造價咨詢公司管理制度范本
隨著社會不斷地進步，接觸到制度的地方越來越多，制度是指一定的規格或法令禮俗。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編收集整理的造價咨詢公司管理制度范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。
造價咨詢公司管理制度1
第一章 管理大綱
第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。
第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、紀律。
第三條 公司的財產屬股東所有。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。
第四條 公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽和股價穩定。
第五條 公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。
第六條 公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
第七條 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的員工隊伍。
第八條 公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。
第九條 公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。
第十條 公司尊重專業人才的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其知識為公司多作貢獻。
第十一條 公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。
第十二條 公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。
第十三條 公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十四條 維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。
第二章 員工守則
第十五條 全公司員工必須做到：
1、遵守國家的政策、法律、法規、法令；
2、遵守公司制定的各項規章制度；
3、工作認真負責，服從指揮和調動；
4、愛護公共財產，保守公司的機密；
5、努力學習和掌握本職工作所需要的知識和技能；
6、團結協作共同完成工作任務及領導交辦的其它各項工作。
第三章財務管理
第十六條 財務部職責范圍
在公司經理領導下，積極參與經營管理，搞好會計核算工作，具體職責范圍如下：
1、貫徹執行國家財經政策，遵守各項資金收入制度嚴格執行費用開支范圍的標準。
2、按照財務會計制度規定，切實做好記帳、算帳、報帳工作，做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、按期報帳，在規定時間內報送各項會計報表。
3、按銀行有關制度規定，做好現金和支票的管理工作，遵守支票使用規定及銀行結算紀律，加強現金管理，做好結算工作。
4、根據國家財會制度精神，結合公司實際，協助領導制定有關財產管理，經濟核算，費用開支等具體辦法，并監督各部門實行。
5、妥善保存會計檔案資料，接受財稅機關和本單位領導的監督檢查，及時提供財務資料，如實反映情況。
6、每月為公司經理提供全公司的財務情況，為公司搞活經濟增加經濟效益做好參謀部的作用。
7、完成好領導交辦的'工作。
第十七條 財務經理崗位責任制
1、財務部經理是會計主管，負責協調、研究、布置和檢查各項財務會計工作，以身作則，遵守財經紀律和各項規章制度。
2、負責稅務部門方面的工作，加強與稅務管理人員的聯系與合作。
3、對公司的記帳考憑證進行匯總，編制科目匯總表。
4、負責控制本公司使用的發票，檢查發票的使用情況，嚴格按照使用范圍開發票，按照稅務機關要求，及時做好發票檢查工作。
5、安排和檢查落實各項會計工作，遵守財經紀律和各項規章制度。
6、登記總分類帳，做好總帳與分類張的對帳工作；需要作內部轉帳的經濟事項，編制轉帳記帳憑證。
7、編制各期會計報表，并及時報送有關部門；編制內部報表，向本公司領導提供必需的財務資料。
8、完成好領導交辦的其他工作。
第四章 歸檔制度
第十八條 需歸檔的工程咨詢文件是咨詢工作的過程中形成的具有保存價值的文件材料。
一、委托工作內容包括招標代理、造價咨詢需要歸檔的文件資料并要求每類文件編寫資料目錄。
1、成果文件類（包括但不限于投資估算書、設計概算書、工程量清單、鋼筋量表、工程標底、工程預算書、造價過程控制各階段文件、工程結算書、工程結算審核報告、工程全過程項目管理各階段文件等）及電子版；
2、工程量計算底稿類（要求分專業裝訂成冊）；
3、代理招標資料類（包括但不限于招標資料、中標方的投標資料、雙方簽訂的施工承包合同）。
二、委托工作內容只有招標代理需要歸檔的文件資料并要求每類文件編寫資料目錄。
1、代理招標資料類（包括但不限于招標資料、中標方的投標資料、雙方簽訂的施工承包合同）。
第十九條 歸檔的時間
一、委托方所委托的咨詢工作全部結束或其中一項工作完成后3日內整理歸檔。
二、電子文件應與紙質文件歸檔時間一致。
第二十條 歸檔責任
一、委托工作內容既有招標代理又有造價咨詢工作時，歸檔工作由造價咨詢部負責此工程的項目經理全面負責整理歸檔，所含招標代理資料由招標代理部經理配合提供；
二、委托工作內容只有招標代理時，歸檔工作由招標代理部經理全面負責整理歸檔。
第二十一條 歸檔編號
一、根據具體工程存檔資料的種類、數量進行歸檔編號；
二、檔案編號由合同號和序列號組成。
第二十二條 存檔
檔案資料整理完整后，交檔案管理室負責人保管。
第五章 人事管理
第二十三條 員工招聘
（一）聘用原則
本公司征聘員工本著“任人為賢，唯才是用”以公開招聘，擇優錄用為基本原則。視其對某職位是否適合而定，并以該職位的業務常識及要求態度為考核的準側。
（二）聘用期限
1、崗位聘用期限一般為1~5年，由聘用人根據崗位要求和受聘人情況確定。
2、崗位聘用期限應低于或等于本人勞動合同期限。
3、健康檢查，復試合格并確定錄用者。
第二十四條 錄用與入職
（一）經公司同意聘用的人員，按公司《錄用通知書》或“電話通知”的規定時間和規定內容，前來公司辦理入職手續，應聘者應按行政部指定時間報到上班。
（二）新員工入職一律要求做健康檢查，主要了解其身體狀況是否能勝任工作要求。體檢一般由市級以上醫院進行。
（三）新入職員工必須參加公司的員工培訓課程，培訓內容包括：公司的企業文化、經營理念、公司的各項規章制度以及法律常識、財務常識、建筑工程常識等。
（四）行政部負責向新員工介紹公司的規模、架構、規章制度、福利待遇等，帶領新員工熟悉公司環境，介紹其與公司各位同事認識。
（五）經過1—3個月的試用期后，依據工作表現決定是否正式錄用，試用期內工作表現優異者經部門負責人申報、總經理批準后可獲提前轉正。
（六）如若部門負責人認為有必要，個別員工的試用期可酌情延長。
（七）員工試用期間，工作不滿六日提出辭職者，不予計算薪資。
第二十五條 轉正
（一）試用期即將屆滿時，在第一個月或第二個月時，根據評核情況，由行政部提出，經部門負責人同意，由本人填寫《轉正審批表》交部門負責人，由部門負責人根據其表現填寫《員工評核表》、后交行政部、總經理辦公室逐級報批，決定其是否正式錄用。
（二）如員工在試用期間，工作出色，表現優秀，由其部門負責人提出，經逐級評核報批，可提前轉正。
（三）正式錄用后的員工，證件齊備者公司與之簽訂勞動合同，并為其購買社會保險。
（四）訂立勞動合同應遵循平等自愿，協商一致的原則。
（五）所簽訂的勞動合同，除合同標準文本規定的必備條款外，公司與員工可以約定補充合同條款或附件，并具有同等法律效力。
第二十六條 離職
（一）離職
員工若要求離職，應提前一個月以書面報告提出申請，經批準辦理手續后方可離職。若未能提前一個月提出申請，則需向公司交付一個月工資代替。于試用期內，通知期為十五天或以十五天工資代替。
（二）辭退
依據員工工作表現違例、工作失職或不適應本公司企業文化者，公司有權
辭退；因公司業務發生變化而產生冗員，公司有權辭退人員。
（三）開除
員工嚴重違反公司的規章制度；嚴重失職或瀆職；嚴重損害公司利益；故意泄漏公司機密造成較大影響者；拉幫結派，不務正業，蓄意制造不良情緒者；徇私舞弊，貪污受賄者；公司可對其予以開除，并給予相應經濟處罰，將有關資料存入個人檔案，視情節追究其法律責任或保留對其追究法律責任的權利。
（四）裁員
倘因公司業務條件或經營方針變化而產生多余的員工，又未能安排其他工作者，公司將提前一個月通知員工本人和勞動部門備案。
第六章 質量目標
第二十七條 公司質量目標：
a） 項目一次交驗合格率達到98%以上
b） 合同按期交付率達到98%以上
c） 顧客滿意度達到97%以上
第二十八條 招標代理部質量目標：
d） 項目一次交驗合格率達到99%以上
e） 合同按期交付率達到99%以上
第七章 保密制度
第二十九條 公司的保密事項包括：標明密級的秘密文件；咨詢過程中知悉的委托單位的基本情況、工程建設投資情況和設備材料價格；咨詢的招投標文件、施工圖、預結算書、電子文檔等資料；各類咨詢成果文件；其他需要保密的資料或信息。有特殊保密要求的另行制定更嚴格的保密措施。
第三十條 文件及資料的收發、傳遞、保存由綜合辦公室設專人負責，實行統一口徑對外。文件的銷毀工作由公司統一組織，銷毀時要有專人負責監督。
第三十一條 未經批準，不得將要求保密的文件、資料等私下復制或攜帶外出。
第三十二條 不得利用要求保密的文件、資料從事與公司工作無關的活動或謀取私利。
第三十三條 咨詢人員應嚴格按照有關規定辦理相關手續借閱咨詢資料，不得借閱與所承擔咨詢任務無關的資料。
第三十四條 咨詢人員不得向其他咨詢人員詢問與所承擔任務無關的內容、結果。
第三十五條 調離或離開公司的人員對其在公司期間接觸的屬本公司規定要求保密的文件、資料或信息，應該嚴格保守秘密。
第三十六條 各部門經理要結合本部門的實際情況，對本部門的人員經常進行保密教育，及時處理出現的問題、堵塞漏洞。發現竊密或重大失密事件，必須及時向公司高層領導報告情況，不得延誤。
第八章崗位職責
第三十七條 各崗位職責分工，按總公司的責任制度管理。
第九章 企業印、信管理制度
第三十八條 公司的印鑒分類由專人保管。
1、分公司公司的公章、總負責人的私章、業務專用章、合同專用章：由辦公室主任負責保管；
2、會計的私章、出納的私章：分別由會計、出納負責保管；
第三十九條 印信管理人員應對印、信使用的正確性負責。
第四十條 凡以公司名義出具的各類文件、資料需要蓋章，必須由總經理在發放單上簽字或當面指示， 印信管理人員方能同意使用公章。
第四十一條 公章的銷毀，必須經執行董事批準，有兩人以上監銷并做好登記。
第四十二條 各部門出差人員需必須按出差管理的有關規定分別由部門負責人或主管領導簽字。印信管理人員在蓋章前，必須認真審核用信用章手續是否完備。若手續不全，用印、用信領導批準不符或與政策相違背，印信管理人員有權拒絕辦理。
第四十三條 嚴禁開具空白介紹信。用便函開出的證明必須一式兩份經備存查。
第四十四條 印信應嚴加保管，如有失職、差錯、丟失或違章亂用，一經發現，需追查有關人員的責任并按章懲處。
造價咨詢公司管理制度2
為了加強本公司的財務管理工作，根據財政部制定的財務制度的有關規定，結合公司的實際情況，特制定本規定。
一、總則
（一）依據《企業會計制度》擬訂本公司財務管理的具體要求以利組織會計核算工作。
（二）本公司財務實行獨立核算，自負盈虧。本公司設立財務室，負責辦理財務管理和會計核算的日常工作，嚴格執行國家的有關法律、法規和財經紀律，合理組織收入，節約經費，正確有效地使用資金。
（三）按照財政部門和稅收機關的規定，定期編制財務計劃和財務報表，依法納稅，并向省造價協會及時交納會費。
（四）本公司在財務審批權限上，原則上實行總經理“一支筆”審批制度，并采取授權方式，審批業務經營過程中的一般開支，實行統一管理，分級負責，認真把好“財務關”，防止造成損失和浪費。
二、收入管理
（一）本公司承辦的各項業務，實行有償服務，嚴格執行物價部門和行業管理部門制訂的收費標準，并使用稅務機關的統一收據或發票。
（二）一切業務收入，必須及時入賬，存入開戶銀行，并按收入科目分類，如實全額反映，必要時，分業務項目作好輔助記錄。并接受稅務和行業管理部門的檢查和監督。
三、支出管理
（一）本公司各項經費開支，必須本著“勤儉辦事，厲行節約”的原則，正確劃分資本性支出和收益性支出，認真執行國家規定的開支范圍和開支標準以及本公司制定的開支審批權限。
（二）固定資產，參照企業的劃分標準執行，購建的房屋及建筑物、交通工具等單價在2000元以上（含本數，下同），使用期限超過一年的辦公設施和辦公用具，列入固定資產管理。在建立固定資產總賬和明細賬的同時，并設立實物卡片，定期清點，確保賬實相符。
（三）建立低耗品輔助登記簿進行管理，實行分次攤銷、領用簽收和報廢注銷制度，防止丟失和移作他用。
（四）職齡人員的勞動工資和外聘離退休人員的`勞務報酬，按本所《勞動工資分配辦法》執行。
（五）本公司的業務支出，按照國家和本公司制定的開支標準，以及實際需要，在年度財務計劃總支出的控制內，憑合法報銷憑證，據實報銷。
（六）按照《企業會計制度》的規定，提取各項基金；按照行業規定，提取職業風險金和會費。
四、財務審批權限
（一）購建房屋及建筑物，須經董事會研究決定，必要時，由董事會提請股東會審定。
（二）購置單價在2000元以上的辦公設備和辦公用具，一次性開支金額在一萬元以內的（不含本數），由總經理審批；一次性開支金額在一萬元以上的，由總經理提出意見，經董事會研究決定。
（三）購置單價在2000元以下的低耗品，由總經理審批或授權副總經理審批。
（四）非正常性的特殊開支，必須說明情況和緣由，由總經理審批。
（五）一切財務報銷憑證，除經辦人、證明人、復核人簽字外，必須經有權審批人簽字，否則財務室不予報銷。
（六）凡暫支現金和領用支票都必須填寫暫支單，經總經理簽字。
五、其他管理事項
（一）財務室必須認真履行崗位職責，正確執行財務制度和會計制度，加強對本公司經濟活動的財務監督。
（二）為加強財會工作，財務室設會計和出納各一名，錢賬分管和支票印鑒分管，加強內部牽制，嚴格執行財務會計制度。
（三）財務室必須定期向總經理匯報本所的財務狀況和經營開支情況，提供真實、準確的財務會計資料。
（四）財務室必須妥善保管財務會計資料，并進行科學管理，按照會計檔案管理的規定，按時立卷歸檔。
（五）財務人員調離工作崗位，必須妥善辦理會計工作交接手續，并由總經理監交，保持財務工作的連續性和財務資料的完整性。
本制度自公布之日起施行。
造價咨詢公司管理制度3
一、咨詢項目質量管理制度及執行流程
（一）國家審計項目及工程結算審核制度
咨詢項目為國家審計或社會工程結算審核時，公司各技術人員應按以下流程進行審計或審核：
1、接收委托方資料時必須在短時間內審核主要資料的完整性，如國家審計項目：項目立項文件、概預算批復文件、項目前期各職能部門的審批報告或文件、招標公告、招標文件、投標文件、評標報告、中標通知書、施工合同或有補充協議、會議紀要、往來文件、地勘資料、設計施工圖、設計變更、簽證資料、收方資料、送審結算書、竣工圖、經批準的施工組織設計及施工方案、材料核價單、工程隱蔽資料、施工及監理日記、開竣工報告、質量檢測報告、安全文明生產合格證等，以上資料盡量請委托方同時提供電子文檔如：設計圖、竣工圖、送審結算書等。對社會其他結算審核項目可參照以上審核資料清單。
2、接收委托方資料時必須列資料清單并簽字確認，如遇特殊情況未列，事后我司經辦人員也應自行列出。咨詢項目完成后清點資料對照清單交還委托方，盡量避免資料遺失情況的發生，在歸還前發現有資料遺失時，經辦人員必須及時主動告知公司主管人員共同處理。
3、各咨詢項目由項目組長負責實施，根據咨詢項目規模大小、委托方的時間要求、難易程度等，由公司技術負責人與項目組組長商討該項目應投入的人員配制。對于小項目由公司技術負責人全衡后直接交辦技術人員。
4、常規審計項目按以下流程及思路進行審計（社會審核項目參照執行）：
（1）編制審前調查記錄；
（2）查閱所有資料后編制審計實施方案（應根據各審計局要求編寫）；
（3）審核該工程前期工作流程環節的合法性如：項目立項文件、概預算批復文件、項目前期各職能部門的審批報告或文件、招標公告、招標文件。由其對應公開招標而未公開招標或直接發包的項目作為重點問題提出；
（4）詳細審閱招標文件，審閱重點：
1）分析招標文件中造價部分的相關條款，同時對照施工合同有無相背之處。審核招標文件中對投標文件的計價要求、招標文件合同部分的計價原則及簽訂施工合同中計價原則的一致性，如有不同做問題提出。
2）審核招標文件中工期要求、進度款的撥付與施工合同的一致行，如有不同查明原因或作為問題提出。
3）按照招標文件中的評標辦法，審核評標過程的合法性、正確性、公平性等，發現有問題時謹慎提出并詳細收集證據。
（5）詳細審閱施工承包合同，審閱重點：
1）中標單位是否與施工合同中承包單位一致；
2）施工合同中主要條款是否與招標文件一致；
3）詳細記錄施工合同中與造價相關的條款，便于后續工作的`審核及判斷；
4）明確施工合同中結算的計價方式，此點非常重要；
（6）詳細審閱設計施工圖及地勘資料，便于后續工作的審核及判斷；
（7）初步審閱及判斷送審結算書的質量，分析送審結算書編制人員編制結算的思路及組成，判斷是否按送審結算的思路進行審核，并確定自己的審核思路；
（8）嚴格審核設計施工圖——設計變更——簽證收方資料——竣工圖過程中的邏輯性、程序合法性、資料的完整性等。同時對因設計變更造成超概情況的，應列為重點審核對象；
（9）國家審計項目雖然被審計單位承諾了資料的真實性，但在有條件時經辦人員也應對各種資料的真實性、合法性及邏輯性等進行審核及判斷；
（10）勘察現場工作可在審閱資料后進行，也可在工程量初步計算完成后進行，視不同項目情況而定；
（11）以上審核程序完成后，再進行工程量的計算，并形成對比表，在對比表中應明確審減項目的理由，便于與被審計單位核對及為審計取證記錄提供取證依據；
（12）計價的審核內容包括：
1）定額套用是否恰當，應仔細審核每子項定額編號的正確性，嚴格審核換算項目，排查送審子項單價與定額單價是否一致；
2）審核定額子項的工作內容與工程子項的實際工作內容是否相符或類似，在套用定額有分歧時分析工作內容非常重要，同時還應分析分歧定額之間的人、材、機消耗量及單價、為審核取證作充分準備；
3）人工、材料、機械單價的審核嚴格按合同要求審核，尤其對工程用量大、單價高的材料重點審核，同時注意計量單位與單價的關系如：t與kg、t與m3、匹與千匹、kg與升等關系；
4）獨立費的審核應注意綜合單價或綜合包干價的計價依據是否充分，是否符合市場價格水平；
5）取費部分應逐項審核費率及費用計算公式的正確性；
6）清單計價時重點對新增單價進行審核，嚴格參照合同要求及清單計價規范；
5、以上工作完成后按審計程序形成審計取證記錄核對稿與被審計單位或施工單位核對工程量及提出審核中發現的問題，根據核對稿的內容經校對后形成審計取證記錄，再按各審計局的要求完成后續工作。
由于各項目的具體情況不同，各技術人員應加強專業技術的學習，不斷提高審計（審核）工作能力，不斷創新審計（審核）技巧，提高審計（審核）效率。以上審核思路是在現有水平基礎上制定，隨著時間推移需公司各技術人員群策群力不斷完善改進，共同提高。
（二）工程預算項目編制及審核制度
咨詢項目為預算編制或預算審核項目時，公司各技術人員應按以下流程進行編制或審核：
1、接收委托方資料時必須在短時間內審核主要資料的完整性，如：地勘資料、設計施工圖、送審預算書、施工組織設計及施工方案、招標文件、委托方提供的其他資料等，以上資料盡量請委托方同時提供電子文檔如：設計圖等，接收資料時應完善清單手續。
2、預算咨詢項目經辦人員的安排參照結算審核制度中的原則執行。
3、常規預算編制及審核項目按以下流程及思路進行編制及審核：
（1）預算編制及審核范圍按委托方提供的資料實施如：招標文件、施工合同或施工圖中規定的計價范圍。
（2）工程量計算應準確、各子項目應完整不能漏項，工程量計算思路應清晰，工程量計算過程必須采用電算化包括：圖形算量、ExceL、Word、CAD等各種軟件，盡量避免手工算量和手工匯總統計。
（3）工程量計算完成后必須自查，對工程量大，造價高的子項應重點檢查，能用工程量指標的項目，必須對比分析，查明差距大的原因后校對，避免重大工程量計算失誤。
（4）定額套用應恰當，人工、材料、機械單價的調差應根據招標文件、施工合同中規定的要求及結合市場價格和國家的相關規定計取。
（5）取費部分要求參照結算審核制度；
（6）工程量清單編制及清單計價編制嚴格執行工程量清單規范。
（三）工程施工階段全過程造價管理項目制度
工程施工階段全過程造價控制應根據咨詢業務的實際情況編制實施方案，但主要管理控制應按以下內容開展工作：
1、審核該工程立項程序、招投（邀）標程序、設計變更程序、概（預）算內控核批程序及概（預）算執行和變更調整程序是否合規、合理，樹立主動控制造價觀念，避免事后造成不可挽回的損失浪費。
2、審查工程中的簽證記錄，尤其是隱蔽工程記錄，核實其真實性、完整性、程序合規合法性。
3、審查工程量計算的準確性、定額套用或綜合單價確定的合理性，檢查材料價格（包括核價）有無明顯高于市場價格、顯失公平等不合理現象，并進行審計調整和披露。
4、審核分析該工程竣工結（決）算金額是否真實、合理、準確，是否如實反映工程造價。
5、對工程造價控制中存在的高估冒算、虛假事項、違法違規以及因設計漏洞增大項目投資等問題予以評價和揭示，并依法依規給予相關建議。
6、審核該工程內部控制制度建立及落實情況和該工程管理及決策審核審批程序是否合規等情況。
7、嚴格按規實施跟蹤審計調查，及時提交審計（核）實施方案，按時記錄審計（核）日記，作好過程跟蹤記錄，并按相關要求作好取證工作，為以后的結算工作提供有力的技術資料依據。
（四）質量控制匯審制度及執行流程
公司承接的所有咨詢項目在對外報送初審意見之前必須執行質量控制匯審制度，具體制度及流程如下：
1、咨詢項目初審結果完成后，項目組組長應通知公司技術負責人，并由技術負責人通知公司所有技術人員（盡量到齊）擇時盡快召開匯審會議；
2、會議召開前項目組成員應在組長的領導下準備會議資料，資料的準備應能滿足參會人員的需要，同時應注意辦公資源的節約；
3、會議召開由項目組組長主持，組長首先要對該項目的基本情況進行全面介紹；
4、項目組應對初審意見提出的問題一一講解，讓會議中其他技術人員都能清楚審方的意圖及思路；
5、會議中項目組應對自己主張的意見提供充分的理由及證據，并應讓其他技術人員認為項目組的主張是正確的、理由證據是充分的；
6、其他技術人員必須對項目組提出的問題發表自己的意見，切記不予走形式；
7、對技術難度大、證據不足、理由不充分，項目組技術有限，但對該問題又不能輕易放過，項目組也可在匯審會議上尋求技術支持，把該問題交由會議上的所有技術人員群策群力，共同解決該問題；
8、會議中項目組應記錄好合理化建議及意見，會后進行調整，同時每次會議后都要形成正式的會議記錄交由辦公室存檔。
9、質量控制匯審制度作為公司對產品質量控制主要措施之一，公司技術人員應全力支持與配合，堅定不移的執行。
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