采購部崗位職責

時間：2024-12-22 08:32:19 崗位職責

采購部崗位職責必備（15篇）

　　在日新月異的現代社會中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編收集整理的采購部崗位職責，希望能夠幫助到大家。

采購部崗位職責必備（15篇）

采購部崗位職責1

　　1、主持部門全面工作；

　　2、負責集團公司物資采購制度的宣貫徹，制定公司物資采購相關制度并監督執行；

　　3、負責公司采購規劃、計劃的制訂、分解、實施及考核工作；

　　4、負責物資采購供應商管理；

　　5、負責物資采購、驗收、倉儲、發放等管理；

　　6、負責物資合同管理；

　　7、負責物資采購信息系統的應用及管理；

　　8、負責電子商務工作。

　　副主任

　　1、協助主任負責部門日常管理各項工作；

　　2、貫徹執行集團公司、公司物資采購有關制度、物資采購戰略，制定部門管理制度與工作流程；

　　3、參與、監督大批量訂貨業務的洽談工作，監督采購合同的執行情況；

　　4、負責建立供應商檔案管理制度，參與供應商開發、選擇、處理與考核工作；

　　5、組織對采購物資的國內外市場行情進行跟蹤，負責采購價格的控制工作，并預測價格變化趨勢；

　　6、主持采購招標、合同評審工作，監督采購合同執行情況，建立合同臺賬；

　　7、負責采購進度控制及交期管理，指導監督跟單、催貨工作；

　　8、負責部門崗位人員的績效、培訓等管理工作。

　　綜合管理

　　1、協助主任、副主任開展部門日常管理各項工作；

　　2、負責部門公文流轉、文件收發、起草、管理和存檔工作；

　　3、負責部門對外聯絡及上行文件報送工作；

　　4、負責部門會務、活動組織及綜合事務處理；

　　5、負責部門培訓、學習及績效考核；

　　6、負責部門重點工作督察督辦；

　　7、負責部門辦公、環境衛生；

　　8、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成

　　領導交辦工作。系統管理

　　1、負責物資采購各信息系統的日常維護和管理工作；

　　2、負責公司物資編碼工作；

　　3、負責系統數據的備份工作；

　　4、負責部門信息管理各項工作；

　　5、協助稽核崗完成財務結算或財務處理數據結轉；

　　6、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成

　　領導交辦工作�；�

　　1、負責物資采購的各類款項的審核、核算、預付和承付工作；

　　2、負責發票及各類憑證的收發、傳遞、審查、驗證，按時完成帳務結算、報表上報工作；

　　3、負責年度物資盤點與統計工作，按規定審核上報相關報表。

　　4、對各類帳務進行匯總、裝訂、存檔；

　　5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成

　　領導交辦工作。計劃管理

　　1、匯總各單位物資材料需求計劃，結合年度計劃，制訂詳細的月度采購計劃；

　　2、平衡采購計劃，監控庫存變化，組織編制增補計劃或臨時計劃，及時補充庫存，使庫存維持合理的'結構及數量水平；

　　3、對所訂購的物資從訂購至到貨實行全程跟蹤，定期向部門

　　領導匯報采購計劃的執行情況及存在的問題；

　　4、深入了解市場的競爭態勢，多方收集供應商信息，不斷拓寬供貨渠道；

　　5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成

　　領導交辦工作。采購管理

　　1、參與編制并嚴格執行公司招標采購管理制度和流程；

　　2、負責制訂采購招標

　　工作計劃并及時組織落實；

　　3、負責從邀標、考察、標書編制、選型封樣、發標、答疑、回標，到評標、清標、議標、定標等全過程的組織工作；

　　4、組織招標后合同的談判、起草、簽訂工作，并跟蹤、監督合同的執行情況；

　　5、負責進口物資采購相關手續辦理工作；

　　6、參與采購物資驗收，協助辦理入庫等工作；

　　7、收集、

　　整理、審查供應商有關資料，參與供應商及年度合格供應商的評價工作，與供應商良好關系；

　　8、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成

　　領導交辦工作。供應商管理

　　1、定期對供應商的技術能力、質量保證能力、生產及交付能力進行考察與評估，形成評估報告；

　　2、負責供應商資質的審查、歸檔、數據錄入、信息更新等工作，按規定組織供應商考評與分級管理；

　　3、加強與供應商溝通配合，迅速解決供應商產品的質量、交貨日期等問題，不斷提高采購質量；

　　4、向本部門或其他部門人員

　　提供相關的培訓支持；

　　5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，負責做好

　　領導安排的其他工作；

　　合同管理

　　1、協助建立采購價格和合同管理體系，為實施采購建立執行、控制機制；

　　2、組織制定部門采購合同管理、歸檔等相關管理制度；

　　3、建立采購價格管理、談判管理以及合同管理流程，統一采購合同

　　范文；

　　4、負責招標文件、談判資料、價格資料、合同文本等

　　整理、匯總和歸檔工作；

　　5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

　　質量檢驗

　　1、負責編制采購貨物質量檢驗的具體

　　方案并實施；

　　2、按照相關質量檢驗標準，協同使用部門人員對采購物資進行質量檢驗；

　　3、按照公司規定的程序實施檢驗工作，防止不合格品入庫或投入使用；

　　4、識別和認真記錄各類物資質量問題，填寫質量檢驗報告單；

　　5、定期對所檢物資的質量情況進行統計分析，形成報告并上報部門

　　領導；

　　6、協助供應商評估工作，對供應商提出質量改進建議；

　　7、建立完善采購物資質量檢驗臺賬，做好

　　整理、歸檔、裝訂；

　　8、維護與保養檢驗儀器、量規和試驗設備，建立完善的儀器設備檔案；

　　9、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

　　庫房管理

　　1、嚴格執行《

　　中國石油天然氣集團公司物資倉儲管理規范》，協助制定公司物資倉儲管理、消防安全管理等各種規章制度；

　　2、負責采購物資到貨驗收、入庫、保管、養護及出庫手續辦理工作；

　　3、對倉儲物資實行“四位一體”、“五五擺放”管理，按不同規格、型號分別存儲，做到帳、卡、物對應；

　　4、對倉庫進行溫濕度管理，組織物資防腐、防霉、防銹管理和病蟲害防治工作；

　　5、負責倉庫安全管理，檢查倉庫消防、防汛等設施，巡查安全隱患，保證倉庫安全；

　　6、定期清掃管轄區，保證管轄區內清潔衛生；

　　7、對庫存的特殊物資，根據其物資特性要求采取相應的措施，保證其在庫期間的質量；

　　8、檢查倉庫養護設施設備的運轉情況，保證庫區的儲存條件經常處于良好的狀態；

　　9、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作；

　　駕駛員

　　1、負責制訂、執行車輛、機具和設備使用、維護、保養制度和計劃；

　　2、愛崗敬業，服從

　　領導，聽從安排，滿足部門貨物接運、物資裝卸、現場送貨等各項工作；

　　3、憑有效審批的派車單出車執行任務，做好部門費用控制工作；

　　4、執行出車任務時要遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則，遵守公司員工管理手冊，安全駕車、文明行車，工作期間禁止酗酒；

　　5、定期對車輛、叉車及各種裝卸機具進行檢查，發現問題及時報告并維修處理，嚴禁帶病出車執行任務。要愛護車輛，保證車內外清潔；

　　6、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

　　經管員

　　1、負責部門工作人員考勤、薪酬及公司各種福利造表發放工作；

　　2、負責部門辦公用品管理、購置與發放工作；

　　3、負責部門工作人員勞保用品發放工作；

　　4、負責公司各主管部門所需基礎性材料上報工作；

　　5、負責部門來人來訪接待工作；

　　6、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

　　物資裝卸

　　1、嚴格遵守公司各項規章制度和有關規定，服從分配，聽從裝卸班長指揮，確保物資裝卸任務順利完成；

　　2、作業時要穿戴好工作服和勞動防護用品，按時清洗工作服，保持良好形象，做好裝卸作業過程安全防護；

　　3、裝卸作業過程中要提高裝卸質量，減少或避免物資包裝袋損壞、劃壞等人為損壞現象，事后負責清理地面衛生；

　　4、服從裝卸班長安排，配合叉車、吊車完成物資送貨到現場工作，同時與接收單位做好所送物資材料數量清點與確認工作；

　　5、大批物資到貨卸車要按先后順序卸車，嚴禁收受司機的錢財和物品；

　　6、負責物資庫區、料棚（場）衛生清潔工作；

　　7、完成部門領導交付其他工作。

　　門衛

　　1、執行公司安全管理各項制度與規定，貫徹報告內控及HSE體系要求；

　　2、嚴格遵守慶陽石化公司員工職業道德規范；

　　3、按照物資倉儲庫區出入庫管理規定，做好出入庫人員及車輛檢查，禁止無關人員和車輛進入庫區，特殊情況需上報主任，經批準后方可放行；

　　4、負責出入庫人員、車輛登記和物資出門證的查驗、收繳；

　　5、負責維護物資采購部門衛區域正常秩序；

　　6、負責庫區夜間巡檢及出現意外事故時的警戒工作；

　　7、負責門衛區域環境衛生；

　　8、完成領導交辦其他工作。

采購部崗位職責2

　　1、協助采購經理進行采購方面的工作;

　　2、管理采購合同及供應商文件資料，建立供應商信息資源庫;

　　3、協助采購經理進行供應商的`聯絡、接待工作，

　　2、與供應商有關交貨期、交量、貨款等方面溝通協調;

　　5、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告;

　　6、完成采購主管安排的其它工作;

　　7、需適應短期出差。

采購部崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責電子元器件物料的選購管理，依據研發部提出需求，制定選購訂單，經主管審批后進行物料的選購，對物料進行統計，生產跟進，電路板的修理、測試等;

　　2、負責供應渠道的'開發，依據公司需求，查找、聯絡、跟進、考核供應商。

　　3、負責供應商的談判，與供應商進行合作事務的談判及合同(或協議)簽訂與實施;

　　4、負責供應商檔案的建立，負責供應商資料的收集、整理，并提交部門文員進行存檔管理;

　　5、負責選購信息的管理，對選購相關信息在統計進行維護。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，有電子產品德業或同崗位閱歷優先考慮;

　　2、具備良好的談判力量、分析力量、表達力量，形象較好;

　　3、工作細致仔細，責任心強，思維靈敏，具有較強的團隊合作精神;

　　4、有良好的職業道德和素養，具有強效的執行力，能吃苦耐勞。

采購部崗位職責4

　　1、負責公司柜機正常運維服務類的采購支持和資源開發；

　　2、負責柜機相關售后維修、專項工單等工作正常開展，及供應商日常管理；

　　3、負責安防設備及云平臺采購管理；

　　4、負責相關采購系統功能調整和優化；

　　5、領導交辦的其他事項。

采購部崗位職責5

　　1、保障庫存供應，物料、工程及設備采購工作，跟進交期，并處理異常; 2、供應商開發、考察、面談，詢價、比價、議價，及時采購項目上需要的物資，保證產品質量，控制采購質量與品控標準;

　　3、提供利潤源泉，現有供應商的維系和新供應商的'開發，持續優化供應商儲備，適時掌握市場動態，確保成本競爭力;

　　4、采購合同條款談判，簽訂;問題產品跟蹤與退換、索賠，及時跟進與供應商對賬開票;

　　5、新品開發，索樣，跟進，及下單，入庫等，確保新品開發上市及時率; 6、完善公司采購制度，優化采購流程，優化進銷存流程; 7、根據公司系統建單及維護工作;

　　8、完成公司及上級領導安排的其他工作。

采購部崗位職責6

　　崗位職責:

　　1、組織訂制采購程序、采購監控、信息收集、價格體系等的制度擬訂,檢查、監督、控制及執行;

　　2、負責對采購人員的培訓、考核、評比、激勵;

　　3、草擬本部的年度、季度、月度以及當周工作計劃,并組織實施、檢查監督及控制; 4、負責審核申報的采購計劃,嚴格控制采購成本;

　　5、監控跟蹤采購計劃的執行進度,對異常情況隨時做出調整,并及時上報;

　　6、負責對所采購的原料、輔料、設備、配件質量、數量的跟蹤管理工作,確保及時到位;

　　7、負責應付款的審查工作;

　　8、收集已使用產品的性能和質量信息,以圖改進;

　　9、組織對物資市場信息的收集和分析工作;實時掌控市場價格、技術信息,不斷為公司推薦新產品、新技術;

　　10、按照組織的要求,規范、考察、管理供應商;

　　11、發展、選擇和處理供應商關系,如價格談判、采購環境、產品質量、供應鏈、數據庫等;

　　12、對所選樣的規格、質量全權負責;

　　13、定期或不定期組織本部門人員進行分析討論、總結經驗,改進工作方式,提高效率、降低成本;

　　14、改進采購的工作流程和標準,通過盡可能少的流通環節,減少庫存的'單位保存時間和額外收入的發生,以達到存貨周轉的目標;

　　15、有對下屬的人事推薦權和考核、評價權。

　　16、按時完成公司領導交辦的其他工作任務。

　　任職要求:

　　1、5年以上大型企業采購經理經驗,其中2年以上采購主管、經理工作經驗,具有原材料,輔料,化工采購經驗。

　　2、具有良好的分析解決問題能力、資源整合能力和業務推進能力;

　　3、具有良好的口頭、書面表達能力及談判能力;

　　4、具有較強的責任感,良好的個人職業操守,抗壓性強,工作細致嚴謹,較強的團隊協調管理能力。

采購部崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、負責采購訂單、供應商信息等在ERP系統中的準確錄入及下發；

　　2、管理采購合同及供應商文件資料，建立供應商信息資源庫；

　　3、負責采購訂單制作、確認、跟蹤到貨及對帳付款等；

　　4、完成上級交辦的其他工作。

采購部崗位職責8

　　一、崗位描述

　　全面負責公司項目采購工作，負責采購部的部門建設與業務管理。

　　二、崗位職責

　　1．主持采購部各項工作，提出公司物資采購計劃。

　　2．調查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，指導并監督員工開展業務。

　　3．審核年度各部門的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容。

　　4．監督和參與采購業務洽談；

　　5．審核商品采購合同、協議；

　　6．收集供應商信息，組織對供應商的評估工作；

　　7．按計劃完成公司各類物資的采購任務，并在預算內盡可能減少開支

　　8．對本部門的工作負責。

　　9．負責制定本部門各級人員的`職責和權限。負責指導、管理、監督行政部其他人員的業務工作，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作。

　　10．完成總經理、副總經理臨時交辦的工作。

采購部崗位職責9

　　1、根據公司的`采購流程及實際需要進行開發采購工作；

　　2、根據公司品類規劃及需求，追蹤、搜集、分析、匯總及考察評估產品信息，擴展公司產品線，開發熱銷品類；

　　3、開發新的產品線，核算產品成本，對產品進行詢價、比價，提升產品競爭力；

　　4、通過產品質量，價格及交期等考核供應商并在考核通過后，與供應商建立良好的供應關系；

　　5、來貨驗收，與倉庫做好工作對接；

　　6、與供應商進行對賬，負責相關產品的開票事宜；

采購部崗位職責10

　　1.根據公司及采購中心的發展戰略,規范工作流程和制度,監督指導下屬員工工作,對部門人員進行業績管理和指導,保證員工能夠提高效率,節約時間成本,保證制度規范并控制成本;

　　2.制定公司apqp流程和ppap要求,管理公司供應商實施新項目和工程改進工作,具體負責制訂本科室年度工作計劃,并負責實施;

　　3.組織、協調解決apqp問題,確保新產品進度,按公司要求批準供應商零部件供貨;

　　4.組織、推動供應商實施持續改進;

　　5.定期組織供應商,對現場整車制造過程中反映出的零件質量問題進行初步分析,采取短期遏制措施并跟蹤斷點,確保生產線的正常運行。

　　任職要求:

　　1、教育背景:

　　車輛工程、機械制造、汽車制造類相關專業,本科以上學歷。

　　2、培訓經歷: 接受過戰略管理、管理能力開發、汽車產品開發流程、質量管理工具

　　3、經驗:8年以上主機廠的采購總監或者采購管理的工作經驗。

　　4、技能技巧:

　　(1)熟悉汽車行業的法律法規和行業標準,熟悉新能源產品知識及相關政策流程;

　　(2)精通質量管理,熟悉汽車制造相關工藝;

　　(3)洞悉本專業領域的前沿理論并能夠提出符合公司發展的戰略性建議;

　　(4)精通相關多個領域專業知識技能、工作流程、運作模式;

　　(5)善于總結提煉采購專業方法和質量工具,并熟練運用工具制定專業領域的采購質量策略;

　　(6)熟練的中英文寫作、英語口語、閱讀能力;

　　5、素質

　　(1)具有戰略、策略化思維,有能力建立、整合不同的工作團隊;

　　(2)具有解決復雜問題的能力;

　　(3)很強的計劃性和實施執行的`能力;

　　(4)具有對總成本的把控能力,掌握采購技巧,具有談判能力;

　　(5)具有良好的溝通能力、統籌規劃、組織協調能力;

　　(6)很強的理解力、組織協調力、團隊領導能力,責任心、事業心強。

采購部崗位職責11

　　1、負責部門數據，文檔管理；

　　2、負責供應商管理；

　　3、協助經理部門管理，團隊建設；

　　4、協助部門經理文案工作；

　　5、協助部門經理外聯事務，客情維護工作；

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，專業不限；

　　2、男女不限，年齡在22歲以上；

　　3、至少兩年以上手機，通信，3C產品行業采購部門工作經驗；

　　4、語言溝通能力強，文字功底過硬；

　　5、熟練使用辦公軟件，擅長PPT為佳；

　　6、服從管理，態度端正，有吃苦耐勞精神。

采購部崗位職責12

　　一、工作概要：

　　單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。

　　二、主要職責：

　　1、《入庫單》的接收和簽回。

　　2、《采購訂單》的打印，分發和訂單回傳的'跟催和整理，以及訂單結案情況的跟進。

　　3、供應商文件、資料的管理。

　　4、每月不良品處理情況的跟進。

　　5、《廠商品質異常通知單》的傳真，跟進回傳，并復印分發。

　　6、模具的建檔和帳目的管理。

　　7、文件、資料的接收及分類歸類和本部門5S監督與維護。

　　8、每月統計供應商的準時交貨率及品質合格率。

　　9、資料打印、各部門聯絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領取。

　　10、主管交辦的其它事項，向主管報備工作的處理結果

采購部崗位職責13

　　一、總則

　　為加強選購工作的治理，提高選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　選購部應當依據公司的選購懇求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供給商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定選購時間、選購批量、選購批次和報價，確保物資材料的準時供給，保證公司經營能夠持續進展及選購的最正確經濟效益。

　　二、目的作用

　　1、作為選購部開展工作的標準依據。

　　2、作為公司領導考核選購部工作業績的衡量依據。

　　3、作為選購部人員工作中相互監視與協作協作的依據。

　　三、選購部崗位職責

　　1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節省，講究職業道德。

　　2、建立材料選購供給渠道，進展供給商的擇優選擇。建立堅固、牢靠的供給基地，并不斷進展新產品、新材料供給商的查找、資料收集及開發工作，以保證材料供給的不連續性。

　　3、選購員在工作中要多跑、多比照、多總結，邊學習邊實踐不斷提高自己的選購業務水平。

　　4、負責物料訂購及交期掌握，積極追蹤未完成選購料件，準時處理各種特別狀況，確保選購規劃能如期、如質、如量的完成。

　　5、加強與使用材料部門的聯系，掌握好各部門所需的各種材料確保生產及銷售能順當進展。

　　6、在購進材料時發生質量、數量特別狀況下，應馬上實行緊急措施，并與有關部門進展協

　　商處理。

　　7、每年度對原有合格供方進展復審，淘汰不合格的供給商。

　　8、準時跟蹤把握原材料市場價格行情變化及品質狀況，以提升產品品質及降低選購本錢。

　　9、大宗材料選購必需要求供給商供應合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料

　　使用狀況，掌握不合理材料的選購與鋪張的狀況發生。

　　10、負責與供給商以及其他部門的協調工作，幫助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜。

　　11、定期匯總所進的選購資料，幫助財會進展本錢核算。

　　12、積極參加緊急的、臨時的選購工作。

　　13、完成領導交辦的其他任務。

　　四、選購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品選購必需有三家以上供給商供應報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后效勞、資信、客戶群等因素的根底上進展綜合評估，并與供給商進一步議定最終價格，臨時性應急購置的物品除外。

　　2、全都性原則

　　選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規格、型號、數量全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或本錢過高的狀況下，選購人員須準時反應信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因特定條件數量不能完全與請購單全都，經審核后，差值不得超過請購量的510%。

　　3、低價搜尋原則：

　　選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化選購。

　　4、廉潔原則

　　(1)自覺維護企業利益，努力提高選購物品質量，降低選購本錢。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不承受吃請，更不能向供給商伸手。

　　(3)嚴格按選購制度和程序辦事，自覺承受監視。

　　(4)加強學習，廣泛把握與選購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　(5)工作仔細認真，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標選購原則

　　凡大宗或常常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參加，定出一段時間內(一年或半年)的供給商、價格，簽訂供貨協議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時把握市場行情，調整選購價格。

　　6、審計監視原則

　　選購人員要自覺承受財務部或公司領導對選購活動的監視和質詢。對選購人員在選購過程中發生的違紀違法的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進展懲罰直至追究其法律責任。

　　五、選購流程

　　(一)選購申請與審核

　　1、請購經辦人員應依據生產或經營的實際需要，依存量治理基準、用料預算，參酌庫存狀況開立《請購單》，《請購單》要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等;若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。選購量以滿意每周使用為標準，個別狀況除外，但一次不應超過每月選購量。

　　2、需求日期一樣，屬同一供給廠商供給的物資商品，請購部門應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。

　　3、《請購單》由各部門領導審核經總經理簽字批準后遞交選購部門選購。各審核環節對選購申請提出議異者，應準時將意見反應給選購申請部門。

　　4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》并在“說明欄”注明緣由，以急件遞送;選購部門收到《緊急請購單》后應優先處理。

　　5、遇公司生產、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經理口頭審批，征得同意后提報選購部門，簽字確認手續在后期按選購流程補齊。

　　6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，選購經辦須準時反應給請購部門。

　　(二)請購遞交

　　1、請購經總經理批準后，由請購部門委派一名專業人員伴隨選購，以防選購失誤;請購部門的專業人員僅作選購物資檢驗，不得為選購經辦人員指定供給商。

　　2、若請購部門無法委派專業人員伴隨選購，則應在遞交請購單時同負責選購人員具體溝通選購物資的規格、參數及其它技術指標，務必保證選購物資的精確性。

　　(三)請購撤銷

　　1、請購的撤銷應馬上由請購部門通知選購部門停頓選購，同時于《請購單(選購)》聯加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷緣由。

　　2、選購部門辦妥撤銷后，將原請購單退回請購部門。

　　3、原請購單未能撤銷時，選購部門應準時通知原請購部門。

　　(四)選購作業處理期限?

　　選購部門應依選購地區及市場供需，分類制定商品選購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應馬上修正。

　　1、單次選購金額預算在1萬元以下的零散選購工程，如無特別物資，選購周期不超過5天。

　　2、單次選購金額預算在1萬元以上20萬元以下的工程由選購部進展比價選購，選購周期不應超過15天。

　　3、單次選購金額預算在20萬元以上100萬以下的工程選購部自行招標選購，選購周期不應超過40天。

　　4、單次選購金額預算在100萬元以上的工程可托付招標公司代理招標，選購周期不應超過60天。

　　(五)詢價

　　1、選購經辦人員接獲《請購單》后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去選購記錄或廠商供應的`資料，進展詢價并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進展選購。

　　2、選購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急選購案件，主管應馬上指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般選購程序優先辦理。

　　3、詢價前應仔細批閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應準時的與請購部門溝通。

　　4、全部選購工程必需向生產廠家或效勞商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價;除經核準得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供給商進展比價或經分析后議價。

　　5、若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，選購經辦人員應檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經使用部門或請購部門審批前方可連續選購流程，并盡可能供應樣品供使用部門確認。

　　6、樣品供應和確認：

　　(1)若須進展樣品供應和確認的，須確定送樣周期，由選購經辦人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進展確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

　　(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比擬。

　　7、詢價時對于一樣規格和技術要求，應對不同品牌進展詢價;至少對5家以上的供給商進展詢價。

　　8、比價選購或招標選購應以具體的詢價表或擬定完整的招標文件格式進展詢價。

　　9、選購經辦人員在詢價時遇到特別狀況應準時報請上級領導批示。

　　(六)比價、議價

　　1、收到供給商第一次報價或進展開標后應向公司領導匯報狀況，設定議價目標或抱負中標價格。

　　2、對于合格供給商的價格水平進展市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。

　　3、要弄清供給商報價是否含稅，并確認供給商能否開具增值稅專用發票，對能開具增值稅專用發票的供給商應優先考慮;對廠商的供給力量，交貨時間及產品或效勞質量進展確認。

　　4、比價選購或招標選購所邀請的單位均應具備肯定資質和實力，具有供應或完成我公司所需物資和工程的力量;重要工程應通過肯定的方法對目標單位的實力、資質進展驗證和審查，如通過進展實地考察了解供給商的各方面的實力等。

　　5、參考目標或抱負中標價格與擬合作單位或擬中標單位進展價格及條件的進一步談判。

　　6、除固定資產外，單次選購金額在1萬元以下工程可自行選購;單次選購金額預算在1萬元以上的全部工程都應邀請至少5家上的供給商參加比價或招標選購;單次選購金額預算在20萬元以上100萬元以下的工程應由選購部組織招標，公司相關領導參加監視;單次選購金額預算價格在100萬元以上的工程由公司領導打算是否托付第三方機構代理招標。

　　(七)比價、議價結果匯總

　　1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意前方可匯總。

　　2、比價、議價結果匯總應根據《招標匯總表》的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，根據肯定挨次逐一審核。

　　3、如比價、議價結果未通過公司領導審核，應進展修改或重新處理。

　　(八)選擇供給商

　　選購人員須建立供給商信息臺帳并準時完善更新，供給商應從以下幾點動身擇優選擇：

　　(1)具有合法經營主體;

　　(2)具有相應資質的供給商;

　　(3)具有良好的信譽;

　　(4)具有良好的品質、交貨期、價格、效勞等條件。

　　(九)簽定合同

　　選購買賣條件一經協議后，即可由雙方將協議細節、權利與義務在書面協議書上具體記載簽訂合同，以取得法律的保障。選購合同通常由主要條款、根本條款、附件三局部組成。

　　1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數，有效期限，簽訂時間、簽訂地點及合同雙方當事人的簽名蓋章。

　　2、根本條款留意事項

　　(1)選購物品、工程的名稱、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不行分割的局部;

　　(2)質量條款中應留意產品的技術標準，明確規定供方對產品質量的條件、期限及檢驗的期限，成套產品還要規定對附件的質量要求;

　　(3)缺陷責任條款中選購方應就選購物資的合格保證期進展談判，應考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供給商處等有關的費用和附帶本錢;

　　(4)價格條款中應留意貨幣單位，如涉及國際選購的還應留意匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響;

　　(5)應留意選購物資的包裝標準。產品包裝要按國家標準或專業標準規定執行，沒用國家或專業標準的可按雙方商定的包裝標準在合同中寫明;

　　(6)選購物資的驗收標準按國家規定的計量方法執行，特別狀況可按合同規定計量方法執行。質量驗收所采納的質量標準和檢驗方法，都必需在合同中明確規定，并寫明檢驗的地點及提出異議的期限。

　　3、選購方在簽訂合同時的留意事項及規定

　　(1)如涉及到技術問題及公司機密的，買賣雙方都應留意保密責任;

　　(2)擬定合同條款時肯定要將各種風險降低到最低;

　　(3)為防止合同工程量追加或追加無依據，打包選購時要求供貨方供應分項報價清單

　　(4)遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的狀況時務必請廠商派代表來場幫助清點;

　　(5)質保期肯定要明確從什么時候開頭，并應盡量要求廠商延長產品質保期;

　　(6)具體商定發票的類型及供應時間和要求;

　　(7)針對不同的合同商定不同的付款方式，如設備類的合同一般應根據預付款、驗收款，調試效勞款、質量保證金的挨次明確付款額度、付款時間和付款條件等;

　　(8)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款;

　　(9)供給商經送樣審查合格后，由選購部門與選定的供給商簽訂合同。

　　(10)比價、招標匯總表巡簽完畢前方可進展合同的簽訂工作;

　　(11)合同簽定時應根據《合同審查批準單》的格式對合同初稿進展巡簽審查;

　　(12)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司方可生效;

　　(13)簽訂的全部合同應準時報送財務部門。

　　(14)交易發生爭吵時，依據合同的核定條款進展處理。

　　(15)合同應明確規定交貨期限、交貨地點和交貨方式，須寫明交貨詳細日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數量;

　　(16)合同須明確規定支付方式和結算的時間及條件，對于高價值合同和長期合同，應慎重對待，盡量使用階段性付款、分期付款;

　　(17)合同應制止供給商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應在合同中明確規定;

　　(18)一般選購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業錯誤經調查原始技術資料可予證明的，或因制造條件轉變導致賣方不能履約，或以本錢計價簽約而價格有修訂必要，解除合同對買賣雙方都不利時可協議修改合同;

　　(19)在履約期間若因天災人禍或其他不行抗力因素使得一方丟失履約力量時，買賣雙方均可要求終止合同;若因發覺供給商報價不實有圖謀暴利，或嚴峻損害國家利益，或履約督導時發覺嚴峻缺點經要求改善而無法改良以致不能履行合同，或發覺有違法行為經查證屬實時，選購方可要求終止合同;

　　(20)合同應明確規定違約條款和違約金，違約責任肯定要具體、詳細;

　　(21)合同須明確規定合同終止的賠償責任。

　　(十)下訂購單

　　1、選購經辦人員在接到審核確認的請購單后，在選購下訂單前應確認選購需求，熟識物料工程、確認價格、質量標準及物料需求量，制定訂單說明書。

　　2、訂單說明書應附有必要的圖紙、技術標準、檢驗標準等。

　　3、完成訂單的預備前方可按標準訂單格式制作《材料訂購單》，選購訂單相關參數(物料名稱代碼、單位、數量、單價、總價等)及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，選購經辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。

　　4、選購訂單審批須留意合同與選購環境的物料描述是否相符，所選供給商是否為合格供給商，價格是否在允許價格之內，到貨期是否符合訂單規劃要求。

　　5、選購訂單簽訂后選購經辦人員應準時跟進訂單進度，必要時聯合其它部門進展催單。

　　6、如因生產規劃轉變，對選購物料的需求量有更改的，應準時向供給商發出《訂購更改通知單》，以使供給商準時更改生產規劃。

　　7、緊急訂單易造成品質降低、價格偏高等損失，平常選購部門應協同其它部門做好存貨治理、生產規劃，避開緊急訂單的狀況發生。

　　(十一)選購進度掌握

　　1、為確保準時交貨，選購人員應提前采納電話、傳真或親自到供給商處跟催，以確保物品(物資)能適時供給，以《選購進度掌握表》掌握選購作業進度。

　　2、選購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制《進度特別反響單》并注明“特別緣由”及“預定完成日期”，經呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

　　3、若選購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，應主動與供給廠商聯系催交，確定新的交貨期，并開立“進度特別反響單”記明特別緣由及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。?

　　(十二)報驗入庫

　　1、到達質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進展質檢、驗收;驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行。

　　2、供給單位已經履行完畢的合同，選購部應準時的通知質檢部門進展驗收;

　　3、質檢部門在接到選購部報驗通知后應準時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不準時延誤生產部門使用或不能入庫的狀況質檢部門應負主要責任;

　　4、合同標的物在運達公司后選購部應準時通知請購部門，由請購部門準時安排卸貨與搬運;

　　5、質檢部門未準時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資承受;

　　6、質檢部門已閱歷收的產品倉庫應準時的入庫，并準時出具入庫清單;

　　7、外協加工件應根據原材料入庫;

　　8、質檢合格后的固定資產及效勞根據公司財務規定打算入庫與否。

　　(十三)對帳付款

　　選購物品(物資)辦理入庫后，由選購經辦人員憑《入庫單》經選購主管、財務及總經理審批后，按合同或商定的付款方式辦理付款手續。

采購部崗位職責14

　　1.開發新供應商，按比質、比價、公開的原則選擇供應商，降低采購成本;

　　2.監督管理供應商臺賬及合同執行情況;

　　3.協調與供應商關系，處理供貨質量問題，落實售后服務;

　　4.建立供應商評價體系，定期對供應商進行考察，不斷優化供應商資源。

采購部崗位職責15

　　1、業務主管職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;

　　2、規劃、指導、協調原料、產品和采購工作;

　　3、采購質量、數量管理工作;

　　4、負責應付款的審查工作，提供采購費用報告;

　　5、規范、協調采購政策，確保公司利益。

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