫由倉儲管理人員負責，如出現出入數據不平衡，由倉儲管理人員負責解釋。若因管理者原因出現貨品丟失等問題，根據事情嚴重程度公司有權予以經濟處罰，甚至開除當事人，追究其法律、經濟責任。
5、根據貨品出、入庫數據情況，行政必須及時將數據異動登錄金蝶系統。
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第一條庫位規劃
物料管理室應依成品繳出庫情況包裝方式等規劃所需庫位及其面積以使庫位空間有效利用
第二條庫位配置
庫位配置原則應依下列規定：
1.配合倉庫內設備(例如油壓車手推車消防設施通風設備電源等)及所使用的儲運工具規劃運輸通道。
2.依銷售類別產品類別分區存放同類產品中計劃產品與訂制產品應分區存放以利管理。
3.收發頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位。
4.將各項成品依品名規格批號劃定庫位標明于庫位配置圖上并隨時顯示庫存動態。
第三條成品堆放
物料管理室應會同質量管理室的質量管理人員依成品包裝形態及質量要求設定成品堆放方式及堆積層數以避免成品受擠壓而影響質量。
第四條庫位標示
1.庫位編號依下列原則辦理并于適當位置作明顯標示
(1)層次類別依A、B、C順序逐層編訂沒有時填“○”
(2)庫位流水編號
(3)通道類別依A、B、C順序編訂
(4)倉庫類別依A、B、C順序編訂
2.計劃產品應于每一庫位設置標示牌標示其品名規格及單位包裝量。
3.物料管理室依庫位配置情況繪制“庫位標示圖”懸掛于倉庫明顯處。
第五條庫位管理
1.物料管理科收發料經辦人員應掌握各庫位各產品規格的.進出動態并依先進先出原則指定收貨及發貨單位。
2.計劃產品每種規格原則上應配置兩個以上小庫位以備輪流交替使用以達先進先出的要求。
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